| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0000067 | 01/01/2012 | 205813.40 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16 A 31/12/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 2980.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012 NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DA AREA DE FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS E TRANSPORTANDO PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAGEM NA HORTA DA MESMA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 2640.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 21/01/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 3838.00 | 07084530000104 | WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 4140.50 | 07084530000104 | WELLINGTON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 2180.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO(VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES)DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA DE TODA A SUA EXTENSÃO NO PERIODO DE 02/01/2012 A 15/01/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 84364.55 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.936,75 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 400.00 | 06098434000152 | MADEREIRA GIMASA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)ESTACAS DE 2 MTS DESTINADO AO ISOLAMENTO DA AREA DA FUTURA INSTALAÇÃO DA PRAÇA DO PAC NA RUA SÃO PEDRO S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE REPARO DA REDE ELETRICA DA CAIXA D'AGUA,MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 4CV, COM O QUADRO DE COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DE 60M (SESSENTA) METROS DE CABO PP 3/2,5 PARA ABSTECIMENTO DA VILA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 4300.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE MARCA EBARA 2 CV E 01 (UM) QUADRO DE COMANDO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA QUE FAZR O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SOCORRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00050037803468 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM 30(TRINTA)HOMENS NA RETIRADA DE INVASORES DA AREA DE ATIVIDADE PUBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO POPULAR(AO LADO DO CENTRO DE IDOSOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 2780.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA EM CAL BRANCO DO MURO LATERAL DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA INCLUINDO LOCAÇÃO DE ANDAIME COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 6200.00 | 00072761636449 | ELIERSON INACIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KIM-6347 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTALDE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 718.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0000166 | 02/01/2012 | 146258.31 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(3a MEDIÇÃO) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000169 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 8000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PATROL 120-B CATERPILLAR PARA SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERÍODO DE 04/01/2012 A 12/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 4800.00 | 00012421103487 | NILTON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNO 4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00009523856430 | THIAGO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS (CENTRO,TIBIRI-II,VARZEA NOVA E EITEL SANTIAGO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 8000.00 | 04462364000144 | CUSTODIO D ALMEIDA AZEVEDO FILHO | IMPORTE REFERE-SE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DAS OBRAS DA CIDADE SEM PESSOAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1990.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES)NO PERIODO DE 09/01/2011 A 15/01/2011 COM EQUIPE DE 05(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(DEZEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1880.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO NA SEMANA DE 03/01/2012 A 08/01/2012 COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1998.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE TODA A AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O TERMINO DO REVEILLON E CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL NO PERIODO DE 02,03,04,05,06 E 07/01/2012 COM PESSOAL DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE RACHINHA,PODAÇÃO DAS ARVORES E PINTURA EM CAL DA BASE E LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEI SITUADA NO CASTANHEIRO EM VARZEANOVA COM PESSOAL TOTALIZANDO 06(SEIS)PESSOAS NO PERIODO DE 28/12/2011 A 16/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS AMARO FERRAZ,PRAÇA MANOEL DE FREITAS E PRAÇA EDGAR SEAGER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 490.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 4400.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOTOBOMBAS COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 4317.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE PITOMBEIRA,PIRPIRI E BEBELÂNDIA SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)MOTOBOMBAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRA,PIRPIRI E BEBELANDIA SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 7968.90 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0000066 | 02/01/2012 | 5665.08 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 7950.00 | 00008945274448 | JESSICA DAYANE DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,COENTRO E ABOBORA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 7950.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 221.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 49.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 1620.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS BARRACAS COM EQUIPE DE 09(NOVE)PESSOAS PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO CAIC NOS DIAS 10,11,12,13,21 E 28/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0000172 | 02/01/2012 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162011 | 0000173 | 02/01/2012 | 2395.75 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2500.00 | 10862388000193 | COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 8000.00 | 10673116000145 | HTV PRODUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE REFERE-SE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM ESTÚDIO COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, CÂMARA 5D, KIT DE LENTES, ILUMINAÇÃO, STEADYCAM, TRILHOS RETO E CURVO, INCLUINDO: DIRETOR DE CENA, DIRETOR DE FOTOGRAFIA, ELETRICISTA, CABO MAN, ELENCO COM 30 MODELOS, FIGURINISTA,PINTURA DE ESTÚDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 545.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVOS AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM ATENDIMENTO AO PUBLICO PELO TELEFONE 08009790229 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 545.00 | 00032435932472 | JOÃO SANTANA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 1040.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LOCAÃO DE TENDAS EM DIVERSOS EVENTOS NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 7500.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MENSARIOS OFICIAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00009710340441 | HELAINE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA OUVIDORIA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 2000.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL "100 FRONTEIRAS" NO SITE www.portal100fronteiras.com.br/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 7750.00 | 00007921991467 | PAULO CICERO DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FICHAS DE APRAZAMENTO DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE DOENÇAS CRONICAS DEGENERATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,55(HUM REAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 600.00 | 00001024594440 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00004259577484 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 650.00 | 00004259577484 | MARILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA DO POSTO DE SAUDE FLAVIO MAROJA MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 2730.00 | 00073798134472 | ILDEMBERG BARROS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7881 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 8000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON 2011/2012 REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 200.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CLUBE DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE SANTA RITA "REAL MADRID"SITUADO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS DIAS 31/12/2011(VESPERA DE ANO),01/01/2012(CONFRATERNIZAÇÃO MUNDIAL)REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00001151600431 | AURISANDRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00009552386411 | LUANA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00002334834467 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00003246236402 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 3120.00 | 00016201248404 | DAMIÃO BARAUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OET-9178, PERFAZENDO 24 ( VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 900.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO(LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 6394.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PMSR EM UMA AREA A-01 ENCRAVADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO"NESTE MUNICIPIO E COMARCA DE SANTA RITA COM FRENTE PARA A RUA SÃO JOSÉ MEDINDO 45m00 DE FRENTE E FUNDOS POR 50m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS,TOTALIZANDO EM 2.250,00 M2 AREA 02 MEDINDO 10m00 DE FRENTE E FUNDOS DE 100m00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 1.000 M2 COM SEUS LIMITES CERTOS E CONHECIDOS E RESPEITADOS CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA COMO ESTAGIARIA NO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/05/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 7875.00 | 00009435311440 | OSMAX DAVID FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)TALÕES COM 50(CINQUENTA)FOLHAS CADA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,25(CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)DESTINADO AO DTTrans(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000033 | 02/01/2012 | 3701.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 597 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00007636321475 | FERNANDA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 545.00 | 00010529081440 | JEFFERSON FIRMINO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009391366430 | JESSYCA CARMELITA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 7900.00 | 00003536887465 | DEUZAMAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)BOLETINS DE FUNCIONÁRIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,79(SETENTA E NOVE CENTAVOS) E 5.000(CINCO MIL)FOLHAS DE PONTO DO SERVIDOR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,79(SETENTA E NOVE CENTAVOS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00008713161458 | ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)E 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)CARTÕES DE ESTACIONAMENTO EM VAGA ESPECIAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 1731.81 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PMSR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 545.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PALET PARA O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS)NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 002482009 | 0000126 | 02/01/2012 | 501.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00070086092480 | LUANA KARLA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00001133860443 | ALEXSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO NO, TRABALHO REALIZADO COM EQUIPE DE 09 (NOVE) HOMENS, NO BLOQUEIO DE VIAS E DESVIO DO TRANSITO DURANTE EVENTOS, SOLENIDADES E FISCALIZAÇÕES COM ORDEM DO MINISTERIO PÚBLICO, NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 7070.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA DDTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 7875.00 | 00007459910414 | LUCIANO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)TALÕES DE NOTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,15(TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000162 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOSREAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 501.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 4.355(QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 600.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA INALGURAÇÃO DA RUA FELIX FIGUEIREDO, EM MARCOS MOURA, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012, COM EQUIPE DE 15 (QUINZE HOMENS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00010459129481 | SAMARA RAVELLE CABRAL VARELA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 6030.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 2496.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 7952.00 | 00007919589495 | RONALDO LEONCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS)BANNERS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$142,00(CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV MEDINDO 1,20 X 0,80 CADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR ALUSIVO AO DIA DO ORIENTADOR EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,INSCRIÇÃO,ESTADIA E TRANSPORTES DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º)FORUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DO FLUENTE ANO PARA O SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00003152981465 | ELIENE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,INSCRIÇÃO,ESTADIA E TRANSPORTES DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º)FORUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DO FLUENTE ANO PARA O SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,INSCRIÇÃO,ESTADIA E TRANSPORTES DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º)FORUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DO FLUENTE ANO PARA O SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,INSCRIÇÃO,ESTADIA E TRANSPORTES DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 8º)FORUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE OCORRERA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 23,24 E 25 DE MARÇO DO FLUENTE ANO PARA O SEU MELHOR DESENVOLVIMENTO NO COMAE(CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 93.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA NENÊ TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA CRECHE ESCOLA PROFESSOR NERY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 405.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 240.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA UNIDADE SESI INDUSTRIA DO CONHECIMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 7953.00 | 00008037707407 | DARIANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS)BANNER'S AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,50(CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV, NO TAMANHO 1,20 X 0,80 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 1879.42 | 00069145148449 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO DE 2011 SENDO (7/12 AVOS)DA FUNCIONARIA EFETIVA MARIA AUXILIADORA MOURA SILVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONCEDIDO ATRAVÉS DE ALVARA JUDICIAL DE Nº206 EXPEDIDO PELO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE SANTA RITA(ALVARA DE AUTORIZAÇÃO)PROCESSO DE Nº033.2011.003.228-2 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO AO PRESENTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 1820.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO DE SÁ ANDRADE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO(RETELHAMENTO,LIMPEZA INTERNA DAS SALAS,VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DA AREA LATERAL)COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR(PERIODO DE 03 A 13/01/2012) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00008909494417 | JANAINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO SITUADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DO SETOR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 900.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002132011 | 0000047 | 02/01/2012 | 34833.79 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO EM ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00010170011461 | DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS DA REDE DE ENSINO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0000064 | 02/01/2012 | 5962.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 136.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E NOVEMBRO/2011 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO NO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0000068 | 02/01/2012 | 7080.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 2516.67 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 TENDO EM VISTA QUE O MESMO TRABALHOU ATÉ A DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2011 TENDO SIDO EXONERADO A PEDIDO EM 31/08/2011 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº252/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003134719401 | JEIMISON DE ARAUJO MACIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 2a ETAPA DA FORMAÇÃO PARA REELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FISICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 600.00 | 00096537728568 | AUREA AUGUSTA RODRIGUES DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA 2a ETAPA DA FORMAÇÃO PARA REELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FISICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 2020.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO COM REMANEJAMENTO DAS TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SITUADO NA RUA DOM ULRICO,49 NO CENTRO DA CIDADE COM SERVIÇOS DEVARRIÇÃO NAS SALAS E CAPINAÇÃO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA SEMANA DE 16/01/2012 A 21/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 2010.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SITUADA NA RUA DA CAIXA D'AGUA EM CICEROLANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MADEIRAMENTOE LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE ESCOLA DURANTE O PERIODO DE 17/12/2011 A 17/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00011018646485 | MAYARA JANSEN DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 7500.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PV 67% POLIESTER 33% EM VISCOSE BRANCA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 5200.00 | 07354612000121 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM P.V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 2553.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 69.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 3700.44 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 56.930(CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA)COPIAS EM P&B AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,65(SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 400.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO I TORNEIO INTERESCOLAR DE FUTSAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 62.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 157.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA PROFESSOR NERY CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 99.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 1080.00 | 70114087000103 | R.CARVALHO & CIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO E FAIXAS REFLETIVAS CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 600.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DIVULGAÇÃO DO CONGRESSO DA UBES E DA AESP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00073347140672 | ROSEMARY RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFOR DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 2450.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, CRECHE CREUZA PIRES, CRECHE GUIOMAR NUNES, CRECHE HEITEL SANTIAGO, ESCOLA MANUEL FAUSTINO, ESCOLA PAULO MAROJA, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 6750.00 | 00004734320489 | ANDRE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE (INHAME), PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 7918.00 | 00043696120472 | Josema Meireles de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(ACEROLA,BANANA,LARANJA,MELANCIA,ABACAXI,MAMÃO,COCO E GOIABA)E BOLO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 2670.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA(VARRIÇÃO)DAS SALAS,SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA,CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GIBSONMAUL DE ANDRADE SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DO FLUENTE ANO(RECESSO ESCOLAR)PARA ATENDER OS ALUNOS DO ANO LETIVO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 3825.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS E PINTURA ATRAVES DE COMPRESSOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.020(HUM MIL E VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,75(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 7930.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 1915184.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00004690258325 | EMANUELA BARBOSA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 3900.00 | 00008143876403 | THIAGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA NPZ-4736, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 7839.90 | 00099307308420 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000034 | 02/01/2012 | 3137.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 506 (QUINHENTOS E SEIS) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000035 | 02/01/2012 | 3317.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00009569000465 | PAULO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXISTENTES NOS EXERCICIOS DE 2010/2011 SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001822011 | 0000069 | 02/01/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001822011 | 0000070 | 02/01/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 145.92 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(SERVIÇOS 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 545.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU NO EXERCICIO/2011 DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 3802.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 1370.11 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 2340.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00007921915442 | EDVANILDO TOMAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 2883.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$93,00 (NOVENTAE TRES REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 4000.00 | 09372446000111 | Mais Processamento de Dados Ronnaldo Rosevelt P Martins | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA PARA CONTROLE DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS,COM BAIXAS AUTOMATICAS DIRETO NA BASE DE DADOS,CONTROLE DE RECEBIMENTOS DE CHEQUES E TREINAMENTO DE PESSOAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 673.89 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 910.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-5489 A DISPOSIÇÃO DO COMISSARIADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E A JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00008631225401 | MARILIA DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI,PAIF E PRO-JOVEM)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 545.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 545.00 | 00055441211415 | ROSALIA MARIA OMENA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 600.00 | 00007325370458 | DARLLENE DANIELA FERREIRA PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS,MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 800.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 545.00 | 00088538621491 | JOELMA COSTA DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 622.00 | 00003197071484 | LEILE JANE LIMEIRA BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0000164 | 02/01/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 3360.90 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE DOSE ABLATIVA COM IODO 131(200) E INTERNAÇÃO COM VARREDURA PÓS DOSE- CINT. CORPO INTEIRO PARA PESQUISA DE MATÁSTASE (PCI) NO DIAGSON,CONFORME DOCS COMPROBATÓRIOS NECESSÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2012 | 545.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2012 | 800.00 | 00059178604400 | LUCIANO DE FRANÇA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00008030737475 | TARCISIO DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DO BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00008030737475 | TARCISIO DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DO BOLSA FAMILIA NA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009969105493 | RONNIELSEN KENNY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2012 | 545.00 | 00025099566472 | ZULEIDE FIDELIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 800.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALCORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2012 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2012 | 100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2012 | 622.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2012 | 622.00 | 00097870633453 | MUZA MARA ROZENDO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2012 | 57825.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2012 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2012 | 13355.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00003178678492 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(URETROCISTOGRAFIA)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2012 | 300.00 | 00008668388487 | JOÃO MARCONIO CORREIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM SUA SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 SENDO 11(ONZE)DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000112012 | 0000435 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2012 | 2995.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE UMA JANELA COM PAINEL DIVISÓRIA EM EUCATEX (2,90 X 1,20), ARMAÇÃO DE FORRO EM GESSO (4 X 4M), COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS E PINTURA DE SALA NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO VALOR DE R$ 1.205,50, DIVISÓRIA PARA A SALA DA OUVIDORIA NO MONTANTE DE R$ 1.153,00 E POR FIM, UMA FECHADURA E PINTURA DA SALA E DA PORTA DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA ADVERSIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2012 | 6880.50 | 00022622748434 | VALDÉLIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CAPS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2012 | 6187.50 | 00018867910400 | José Marcelino da Silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CAPS, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZMEBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2012 | 6757.50 | 00011215210450 | HORTÊNCIA KAROLINA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS USUÁRIOS DO CAPS, NO PERÍODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2011 E DOS DIAS 02 A 13 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001102 | 10/01/2012 | 3200.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2012 | 6010.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGO COMISSIONADO)PROCURADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0000437 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0000443 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0000451 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0000453 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CASDASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2012 | 4604.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 79812.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PAR/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00009624286477 | JANAINA FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2012 | 622.00 | 00087441659434 | JOILDO DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2012 | 2424.59 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS PARA O MESMO EXERCENDO A FUNÇÃO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA A NESSECIDADE DE VIAJAR PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2012 | 900.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO DEPARTAMENTO NOS MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2012 | 900.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 6000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INCLUSÃO DE BANNER EM PORTAL DE GRANDE ACESSIBILIDADE A POPULAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ORGÃO,SECRETARIAS E DA PMSR,RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SANTARITENSE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 4200.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)HS DE CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 NAS AÇÕES DE INTERESSE DOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PMSR RELACIONADOS A EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS,SOCIAIS,PREVENTIVOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO SANTARITENSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0000332 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2012 | 63084.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2012 | 29007.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK 4385 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00 (CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2011 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0000428 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00005814164492 | GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2122 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2012 | 7975.00 | 00008058662488 | PAULO DANIEL PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 10.000(DEZ MIL)CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER OS SETORES VINCULADOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(DIVISÃO DA FAZENDA(ARRECADAÇÃO),FINANÇAS(SEDE FUNCIONAL),CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO),ISSQN E CADASTRO IMOBILIARIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2012 | 42593.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000433 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000122012 | 0000434 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0000446 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0000447 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/01/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2011 COM LOTAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0000452 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIADAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0000458 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0000459 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0000460 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA ,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS E TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL,OCUPANDO A FUNÇÃO DE CONSULTOR CONTABIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000302012 | 0000463 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001822011 | 0000482 | 10/01/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2012 | 8.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 258.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) CADEIRAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70, BEM COMO 60 (SESSENTA) MESAS, DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REALIZADA NO DIA 27/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2012 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00009963287425 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2012 | 6907.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00056868227434 | SERGIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2012 | 52.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00004030513476 | JOANA DARQUE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00005872441436 | AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 6200.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA O ANO LETIVO DE 2012 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2012 | 4030.00 | 00069579997420 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOH-1882 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00005367320430 | MARCIO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-0457 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTALDE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00005514945499 | Anis Fares El Timani Neto | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO PLACA MOR-5177, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 ( CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000272 | 10/01/2012 | 21000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000273 | 10/01/2012 | 30000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000274 | 10/01/2012 | 21000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000275 | 10/01/2012 | 12000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2012 | 3250.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000278 | 10/01/2012 | 2420.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000279 | 10/01/2012 | 2660.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000281 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000282 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000284 | 10/01/2012 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000285 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000286 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000287 | 10/01/2012 | 3300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA ASEMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00020540388491 | Djalma Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HVA-3425 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENTO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDINHA 680, PLACA NKD-1634, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000299 | 10/01/2012 | 36000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2012 | 3953.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO PATIO DA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE NOVA ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2012 | 2120.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO COM REMANEJAMENTO DAS TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO DE SÁ ANDRADE SITUADO NA FAZENDA PITOMBEIRA ZONA RURAL COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NASSALAS E CAPINAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2012 | 1990.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS,CONSERTO DA BICA E VARRIÇÃO DA PARTE INTERNA(SALAS)E CAPINAÇÃO MANUAL DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO SITUADA NA RUA DA MATRIZ EM LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O RECESSO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000331 | 10/01/2012 | 4600.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 7974.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA EM 180(CENTO E OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARES INCLUINDO TROCA DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2012 | 7956.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMKPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARI COM REMOÇÃO DA PINTURA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO,ENCOSTO E BRAÇO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2012 | 300.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2012 | 1352.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BOLO DE MACAXEIRA, COCO, MELANCIA, ABACAXI, MARACUJA, LARANJA, ACEROLA,GOIABA, LARANJA E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2012 | 1407.00 | 00006255689409 | RAMONA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, COCO, MARACUJA, BOLO, LARANJA E GOIABA ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2012 | 1167.50 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, MAMÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, COCO VERDE E TOMATE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2012 | 1352.00 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BOLO DE NACAXEIRA, COCO, MELANCIA, MARACUJA ACEROLA, GOIABA E MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2012 | 1312.50 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA, MAMÃO,TOMATE, COCO VERDE, PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2012 | 673411.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2012 | 210244.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2012 | 97824.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2012 | 622.00 | 00044211082434 | MARIA RITA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00007631031444 | ANA CARLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2012 | 2277.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2012 | 440.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DO CENSO ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO/2011 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002132011 | 0000427 | 10/01/2012 | 35062.22 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO EM ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2012 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00002233946456 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6448 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00005991808465 | LEANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-4144 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00005991808465 | LEANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-4144 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 477.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0000478 | 10/01/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO(8a PARCELA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2012 | 394.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2012 | 841.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70, BEM COMO 211 (DUZENTOS E ONZE) MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO DIA 28/07/2011, NO COLÉGIO ÍNDIO PIRAGIBE, FORMAÇÃO DO EJA, NO DIA 09/09/2011, FORMAÇÃO DO SPE NO DIA 20/09/2011, MOSTRA DE INCLUSÃO NOD DIAD 28 E 29/09/2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA NQG 9817 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD CAR DE PLACA MMW DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 4030.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFD-9922 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2012 | 4600.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2012 | 15557.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092012 | 0000436 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0000442 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0000455 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2012 | 1900.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTOS DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS)E EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NA ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA O ENVIO AO TCE,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2009 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2012 | 1900.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO,DESTA EDILIDADE,NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ,ESCACELAMENTOS DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002032011 | 0000498 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00003068493480 | ROGÉRIO ANTÔNIO DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E DIVISÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2012 | 2860.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00013927256404 | MARIVAN BELISIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-0916 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00013927256404 | MARIVAN BELISIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-0916 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS DO SERVIÇO REALIZADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE/2011 E JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2012 | 3900.00 | 00002475576413 | FERNANDO RODRIGUES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO (DTtrans)EM SERVIÇOS DE SOLDA EM 60(SESSENTA)TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS ARTERIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2012 | 3980.00 | 00002475576413 | FERNANDO RODRIGUES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SOLDAGEM DE TUBOS GALVANIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE OTHON PEDROSA(CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000283 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00004510291434 | João Fernandes de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQI 2167, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS EM SUA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2012 | 7905.00 | 00008185908400 | LINDENBERG HUMBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTtrans)DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA DO USO DA CADEIRINHADE SEGURANÇA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)E 100(CEM)BANNER'S EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM VERNIZ UV AO PREÇO UNITÁRIO DE R$37,80(TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS E ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/01/2012 | 56023.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 7734.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2012 | 28519.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2012 | 12076.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO ANUAL(BALANÇO)DOS PRODUTOS( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,MATERIAIS HOSPITALARES,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E MATERIAIS DEEXPEDIENTE DENTRE OUTROS)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A PMSR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00006612943408 | IGOR DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS E ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00070086092480 | LUANA KARLA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00007331163450 | GERLANE AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2012 | 1453.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/01/2012 | 7600.00 | 10817748000135 | CATUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E DOS MICROCOMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (SEFIN, SEPLAN, CHEFIA DE GABINETE, SEINFRA, SECDTUR, SECOM E DEPARTAMENTO DE TRANSITO) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00002334834467 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00003246236402 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2012 | 6095.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2012 | 622.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 900.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00005166842480 | HELIO ANACLETO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS " SWING PRESSÃO E BANDA GERAÇÃO" PARA A FESTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DA RUA VEREADOR REGINALDO DE FREITAS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00003919310403 | ROSILENE ALEXANDRE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LIVROS DAS BIBLIOTECAS OTAVIO AMORIM E ARIANO SUASSUNA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E CATALOGAÇÃO DE LIVROS DAS BIBLIOTECAS IRINEU PINTO E AMERICO FALCÃO NO MÊS DE JANEIRO/2012 JUNTOA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00001164417479 | WESMEN SANDRO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DENOMINADO "COPA DO ALTO" DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 400.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS ESRVIÇOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DO CAMPEONATO NOS ESTADIO "TEIXEIRÃO", "O BANDEIRÃO" E "O MORAIZÃO", CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2012 | 350.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O "BANDEIRÃO" SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2012 | 1842.00 | 00001596618469 | DAVIDE AFONSO MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CURITIBA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CAMPEONATO NACIONAL DE BOCHA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2012 | 22539.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2012 | 10171.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2012 | 984.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 945 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO) CADEIRAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70, BEM COMO 215 (DUZENTOS E QUINZE) MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADAS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS - DESFILE REALIZADO NO GINÁSIO O RENATÃO NO DIA 05/10/2011, MOSTRA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, NO DIA 01/12/2011, MOSTRA LEITURA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NO DIA 16/11/2011 E 17/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2012 | 661.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA) CADEIRAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,70, BEM COMO 30 (TRINTA) MESAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50, DESTINADAS AOS EVENTOS: AUTO DE NATAL ESPECIAL 2011 NO DIA 14/12/2011, NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS E PORFIM, FORMATURA DA TURMA ABC NO DIA 22/12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00028806050400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS GERAÇÃO E SWING MANIA PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE VARZEA NOVA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00001033013480 | MARIVALDO CHAGAS MATILDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA E SONORIZAÇÃO NO NATAL SEM FOME DO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAÍSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2012 | 4870.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EFETUADAS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0000449 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Assitência Hospitalar | Perfuração de Poços e Construção de Pequenos Implúvios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2012 | 14325.75 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) PORÇOS ARTEZIANOS PARA ABASTECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04682012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORREPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO DE IDOSOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO GINASIO DO CEST E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO TERÇO DOS HOMENS, SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CORFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CORFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2012 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2012 | 800.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 720.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA RUA FELIX DE FIGUEIREDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MARCOS MOURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2012 | 600.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2012 | 500.00 | 00052538354404 | EDMILSON GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2012 | 500.00 | 00020537352449 | VAMBERTO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00010924803401 | KATYENNE KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2012 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDIO DE RADIO ESCUTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, DE SEGUNDA A SABADO EM DOIS TURNOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2012 | 1500.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2012 | 3900.00 | 00084098937468 | JOSE FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA" CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004502061492 | LIVIA MARIA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2012 | 7980.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2012 | 7980.00 | 09368242000107 | RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA RADIO CORREIO REFERENTE A JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 691.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2012 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2012 | 8000.00 | 11654606000167 | NATALIA SOUZA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PMSR NO PROGRAMA JORNAL 100.5 NOTICIAS DAS 15 AS 17 HS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2012 | 4000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA 100.5 NOTICIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/01/2012 | 5000.00 | 10862388000193 | COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2012 | 1200.00 | 13126540000168 | DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR 2012 EM VÁRIOS BAIRROS DE SANTA RITA, CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2012 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2012 | 1850.00 | 00053735722415 | GERMANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2012 | 7955.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MELÂNCIA,ABACAXI,MELÃO,MACAXEIRA E BATATA INGLESA)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2012 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/01/2012 | 2100.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS TELHAS, SENDO 16 TELHAS E 02 CAPOTES DO GALPÃO DAS FRUTAS NO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/01/2012 | 2550.00 | 00007620131418 | LUCAS GOMES FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 METROS DE GRADE DESTINADO PARA A CRECHE TARSICIO BURITY - MARCOS MOURA E CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO PARA A GALERIA DA RUA MARIA DA PAZ LANCET, BAIRRO DO AÇUDE - SANTA RITA, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2012 | 6200.00 | 00071631828487 | Cosmo Clementino Carneiro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-2947 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 4200.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA)PLACAS EM ALUMINIO DESTINADO AS NOVAS RUAS E AVENIDAS QUE SERÃO INAUGURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00055437150482 | MAURO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-8125 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,PODAS DE ARVORES DENTRE OUTROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA(CENTRO,BAIRRO POPULAR,VARZEA NOVA,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO) PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00055437150482 | MAURO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMU-8125 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS,PODAS DE ARVORES DENTRE OUTROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA(CENTRO,BAIRRO POPULAR,VARZEA NOVA,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO) PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 1730.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS DO CENTRO,BAIRRO POPULAR E SERVIÇOS DE LIMPEZA CORTE DA GRAMA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E AMARO FERRAZ)SITUADAS NO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2012 | 1990.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 23/01/2012 A 28/01/2012 COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2012 | 7920.00 | 00074339125415 | REJANE CRISTINA JACINTO DE BRITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFE-0817 M/BENZ DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA NO MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)E PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO NO MÊS 110(CENTO E DEZ)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2012 | 4960.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2012 CORRESPONDENTE A 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0000328 | 10/01/2012 | 459812.30 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0000329 | 10/01/2012 | 89800.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 13a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HZB-1090 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ENTULHOS PROVENIENTE DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS MESMAS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HZB-1090 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DE ENTULHOS PROVENIENTE DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS MESMAS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2012 | 2980.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL(PINTURA,PODAÇÃO DAS ARVORES TOTALIZANDO 55(CINQUENTA E CINCO),ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHA)SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS DO INICIO DO FORUM JUIZ ANTONIO NAVARRO FILHO AO GIRADOR DO CAIC DURANTE O PERIODO DE 23/01/2012 A 31/01/2012 COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062011 | 0000351 | 10/01/2012 | 5512.16 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO ESTACIONAMENTO AO LADO DA PREFEITURA DE SANTA RITA CONFORME BOLETEM DE MEDIÇÃO FINAL E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2012 | 2496.00 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA(TRECHO DA BR-230 A AVENIDA CONDE)EM TIBIRI-II SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2012 | 2020.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA SEMANA DE 30/01/2011 A 04/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTADO PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2012 | 6200.00 | 00003562243766 | SERGIO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F/4000 DE PLACA MMQ-9470 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REPOSIÇÃO DE CARTEIRASESCOLARES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2012 | 950.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2012 | 545.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2012 | 2450.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CANOA QUE FAZ TRAVESSIA DA USINA SANTA RITA AO CENTRO DE SANTA RITA,CONFORME COCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0000381 | 10/01/2012 | 5568.76 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0000382 | 10/01/2012 | 9184.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2012 | 82302.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2012 | 79267.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2012 | 1531.00 | 00002137057450 | ARESTONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 8,7 M² DE PORTÃO EM VERGALHÃO DESTINADO AO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO, NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E ASSENTAMENTO E PINTURA DO MESMO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2012 | 4319.00 | 02834391000175 | ELIANE MARIA CARVALHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2012 | 3666.50 | 02834391000175 | ELIANE MARIA CARVALHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0000486 | 10/01/2012 | 3191.25 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 7996.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/01/2012 | 2500.00 | 00003035772401 | FRANCISCA DOROTEA AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2012 | 439.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2012 | 6381.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0000571 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0000572 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2012 | 800.00 | 00006673605499 | THALYONARA BIANCK SOUZA FELIX | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR SANTA RITA NO CONCURSO MISS CONTINENTE PARAIBA TUR 2012 QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO SANTA CATARINA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00069568766472 | SERGIO ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | MPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2012 | 6266.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0000570 | 20/01/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2012 | 7887.50 | 00087291932491 | MARIA DA LUZ MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(ACEROLA,ABACAXI,MANGA,GOIABA,CAJÁ E CAJU)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2012 | 2737.50 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000517 | 20/01/2012 | 1950.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2012 | 3750.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE DEZENBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000535 | 20/01/2012 | 5580.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6064 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA), DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRASMISSÃO DO SIOPE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2012 | 2308.74 | 00004358718469 | VALBSON PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEF TIRADENTES NO ALTO DOS EUCALIPITOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2012 | 64591.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2012 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO ANEXO MARIA ANUNCIADA NO CIDADE VERDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2012 | 2492.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2012 | 10508.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2012 | 1750.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS, CRECHE ESCOLA DINA DIDIU, ESCOLA OTHOR PEDROSA, ESCOLA FLAVIO MAROJA E ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2012 | 22446.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2012 | 73587.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2012 | 207536.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000565 | 20/01/2012 | 4805.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 775 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000566 | 20/01/2012 | 5276.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 851 (OITOCENTOS E CIQUENTA E UMA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000567 | 20/01/2012 | 2709.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2012 | 215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF GUIBSON MAUL DE ANDRADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000584 | 20/01/2012 | 3292.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0000599 | 20/01/2012 | 4000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000600 | 20/01/2012 | 4800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2012 | 4800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000602 | 20/01/2012 | 5044.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000603 | 20/01/2012 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0000604 | 20/01/2012 | 1940.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000605 | 20/01/2012 | 1940.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000606 | 20/01/2012 | 3687.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2012 | 0.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/01/2012 | 1373.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000613 | 20/01/2012 | 4600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇOUNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2012 | 900.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2012 | 43061.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2012 | 6075.30 | 00007931965400 | ADRIANA CONCEIÇÃO NAZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS(TERMOS DE RESPONSABILIDADE,TALÕES DE FORMULARIOS DE AUTORIZAÇÃO CADASTRAL,IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E FOLHAS DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2012 | 12.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1.130-4,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2012 | 1661.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2012 | 545.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2012 | 622.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0000568 | 20/01/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182012 | 0000569 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00076010473420 | CESAR PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2012 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2012 | 5988.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0000563 | 20/01/2012 | 3974.20 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 641(SEISENTOS E QUARENTA E UMA) DESTINADO A DELEGACIA DA MULHER, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00098109120482 | RENATO SANTANA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0000592 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00014414457491 | JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MMT-5556 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONDEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2012 | 118456.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2012 | 4000.00 | 00048608777720 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNM-43836, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000520 | 20/01/2012 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000521 | 20/01/2012 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE310(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000522 | 20/01/2012 | 4500.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0000525 | 20/01/2012 | 5330.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 26(VINTE ESEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00(DUZENTOS E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2012 | 4030.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO PLACA MOQ-5464 PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) DESTINADO AO PLANTAO FISCAL NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2012 | 8759.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(JANEIRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2012 | 1900.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE)SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPEDE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2012 | 4230.00 | 41151671000130 | EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2012 | 3713.00 | 41151671000130 | EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/01/2012 | 5050.18 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (LIXO, PEDRA, MATO, MADEIRAS E AREIA) NAS GALERIAS A CEU ABERTO DAS RUAS: SANTOS DUMONT, EURICO DULTRA, 22 DE MAIO, DES. SINDULFO, SÃO JOÃO, NILO PEÇANHA, RIO BRANCO ECAMPOS SALES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2012 | 2483.20 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS: PEDRO BALBINO E HUGO MOURA - SANTA RITA/PB, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2012 | 7350.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE - SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2012 | 6200.00 | 00006597702450 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DE RUAS: PROFª. JOANA GOMES DA SILVEIRA, SIQUEIRA CAMPOS, EPITACIO PESSOA, DOM PEDRO I, OTAVIO AMORIM, DALVA FALCONE, PROFESSOR SEVERO RODRIGUES, RUA DO COLEGIO, AMAZONIA, PARÁ, VENANCIO CORREIA E FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO - SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0000594 | 20/01/2012 | 5535.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2012 | 1670.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA COM TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,VARRIÇÃO E PINTURA NA PARTE INTERNA COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS NO PERIODO DE 03 A 15/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2012 | 8000.00 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECNICO PARA AS INAUGURAÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0000616 | 20/01/2012 | 5535.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2012 | 700.00 | 00022579184449 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA ELIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS VENANCIO NEIVA,PRAÇA DIOGENES CHIANCA E PRAÇA LUIZ RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0000573 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352012 | 0000574 | 20/01/2012 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2012 | 4340.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2012 | 76.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0000526 | 20/01/2012 | 1488.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-3975 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 62.00 (SESSENTA E DOIS REAIS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 002222011 | 0000614 | 20/01/2012 | 4309.00 | 00006527708432 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 139,00 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) EM VEÍCULO DE PLACA MMK 7037, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000519 | 20/01/2012 | 3640.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2012 | 1090.00 | 00009570644460 | ITALLO THIAGGO GARCIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2012 | 545.00 | 00009570644460 | ITALLO THIAGGO GARCIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2012 | 2456.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ÁRVORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO, SITUADO NO ALTO DOS EUCALÍPTOS, COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA, PARA RECEBER OS TERNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL, INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/01/2012 | 350.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NARRAÇÃO NO EVENTGO REALIZADO NO ESTÁDIO "O BANDEIRÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO TIBIRI II, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2012 | 250.00 | 00020654219400 | ARISTOTELES DE MENDONÇA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, EM FORTE VELHO SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2012 | 297.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/01/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010812649427 | CRISLLENNY KATHLLEEN CORREIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007279210457 | JORGE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2012 | 3120.00 | 00016201248404 | DAMIÃO BARAUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OET-9178, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0000827 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0000829 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MZG-7947 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MZG-7947 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2012 | 622.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO "EUCLIDES BANDEIRA" O BANDEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE CARNAVALESCAS DA COMUNIDADE ODILANDIA NO PERIODO DE 19/02/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA DETALHES NO 2º BATE VOLTA REALIZADO NO DIA 02/10/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2012 | 1990.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" DURANTE O PERIODO DE 16/01/2012 A 31/01/2012 COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO,CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2012 | 8000.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO GRUPO GERADORES DE 180 KVA EM DATAS DISTINTAS PARA INAUGURAÇÃO DAS RUAS REGINALDO DE FREITAS, RUA FELIX FIGUEIREDO A FESTA DO MARISCO NO DISTRITO DE RIBEIRA E O REVEILLON NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2012 | 7000.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PALCO SON, E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DA RUA FELIX FIGUEIREDO, NO BAIRRO DO MARCOS MOURA, NO DIA 13/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2012 | 5000.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESESNTAÇÃO DAS BANDAS GERAÇÃO E SWING FISSURA NA INALGURAÇÃO DA RUA FELIX FIGUEIREDO DIA 13/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2012 | 8000.00 | 00008088059402 | MARIZANELES SOARES DOS SANTOS | IMPORETE RELATIVO A MLOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DA FESTA DO MARISCO NO DISTRITO DE RIBEIRA NO PERIODO DE 09 A 11/12/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0000822 | 30/01/2012 | 23792.10 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0000823 | 30/01/2012 | 26872.90 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0000825 | 30/01/2012 | 20114.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0000820 | 30/01/2012 | 18501.45 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0000622 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00002153476410 | RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA PARTE HIDRAULICA DO PSF MARIA DE LOURDES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO TIBIRI FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0000680 | 30/01/2012 | 93000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AVEIAM PAPEL SULFITE FICHA TALÃO,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISIÇÃO DE EXAMES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2012 | 2600.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001182011 | 0000693 | 30/01/2012 | 28320.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B E E NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2012 | 11600.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSFS, E CENTROS DE SAUDE DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 064/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2012 | 7822.99 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2012 | 7990.50 | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL(HIDRAULICO E ELETRICO)DESTINADO A VIABILIZAR E ATENDER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO O LABORATORIO(PSF FLAVIO MAROJA),COM SUAS MAQUINAS,AR-CONDICIONADOS,ESTUFAS,GELADEIRAS,COMPUTADORES,MICROSCOPIOS,BALANÇAS E TODOS APARELHOS DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDENA ZONA URBANA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001012011 | 0000756 | 30/01/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO SUS PERFANDO UM TOTAL DE 3.680 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA) USUÁRIOS ATENDIDOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00001444084496 | IVONESIELLY SUENIA TERTULIANO DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2012 | 3000.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TENDAS NA ENTREGA DE DIPLOMAS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NOS DIAS 16,17 E 18/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2012 | 1250.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2012 | 1250.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00085454486434 | JOELSON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO P-30 MAIS DATA-SHOW(PROJETOR)7.000 LUMES PARA AUDIO VISUAL DAS APRESENTAÇÕES DOS SLIDES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/01/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00005165541401 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELATIVAS A DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2012 | 7800.00 | 01723849000156 | TONY SHOW PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE DO PORTAL DE NOTÍCIAS "WWW.TONYSHOW.COM" CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2012 | 2480.00 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS GUIAS DAS RUAS: SÁ ANDRADE PEREIRA DA SILVA, JACIARA DE ALMEIDA E RUA COMBATE - SANTA RITA, CONFORME DOCS EMA= ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2012 | 4300.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 1.5 CV COM QUADRO DE COMANDO DA MARCA EBARA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SANTANA REFERENTE A TROCAS DE 01(UMA)BOMBA SAPO DE 900 MM DA FONTE DA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382011 | 0000629 | 30/01/2012 | 17772.04 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO PARA O MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO DE TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2012 | 3990.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM VEICULO F-4000 PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2012 | 730.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NAS RUAS: JUVENAL LAMARTINE E ASCENDINO MONTEIRO EM ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 003182010 | 0000659 | 30/01/2012 | 3380.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PRODUZIDAS EM POLIETILENO UTILIZADAS EM FESTIVIDADES,INAUGURAÇÕES E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00002587519403 | BALBINO PAULO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS NO CONJUNTO VIDAL DE NEGREIROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00003072133409 | GILSON LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO DO ALMOXARIFADO SO SETOR ELETRICO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2012 | 622.00 | 00016014022449 | MARIA DA PENHA F.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2012 | 6300.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV DE MARCA LEÃO, E CONSERTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CAIXA D `AGUA QUE ABSTECE O CAIC E A CRECHE OTHON PEDROSA, LIMPEZA E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA D`DAGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE NOVA BEBELANDIA, TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1 CV DE MARCA DANKO E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO COLEGIO RENATO R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00009589075444 | ALISSON DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D `AGUA COM REDE DE ABASTECIMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DE PITOMBEIRA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2012 | 2500.00 | 13736901000198 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA CENTRAL NA AV.GUARABIRA MEDINDO 150X150 TODA EM CHAPA E TRILHOS E COM O ASSENTAMENTO EM ALVENARIA CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE UMA GALERIA NA FEIRA DO PEIXE COM ASSENTAMENTO E ALVENARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00065970322415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0000739 | 30/01/2012 | 5214.80 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2012 | 2560.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2012 | 1880.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA SEMANA QUE ANTECEDEU O CARNAVAL COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2012 | 622.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA AREA DE ATIVIDADE PUBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO NO ANTIGO COLEGIO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 15/01/2012 A 14/02/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2012 | 622.00 | 00016212070482 | FRANCISCO CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA AREA DE ATIVIDADE PUBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO NO ANTIGO COLEGIO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 15/01/2012 A 14/02/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA AREA DE ATIVIDADE PUBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO NO ANTIGO COLEGIO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 15/01/2012 A 14/02/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2012 | 622.00 | 00004545977464 | DOUGLAS MOREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA AREA DE ATIVIDADE PUBLICA LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO NO ANTIGO COLEGIO JOSÉ MARIZ SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO PERIODO DE 15/01/2012 A 14/02/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00009326702456 | WILSON PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00004507593425 | SEVERINO AMBROSIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2012 | 6800.00 | 00030876940459 | JOÃO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO MED. 42 M COM REVESTIMENTO DE TUBO DE 125 MM PARA ABASTECIMENTO DO COLEGIO EGIDIO MADRUGA JARDIM CAROLINA - MARCOS MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0000621 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0000709 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0000620 | 30/01/2012 | 16755.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2012 | 7587.00 | 00007810411470 | ALVARO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE RECEBIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E CONFECÇÃO DE ALVARA DE TAXISTA AUXILIAR FICHA DE CADASTRO DE CONTROLE DE TAXI DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00004296560417 | ARACELLY GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2012 | 622.00 | 00000142388459 | ANDREIA DE LIMA MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2012 | 622.00 | 00010529081440 | JEFFERSON FIRMINO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2012 | 622.00 | 00009391366430 | JESSYCA CARMELITA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2012 | 1044.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE EXECUÇÃO, TODAS COM VENCIMENTO PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0000660 | 30/01/2012 | 577.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 5.626(CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS)COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00005232149440 | EDINALVA MARIA PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00005232149440 | EDINALVA MARIA PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2012 | 37514.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00050051997487 | JOSEANE DE LOURDES COSTA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2012 | 6875.00 | 00011055619410 | JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.500(CINCO MIL E QUINHENTOS)CAPAS DE PROCESSO PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,25(HUM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00009319658455 | LEANDERSON GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PLACA KHM - 5106 PARA A CHAMADA ESCOLAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 5,00 X 3,00 DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2012 | 261.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2012 | 3250.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 INCLUSIVE AOS SABADOS 03,10,17/12/2011 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2012 | 5200.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2012 | 1133.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0000624 | 30/01/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00009088841411 | ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0000661 | 30/01/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010143215493 | JAQUELINE GOMES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2012 | 622.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2012 | 4454.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2012 | 552.10 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DA VIAGEM REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE MEIO AMBIENTE QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE JANEIRO DO CORRETE ANO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2012 | 2154.95 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2012 | 20.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00007392925440 | FABIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0000828 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2012 | 232.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2012 | 40643.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2012 | 11585.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000853 | 30/01/2012 | 1294.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000854 | 30/01/2012 | 888.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000855 | 30/01/2012 | 1805.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001032011 | 0000632 | 30/01/2012 | 16755.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0000640 | 30/01/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO(9a PARCELA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2012 | 95.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO NO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2012 | 7860.00 | 00010032469403 | DIOGENES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 38(TRINTA E OITO)BANNER'S EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV, 2.000(DOIS MIL)FOLDERS EM OFFSET 90 GRS E 06(SEIS)FAIXAS EM IMPRESSÃODIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO ALUSIVOS A CHAMADA ESCOLAR (VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2012)NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0000654 | 30/01/2012 | 4462.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000656 | 30/01/2012 | 89542.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000657 | 30/01/2012 | 39677.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2012 | 3579.60 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS(MONTANHA RUSSA E SEQUENCIA LOGICA DE ANIMAIS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-2362 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-2362 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0000676 | 30/01/2012 | 80662.50 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11.950(ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA)DIARIOS DE CLASSE TURMAS VARIADAS BLOCOS 45 FLS 75 GRAMAS TAM A4 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,75(SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000492011 | 0000677 | 30/01/2012 | 385795.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVRO "MAGIC BALLON VOLUME 1" E LIVRO "DYNAMIC ENGLISH VOLUME 1" DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF CALDEIRÃO NO RETELHAMENTO COMPLETO DA ESCOLA E VARRIÇÃO DAS SALAS NO RECESSO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2012 | 68788.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2012 | 3380.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-1624, PERFAZENDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2012 | 0.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4-ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2012 | 482.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BOLO DE MACAXEIRA, COCO, ABACAXI, MELANCIA MAMÃO, MARACUJA, ACEROLA, GOIABA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COCO, ABACAXI, MARACUJA, ACEROLA, GOIABA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2012 | 970.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MARACUJA, LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2012 | 482.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BOLO DE MACAXEIRA, COCO, ABACAXI, MELANCIA MAMÃO, MARACUJA, ACEROLA, GOIABA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2012 | 7783.84 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, BETERRABA E PIMENTÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2012 | 6681.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2012 | 1312.50 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, COENTRO, TOMATE, MELANCIA, COCO VERDE E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2012 | 7783.84 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA,ALHO, BETERRABA E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2012 | 7783.84 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTÃO, ALHO E BETERRABA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2012 | 7783.84 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BATATA, ALHO, BETERRABA E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0000719 | 30/01/2012 | 120000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-5234, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOSC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2012 | 250.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA PARA APRESENTAÇÃO NO LYCEU PARAIBANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2012 | 4048.54 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA SITUADA NO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2012 | 622.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0000755 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2012 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2012 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2012 | 96.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA RITA SITUADA EM FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2012 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SITUADA NO CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2012 | 38.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0000770 | 30/01/2012 | 11051.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0000771 | 30/01/2012 | 36031.75 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4598 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES(LIVROS DIDATICOS,CADERNOS E CARTEIRAS ESCOLARES)PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2012 | 2860.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-3776 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS DO DEPARTAMENTO PARA SUAS ATIVIDADES DIARIAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0000790 | 30/01/2012 | 7047.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2012 | 622.00 | 00022625845830 | MARIA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2012 | 850.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2012 | 622.00 | 00005793391495 | MARCOS JUNIOR DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00018121225434 | PAULO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINEAGIOCORONARIOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00001624586490 | YOLANDA SHEILA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2012 | 622.00 | 00085396605472 | WALDINETE JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2012 | 622.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2012 | 622.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2012 | 622.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2012 | 622.00 | 00005892863409 | VANESSA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2012 | 622.00 | 00009903300441 | MARCONI MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2012 | 622.00 | 00004759557490 | CARLOS EDUARDO MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA SUA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00001272988430 | PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00008668789473 | MARCOS VINICIO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DE CIDADANIA VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0000826 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00008668789473 | MARCOS VINICIO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS DE CIDADANIA VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2012 | 800.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALCORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2012 | 2062.50 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS E PINTURA ATRAVES DE COMPRESSOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,75(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2012 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0000808 | 01/02/2012 | 20678.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNERS,CABOS,DISCOS RIGIDOS E ESTABILIZADORES)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0000810 | 01/02/2012 | 19111.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0000812 | 01/02/2012 | 23504.35 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2012 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE DONA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2012 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2012 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2012 | 1532.50 | 00002184420417 | MÔNICA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA E ABACAXI), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2012 | 1089.50 | 00006255689409 | RAMONA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, COCO, MARACUJA, BOLO, LARANJA E GOIABA ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2012 | 842.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E INHAME ), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2012 | 678.50 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, ABACAXI, MACAXEIRA, TOMATE, MAMÃO E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2012 | 1437.50 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, PIMENTÃO, MELANCIA, TOMATE, MAMÃO E COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00071629467472 | JAQUELINE RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 12 (DOZE) LAVAGEM AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2012 | 3825.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2012 | 900.00 | 00088500063491 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2012 | 1190.00 | 00004874355404 | MARCIA FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, INHAME E BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00072763388434 | WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4598 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES(CARTEIRAS ESCOLARES)PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2012 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2012 | 2860.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-3776 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS DO DEPARTAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2012 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2012 | 2080.00 | 00007174064400 | MARIA SELMA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-3776 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS DO DEPARTAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2012 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00006928348429 | MONIQUE AMARO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2012 | 78.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2012 | 6986.94 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DA CRECHE ESCOLA HEITEL SANTIAGO SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0000919 | 01/02/2012 | 7080.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352012 | 0000837 | 01/02/2012 | 120.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À REMÍGIO-PB, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA RELACIONADAS AO PROJETO DE RESTAURANTE POPULAR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2012 | 3380.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 INCLUSIVE AOS SABADOS 07,14,21 E 28/01/2012 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2012 | 7770.00 | 00010064601447 | ANDERSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.100(DOIS MIL E CEM)ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO,COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV MEDINDO 30X10 cm EM CADA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,70(TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL(DTTRANS)PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA EDUCATIVA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA NO ANO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00002161069403 | IGUARACI DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-1930 CAR/CAMINHÃO/FURGÃO/VW A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS,VERDURAS E PERECIVEIS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 23/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU TOTALIZANDO 69(SESSENTAQ E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2012 | 700.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0000923 | 01/02/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2012 | 200.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2012 | 800.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM UMA PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DA AGUA E DA ENERGIA PARA OS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2012 | 170.40 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA(CARTUCHOS DE IMPRESSORAS)DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2012 | 2260.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 14/01/2012 A 18/02/2012 COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2012 | 1960.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE OS DIAS 07,08,09,10,11,12 E 13/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(FEVEREIRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00042190231434 | JOSEMAR TAVARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2012 | 800.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM 04(QUATRO)CAIXAS D'AGUA PARA AS COMUNIDADES DE TORORO,NOVA BEBELANDIA,PITOMBEIRA E PIRPIRI SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0000902 | 01/02/2012 | 63973.00 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NAS RUAS AMNERES GUEDES SANTIAGO,ARNOBIO MAROJA,CONDE,DOM PEDRO I,VENANCIO CORREIA,VIRGINIO VELOSO BORGES E NA PB 004 DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001172011 | 0000903 | 01/02/2012 | 108466.52 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NAS RUAS(JUAREZ TÁVORA,SEVERO RODRIGUES,VENANCIO CORREIA,SÃO JOÃO,MACAIBA,CAMPINA GRANDE,BARÃO DE MARAU,SANTIAGO,TANCREDO NEVES,JUDAS TADEU,MARIA DA PAZ LACET,QUATRO DE OUTUBRO,NOVA,FREI MARTINHO,AMERICO FALCÃO,IVAN FARIAS,ERONILDES ALVES,PRAÇA AMARO FERRAZ NO CENTRO E CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 09º)MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004507593425 | SEVERINO AMBROSIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002011 | 0000920 | 01/02/2012 | 10000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(13a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000922 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000924 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000925 | 01/02/2012 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0000926 | 01/02/2012 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0000927 | 01/02/2012 | 5330.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DER$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2012 | 2818.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO DA ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA,BAIRRO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2012 | 1590.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO SITUADO EM CICEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,RETIRADA DE LIXO E CAPINAÇÃO DA AREA INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2012 | 1840.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA SEMANA DE 13/02/2012 A 18/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRESENA LIGADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2012 | 622.00 | 00032435932472 | JOÃO SANTANA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2012 | 3900.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PORTAL "A FONTE É NOTICIA" COM NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2012 | 8000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA NA GRADE DA EMISSORA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 003332010 | 0000841 | 01/02/2012 | 40630.00 | 04451626000256 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMETNOS DOS POSTOS DE SAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS (BALANÇO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 (CARGOS COMISSIONADOS)E E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2012 | 356.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2011 (6/12 AVOS)EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGIA(ESTATUTARIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2012 | 2730.00 | 00007426936430 | EDJARDE CAETANO DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1017 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIODE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2012 | 1777.00 | 00009152617742 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, ACEROLA, MAMÃO, ABACAXI, MELANCIA, GOIABA, COCO, BOLO E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2012 | 306.00 | 00085478644404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 (NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00058615598487 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUSA MARREIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00009088841411 | ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2012 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00007392925440 | FABIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2012 | 8000.00 | 10810800000121 | ANACLESIA R.DE MOURA PUBLICIDADES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NAS COMUNIDADES DE LIVRAMENTO, FORTE VELHO E GARGAÚ COM O CANTOR SANDRO RGERIO E BANDA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS, COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTRES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012 PERIODO DE CARNAVAL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR DAS 8:00 HS AS 17:00 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2012 | 2696.00 | 00088533492472 | IVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA ANTONIETA GRANVILLE,AVENIDA CONDE,RUA SANTA TEREZINHA E AVENIDA AMNERES GUEDES SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0000851 | 01/02/2012 | 88250.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 14a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00003246236402 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00002334834467 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2012 | 31543.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2012 | 9630.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2012 | 43407.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 01/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2012 | 3540.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2012 | 480.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ASSINATURA DE JORNAL UNIÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2012 | 6.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2012 | 3380.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2012 | 966.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00076071049415 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2012 | 7850.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DA REDE E DOS COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OSSQN, COM A TROCA DE 12 (DOZE) PLACAS DE MEMORIA RAM E TROCA DE 14 (QUATOZE) PROCESSADORES DO TIPO DUAL CORE, SENDO ESTES SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 (CARGOS COMISSIONADOS)E E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2012 | 3120.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2012 | 5000.00 | 11707739000154 | Cia de Eventos do Nordeste Andressa Ingrid Amancio Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO STUDIO DE RADIO ESCULTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE SEGUNDA A SABADO EM DOIS TURNOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2012 | 4000.00 | 13126540000168 | DEMOSTENES BEZERRA COELHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO VOLANTE EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE NO PROGRAMA 100.5 NOTICIAS DA RADIO LIDER FM 100.5, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0000976 | 10/02/2012 | 8968.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) TENDAS DO TIPO CHAPEÚ DE BRUXA, COM LONA BRANCA E TRANSPARENTE, NO VALOR UNITARIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2012 A 26 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2012 | 3000.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL "100 FRONTEIRAS" NO SITE www.portal100fronteiras.com.br/ MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2012 | 7800.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PMSR NO PERIODO DE 14/12/2011 A 22/02/2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2012 | 4800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PMSR NO PERIODO DE 17/12/2011 A 03/02/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2012 | 3420.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM MINI-TRIO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PMSR NO PERIODO DE 14/12/2011 A 24/01/2012 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00010924803401 | KATYENNE KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2012 | 840.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE CAMPANHA CARNAVAL SEGURO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM O APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2012 | 800.00 | 00009137421476 | JESSICA JOELEN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE WWW.CONTATOIMEDIATOPB.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2012 | 600.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2012 | 500.00 | 00020537352449 | VAMBERTO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JFEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2012 | 500.00 | 00052538354404 | EDMILSON GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE DA PREFEITURA DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediatopb.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2012 | 600.00 | 00006389003447 | EDGELDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDETE AO MES DEE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/02/2012 | 2098.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 40 PLACAS MEDINDO 0,60 X 0,50 EM PVC COM APLICXAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, IMPRESSÃO EM LONA MEDINDO 1,00 X 3,00 PARA PLACA DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA AURELIANO OLEGARIO DA TRINDADE E CONFECÇÃO DE 6 FAIXAS MEDINSO 3,00 X 0,70 EM PRESSÃO DE GRANDE FORMATO PARA CARNAVAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2012 | 2000.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL "100 FRONTEIRAS" NO SITE www.portal100fronteiras.com.br/ MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2012 | 1000.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2012 | 8000.00 | 05102533000106 | José Walter da Costa - JC Produções | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANTARRITENSE NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CARNAVAL MOLHADO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2012 | 350.00 | 00008201488490 | AILSON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO CHAFARIZ PUBLICO NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2012 | 4376.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE GARGAU SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES DA RUA JUAREZ TAVORA,PRAÇA DOS TRABALHADORES E PRAÇA JUNIOR CARNEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2012 | 6400.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DO MOTOR DO BOMBEADOR COLOCAÇÃO DE 86(OITENTA E SEIS)MTS DE CABO PP 3,00 X 2/5(BOMBA DE 10 HP)QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TROCA DE BOMBA DA MARCA EBARA DE 2HP QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2012 | 4310.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 001132011 | 0001038 | 10/02/2012 | 282362.57 | 00679427000168 | AMBITEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 15/12/2011 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001043 | 10/02/2012 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00048608777720 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNM-43836, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001086 | 10/02/2012 | 5330.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DXA-0192 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DXA-0192 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2012 | 1450.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0001149 | 10/02/2012 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000702011 | 0001150 | 10/02/2012 | 3640.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PLANTÃO FISCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 28 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001157 | 10/02/2012 | 1450.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2012 | 1480.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL NO NIVELAMENTO DA ESTRADA PARA FACILITAR O TRAFEGO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2012 | 630.00 | 00076905772453 | VILMAR CICERO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE 530 MTS DE GALERIA NAS RUAS JAIME LACET E DAURA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00055270859491 | JOÃO FELIZARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS NAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00050392123487 | OZILENE SILVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-3747, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00050392123487 | OZILENE SILVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-3747, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNG-9651 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (ABRANGENDO OS BAIRROS DE TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGOE VARZEA NOVA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2012 | 21109.22 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVÊNIO DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROCESSO Nº 71000.505651/2008/03, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2012 | 650.00 | 00007431205406 | MARIA ADRIANA LOPES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REQUERIMENTOS DOS IMOVEIS DO CONJUNTO MARCOS MOURA, CAROLINA E ARGUILANDIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0001007 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2012 | 5972.32 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS VOANDO AVIANCA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, IDA DIA 08/02 E RETORNO DIA 09/02/2012. EM FAVOR DE WELLINGTON MACHADO BEZERRA E CARLOS ALBERTO LEITE AGUIAR E 02 (DOIS) APARTAMENTO NO HOTEL TORRE PALACE ENTRADO DIA 08/02 E SAIDA DIA 09/02/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482012 | 0001033 | 10/02/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0001079 | 10/02/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00010973893400 | ELIANDO DE SOUZA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2012 | 1077.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2012 | 622.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2012 | 285.80 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2012 | 5355.00 | 00003068693497 | VANOEL BEZERRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL(DTTRANS)RELATIVO A PINTURA DE FAIXAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS ANTONIO FERREIRA NUNES,ESCOLA MARIA HONORINA SANTIAGO,ESCOLA JOÃO URSULO E ESCOLA ENEAS CARVALHO E NAS CRECHES ESCOLAS NENZINHA RIBEIRO E EITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2012 | 46.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE EXECUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00050051997487 | JOSEANE DE LOURDES COSTA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/02/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2012 | 66.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE EXECUÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/02/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001139 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 20 (VINTE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00002161069403 | IGUARACI DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNU-1930 CAR/CAMINHÃO/FURGÃO/VW A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS,VERDURAS E PERECIVEIS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2012 | 3200.00 | 00006399588421 | JOSE HERIK FLAVIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2012 | 7370.00 | 00083303286787 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MUA-1780, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0001175 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0001176 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2012 | 3400.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)PLACAS MEDINDO 4,00 X 3,00 DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2012 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2012 | 4380.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPPHONE RI INTERNACIONAL/RI NACIONAL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/02/2012 | 3801.19 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/02/2012 | 5846.55 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE NACIONAL E VIPLINE E INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00000774621494 | PEDRO LEITE MONTENEGRO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00000774621494 | PEDRO LEITE MONTENEGRO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2012 | 95.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM ,NO DIA 15/02/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001142 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001143 | 10/02/2012 | 2080.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001154 | 10/02/2012 | 1518.00 | 00003245688431 | Arthur Bezerra de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA NPZ-6676, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS NO VALOR DE 69,00 (SESSENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2012 | 2520.00 | 00002722161435 | JOSÉ RONALDO SOUZA BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DO AUDITORIO DA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NO QUE SE FAZ NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO O SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DO EXERCICIO/2012 (FEVEREIRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/02/2012 | 3801.19 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL) INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/02/2012 | 5.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/02/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2012 | 7574.56 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIA QUIMICA DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RATICIDA E INSETICIDA DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2012 | 7810.00 | 00088531643449 | CARDIVANDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MACAXEIRA,ABOBORA,BATATA DOCE E INHAME)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2012 | 7853.20 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FUGÕES, FREZERS E VENTILADORES, COM REPOSIÇÃO DE PERÇAS NAS ESCOLAS: OITEIRO, MONSENHO RAFAEL DE BARROS, ESTEVÃO CARNEIRO DA CUNHA, EMILIA CAVALCANTE, FLAVIANO RIBEIRO FILHO, FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CALDERÃO, JAIME LANCET, JOAQUIM TORRES E PADRE JOÃO FELIX, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2012 | 47315.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2012 | 14445.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BAANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2012 | 272.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2012 | 2.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM, INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA O SEMINARIO DE EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 02 À 03 DE MARÇO DE 2012 QUE SERA REALIZADO EM HORIZONTINA - RS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00002233946456 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6448 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00005514945499 | Anis Fares El Timani Neto | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO PLACA MOR-5177, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 ( CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA NQG 9817 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2012 | 2040.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS/DESENHOS NAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES: 05 (CINCO) JOAQUIM NAMBUCO, 01 (UM) MOSENHOR RAFAEL DE BARROS, 01 (UM) LOURDES TORRES, 01 UM) PAULO MAROJA, 02 (DUAS) GUIOMAR NUNES, 03 (TRÊS) PADRE ANTONIO VIEIRA, 01 (TRÊS) DEP. EGIDIO MADRUGA E 01 (UM) ODILON RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2012 | 1100.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA CONDUZIR OS JOVENS DA AESP ( ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAIBA), UBES (UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS) PARA UMA PALESTRA E CONGRESSO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2012 | 7930.00 | 00004213563405 | MARIA CRISTIANE E DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA,MARACUJA,CAJA,MANGA,ABACAXI,ACEROLA)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2012 | 3700.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00001069379441 | TIAGO DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS À CRECHE ESCOLA JOSE CANDIDO FEITOSA - LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2012 | 4400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2012 | 1800.00 | 08995631003700 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 30(TRINTA)BALANÇAS DE BANHEIRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DESTINADO AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA DA SEMANA E SAUDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2012 | 7844.40 | 00002177272718 | JOSEMILSON RUFINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2012 | 3678.30 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2012 | 750.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA - LIVRAMENTO, SERVIÇOS DE CORTE DE UMA ARVORE INTERNA DA ESPECIE MANGUEIRA NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F. ZULMIRA MAUL DE ANDRADE EM RIBEIRA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2012 | 600.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO PATIO DA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO - LIVRAMENTO/PB, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001013 | 10/02/2012 | 26905.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRI DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001016 | 10/02/2012 | 21682.80 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00001183950411 | DENYSON FABIAO DE ARAUJO BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001020 | 10/02/2012 | 10531.50 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2012 | 28753.50 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001022 | 10/02/2012 | 21083.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001023 | 10/02/2012 | 20067.70 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001024 | 10/02/2012 | 26702.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001025 | 10/02/2012 | 6980.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0001026 | 10/02/2012 | 8775.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001027 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/02/2012 | 4400.00 | 00002642318486 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 DE PLACA MNM-4383, PERFAZENDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-3747, PERFAZENDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2012 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2012 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2012 | 2552.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/02/2012 | 812.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2012 | 151.85 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(0800/VIA/EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/02/2012 | 438.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00008096803433 | ANA KAROLINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2012 | 2470.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2012 | 1580.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO E REMANEJAMENTO DE TELHAS DO AUDITORIO E LIMPEZA DE ENTULHOS DO PATIO DA SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/02/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00017675448472 | APARECIDA DAS NEVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM, R$ 1.348,00, TAXA AÉRIA R$242,00, HOTEL R$ 750,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 670,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO A NIVÉL DE MESTRADO REALIZADO NO PARAGUAI NO PERIODO DE 09 Á 24 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM, R$ 1.348,00, TAXA AÉRIA R$242,00, HOTEL R$ 750,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 670,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO A NIVÉL DE MESTRADO REALIZADO NO PARAGUAI NO PERIODO DE 09 Á 24 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001087 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MÉDIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2012 | 2730.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-5234, PERFAZENDO 21 (VINTE E HUM ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOSC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2012 | 622.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2012 | 622.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2012 | 400.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA (CORRETIVA DE FIMOSE)DO MEU FILHO MENOR MATHEUS SILVA HONORATO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2012 | 7998.00 | 70190079000812 | MAKITAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA, DESTINADAS AOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONALIZANTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2012 | 622.00 | 00043694608400 | JOÃO BATISTA INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SUA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2012 | 622.00 | 00079872140430 | PAULO CEZAR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00004224056470 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2012 | 3230.34 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(DIVERSOS)PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA (PETIs,PAIFs E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2012 | 1598.10 | 00008048990458 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2012 | 622.00 | 00015775305434 | JULIO URBANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00001878909436 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEDE FUNCIONAL E ORGÃOS VINCULADOS(PETIs,PAIFs E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES)EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONALDA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2012 | 622.00 | 00069012555434 | SUZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005572403440 | RODRIGO MACIEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/02/2012 | 750.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2012 | 500.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2012 | 950.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO E BANDEIRÃO NO PERIODO DE 16/10/2011 A 03/11/2011(2a FASE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2012 | 950.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/2011 REALIZADO NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO E BANDEIRÃO NO PERIODO DE 16/10/2011 A 03/11/2011(2a FASE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2012 | 622.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/02/2012 | 400.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DOS BLOCOS DE FORTE VELHO, LIVRAMENTO E RIBEIRA - ZONA RURAL, REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2012 | 2500.00 | 14213723000183 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS EVENTOS FUTEBOLISTICOS (CAMPEONATOS DE BAIRROS,CAMPEONATOS AMADORES E OUTRAS MODALIDADES)COM TOTAL APOIO DA SECDETUR INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES DE SANTA RITA CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/02/2012 | 8000.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS(GERAÇÃO,SWING MANIA,SWING FISSURA)NA FESTA DO MARISCO NO DISTRITO DE RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,10 E 11/12/2011 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/02/2012 | 6000.00 | 00006463530476 | WILLKEM ROCK PEREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRAS,PRANCHAS E BARRAS PARALELAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO BALNEARIO DAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0001172 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0001173 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0001181 | 10/02/2012 | 151000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA(DEZEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2012 | 896.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001104 | 10/02/2012 | 4850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2012 | 127.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001107 | 10/02/2012 | 2160.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/02/2012 | 803.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2011,DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001109 | 10/02/2012 | 2970.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001110 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO,USINA SANTANA E OITEIRO E VICE-VERSA MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2012 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA PROF.NERY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2012 | 238.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001113 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2012 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2012 | 4680.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2012 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DA SESI INDUSTRIA DE CONHECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001117 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001118 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001121 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001123 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001124 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1960 DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001125 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-1235, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001126 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-1235, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001127 | 10/02/2012 | 4850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001128 | 10/02/2012 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001129 | 10/02/2012 | 1680.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 28 (vinte e oito) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001130 | 10/02/2012 | 2838.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001131 | 10/02/2012 | 2860.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001132 | 10/02/2012 | 3800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0001134 | 10/02/2012 | 2340.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001135 | 10/02/2012 | 2700.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001136 | 10/02/2012 | 3300.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001137 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001138 | 10/02/2012 | 485.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOO-0454 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001140 | 10/02/2012 | 2520.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001141 | 10/02/2012 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001144 | 10/02/2012 | 2850.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001145 | 10/02/2012 | 1540.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 14 (QUATOZE) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001146 | 10/02/2012 | 2420.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001147 | 10/02/2012 | 2064.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001148 | 10/02/2012 | 2838.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 129,00(CENTO E VINTE E NOVE REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001151 | 10/02/2012 | 2613.60 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001152 | 10/02/2012 | 2257.72 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001153 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SIENA FIRE FLEX DE PLACA NQA-8349 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001155 | 10/02/2012 | 1920.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (dezoito) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001156 | 10/02/2012 | 2816.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001158 | 10/02/2012 | 4200.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2011, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2012 | 3900.00 | 00006859092475 | JONAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO QUE SE FAZ NECESSARIO UMA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO NO QUE DIZ RESPEITO A(PONTOS P/AR-CONDICIONADO,PONTOS P/COMPUTADORES DENTRE OUTROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/02/2012 | 2730.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NOW-3224 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2011TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/02/2012 | 690.00 | 00003191325441 | REJANE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/02/2012 | 1012.50 | 00003268289401 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, TOMATE, COCO VERDE, MAMÃO E PIMENTÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/02/2012 | 482.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO DE MACAXEIRA, COCO, ABACAXI,BANANA, MELANCIA, LARANJA, MAMÃO, MARACUJA, ACEROLA, GOIABA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/02/2012 | 1120.00 | 00071330798449 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI E BANANA, GOIABA E LARANJA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0001196 | 10/02/2012 | 665.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0001197 | 10/02/2012 | 1997.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2012 | 2195937.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001204 | 17/02/2012 | 1320.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001206 | 17/02/2012 | 1080.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 60 (SESSENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001208 | 17/02/2012 | 2340.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001215 | 17/02/2012 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/02/2012 | 2320.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/02/2012 | 422.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/02/2012 | 671980.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/02/2012 | 81718.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/02/2012 | 213155.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/02/2012 | 94159.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/02/2012 | 30186.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2012 | 5120.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/02/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGO COMISSIONADO)PROCURADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/02/2012 | 529.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0001282 | 17/02/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0001290 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0001291 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0001292 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0001300 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0001301 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0001302 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/02/2012 | 2340.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NOW-3224 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/02/2012 | 2330.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA SITUADO NA RUA POCINHOS EM TIBIRI-II(RETELHAMENTO,PINTURA EM CAL DO MURO E LIMPEZA INTERNA DAS SALAS E CAPINAÇÃO)COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/02/2012 | 10232.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/02/2012 | 23072.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/02/2012 | 73520.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/02/2012 | 223634.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/60/%MAGISTERIO,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0001295 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001313 | 17/02/2012 | 3564.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA) NO VALOR DE 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/02/2012 | 7930.00 | 00005991808465 | LEANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(ACEROLA,ABACAXI,MANGA,GOIABA,CAJÁ E MARACUJA)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/02/2012 | 800.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001329 | 17/02/2012 | 4623.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002832010 | 0001330 | 17/02/2012 | 4623.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE CONDUZEM OS ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/02/2012 | 2600.00 | 00087291100410 | RONALDO MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-0135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/02/2012 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DO INSTITUTO SÃO MARCOS LOCALIZADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/02/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DO INSTITUTO SÃO MARCOS LOCALIZADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00014788330415 | Jamel Olegário de Castro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KLW-4466 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS DE ESTUDANTES,LIVROS DIDATICOS E OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MMS-5276 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001350 | 17/02/2012 | 24658.10 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/02/2012 | 1244.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA E CRECHE MARIA ANUCIADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2012 | 21828.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/02/2012 | 14063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/02/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/02/2012 | 2373.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2012 | 150.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCIULOS DE GRAU A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2012 | 57411.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2012 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/02/2012 | 10732.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/02/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/02/2012 | 622.00 | 00002803901498 | ALAN FARIAS ANTONINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/02/2012 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL E VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/02/2012 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DOBRA MENSAL E SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 NA CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/02/2012 | 6218.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00080626190444 | MERCIA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/02/2012 | 2400.00 | 00056893051468 | SUELY GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000112012 | 0001299 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/02/2012 | 1500.00 | 14946473000190 | VALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0001345 | 17/02/2012 | 5772.45 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(DIVERSOS)PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA (PETIs,PAIFs E NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2012 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2012 | 57874.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012011 | 0001226 | 17/02/2012 | 3961.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A A DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/02/2012 | 31273.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00006859092475 | JONAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR,SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONSUMO,ATERRAMENTO DA AREA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E DE OUTROS SISTEMAS ELETRICOS DA SEDE FUNCIONAL E DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,SETOR DE ISSQN E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0001274 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/02/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182012 | 0001277 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/02/2012 | 6227.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0001286 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0001294 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0001297 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001298 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0001306 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0001308 | 17/02/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000302012 | 0001309 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0001310 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0001311 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0001312 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/02/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE DESPESAS,TEDs E CONFERÊNCIA DAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/02/2012 | 5.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001822011 | 0001341 | 17/02/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/02/2012 | 8.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/02/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2012 | 54639.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/02/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/02/2012 | 9356.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/02/2012 | 28326.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/02/2012 | 28326.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/02/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/02/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/02/2012 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/02/2012 | 12153.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/02/2012 | 5799.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/02/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/02/2012 | 3770.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS(BLOCOS CARNAVALESCOS)DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0001279 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0001280 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/02/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001338 | 17/02/2012 | 3800.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE), DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/02/2012 | 8958.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORD.DE ADMINISTRAÇÃO-COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/02/2012 | 7455.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/02/2012 | 9277.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0001296 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092012 | 0001305 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NA ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA O ENVIO AO TCE,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2010 DURANTE O MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/02/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00008572060448 | LUCAS FERREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/02/2012 | 800.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE INVASORES NO LOTEAMENTO ALTO DO CONTORNO EM VARZEA NOVA COM EQUIPE DE 20(VINTE)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2012 | 85689.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/02/2012 | 2210.00 | 00050392123487 | OZILENE SILVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-3747, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/02/2012 | 93490.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/02/2012 | 2120.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (PRAÇA DO POVO)SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA INCLUINDO O PALCO NA SEMANA DE 27/02/2012 A 03/03/2011 SERVIÇO REALIZADO COM 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/02/2012 | 2020.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA (VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS)DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE A SEMANA DE 27/02/2012 A 03/03/2012 COM 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/02/2012 | 9126.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0001284 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/02/2012 | 4200.00 | 00001102410454 | LUIZ ANDRE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA NNM-2707 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MESMAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00004823370449 | JOSÉ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNG-9651 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (ABRANGENDO OS BAIRROS DE TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGOE VARZEA NOVA)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/02/2012 | 4640.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2012 CORRESPONDENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/02/2012 | 6300.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 2 HP NO CAIC, QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE OTHON PEDROSA; SERVIÇOS DE TROCA 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV DE MARCA LEÃO E DO CONTACTOR DE PARTIDA, NA EMEF CANDIDA SÁ, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/02/2012 | 1730.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS DO CENTRO,BAIRRO POPULAR E SERVIÇOS DE LIMPEZA CORTE DA GRAMA DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS(GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E AMARO FERRAZ)SITUADAS NO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/02/2012 | 4030.00 | 00009414588493 | VICTOR HUGO SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/02/2012 | 900.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00008407006440 | THIAGO MARTINS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HTZ-4032 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE(RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS,RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO E LIMPEZA DO LIXO ACUMULADO)TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0001349 | 17/02/2012 | 7040.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 CARRADAS DE 7.000 LITROS E LOCAÇÃO DE 66 CABINES SANITÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 85,00, PRODUZIDAS EM POLIETILENO UTILIZADAS EM FESTIVIDADES,INAUGURAÇÕES E EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0001352 | 17/02/2012 | 652158.15 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2012 | 691.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/02/2012 | 5500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/02/2012 | 76.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/02/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/02/2012 | 622.00 | 00005053370451 | RODRIGO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0001283 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0001307 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/02/2012 | 2860.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 04.11,18 E 25/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00011244325406 | GLAUCIA MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002152011 | 0001333 | 17/02/2012 | 18115.63 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2012 | 25458.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2012 | 25458.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/02/2012 | 3395.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/02/2012 | 297.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/02/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001471 | 29/02/2012 | 2108.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001472 | 29/02/2012 | 400.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001052011 | 0001473 | 29/02/2012 | 13216.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/02/2012 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/02/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GAE(GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL)NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2012 | 4449.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2012 | 3150.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 21 (VINTE E UM) DIARIAS AO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE DEZENBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2012 | 3800.00 | 00081655983849 | ANTONIO SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO KHF-3520, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZRNTOS REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00078833043487 | Eliseu Costa Olegário | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MMS-5276 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001539 | 29/02/2012 | 3400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001540 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2012 | 2860.00 | 00007217799481 | JOSÉ JANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2502 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/02/2012 | 3770.00 | 00099307308420 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0303 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001553 | 29/02/2012 | 27738.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0001520 | 29/02/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2012 | 2010.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS E CEMITERIO DE SANTANA AMBOS NO LOTEAMENTO NICE SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O PERIODO DE 03/03/2012 A 10/03/2012 COM EQUIPE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2012 | 67878.67 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.167,46 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43(VINTE E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001536 | 29/02/2012 | 3300.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001537 | 29/02/2012 | 4350.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001538 | 29/02/2012 | 4920.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00011221356453 | MAURILIO MOREIRA DULTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00005784848461 | ELOAH FELINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00005784848461 | ELOAH FELINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/02/2012 | 500.00 | 00083952926434 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2012 | 500.00 | 00044214960491 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2012 | 800.00 | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2012 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00004080804423 | FABIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00010059770465 | TATIANA ROBERTA DE MEDEIROS CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/02/2012 | 2040.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 51 (CINQUENTA E UMA ) DIVULGAÇÃO VOLANTE AO VALORE DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) NOS BAIRROS DE SANTA RITA, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA RUA VEREADOR REGINALDO DE FREITAS E DA RUA FELIX DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2012 | 500.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NA RADIO AUGE, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/02/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/02/2012 | 1000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LOCAÃO DE TENDAS EM DIVERSOS EVENTOS NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2012 | 2860.00 | 00005223704460 | ADRIANA DE SOUZA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-7229 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/02/2012 | 922.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DURANTE A SEMANA DE 27/02/2012 A 03/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2012 | 2240.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO E ACUMULADO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E TRANSPORTADO PARA FINS DE ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC NA SEMANA DE 05/03/2012 A 10/03/2012 COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/02/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/02/2012 | 7953.50 | 00543018000130 | AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/02/2012 | 1450.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/02/2012 | 7600.00 | 00008667424412 | JOSÉ QUEIROZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 10 HP COM QUADRO DE COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DE 01(UMA)VALVULA DE RETENÇÃO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DE AGUIARLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/02/2012 | 3770.00 | 00009414588493 | VICTOR HUGO SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382011 | 0001490 | 29/02/2012 | 17798.06 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO PARA O MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO DE TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2012 | 900.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/02/2012 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DO PREDIO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/02/2012 | 3640.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0001440 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352012 | 0001441 | 29/02/2012 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00008572060448 | LUCAS FERREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/02/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(14/03/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2012 | 1900.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2012 | 7987.50 | 14895322000150 | JOSÉ BEZERRA SOARES FILHO - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0001398 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0001403 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000482012 | 0001439 | 29/02/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/02/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2012 | 900.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/02/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/02/2012 | 36584.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00005454788473 | JADSON VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA AREA DE IMPRENSA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2012 | 950.00 | 00009617520419 | DJAILSON VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2012 NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS EM SUA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2012 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2012 | 4030.00 | 00073800848449 | JOSÉ SERRÃO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-5205 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0001385 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/02/2012 | 5315.21 | 33530486000129 | E M B R A T E L | importe relativo ao pagamento de conta telefonica (embratel)da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/02/2012 | 1122.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/02/2012 | 40968.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2012 | 11678.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2012 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2012 | 622.00 | 00099307634491 | ELIZANGELA FRANCELYNO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2012 | 2966.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00008481168440 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES DO IPTU/2012 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2012 | 144591.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2012 | 37.15 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2012 | 1361.76 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0001518 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0001519 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2012 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2012 | 0.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº32.861-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0001546 | 29/02/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/02/2012 | 7950.00 | 00011045683493 | EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1X5 ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 3.000(TRÊS MIL)CARTÕES COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/02/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/02/2012 | 4350.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JGM-9974, PERFAZENDO 29 (VINTE E NOVE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2012 | 4205.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 29 (VINTE E NOVE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO (ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO),ESTÁDIO O MORAIZÃO E ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO))NA RETIRADA DE ENTULHOS,CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PODAÇÃO DAS ARVORES COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/02/2012 | 3080.00 | 06332889000190 | Antônio Marinho Pontes Neto - MFT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO CLUBES DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO REALIZADO NO PERIODO DE 01/01/2012 A 16/01/2012 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/02/2012 | 2240.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 55 (CINQUENTA E CINCO) HOMENS DESTINADOS PARA O BLOCO ÁGUA DE CHEIRO QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE MARÇO NO CONJUNTO TIBIRI II EM SANTA RITA,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2012 | 2860.00 | 00056806701434 | SERGIO LUIZ MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-2948 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00008421004409 | ALYSON ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00009963287425 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00006763835485 | JONIELITON DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00002456003454 | JOSE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARATAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00008492884444 | TATIANNA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00046842802415 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/02/2012 | 1281.03 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/02/2012 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0001417 | 29/02/2012 | 6000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/02/2012 | 2470.00 | 00087291100410 | RONALDO MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-0135 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/02/2012 | 7791.00 | 00008563906402 | RAYCON JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002132011 | 0001436 | 29/02/2012 | 17898.85 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA EMEF ARNALDO BONIFÁCIO EM ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/02/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/02/2012 | 0.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2012 | 54628.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/02/2012 | 620.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM (FOGÕES,GELADEIRAS,FREEZERS,VENTILADORES,MIMEOGRAFOS)PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/02/2012 | 7920.00 | 00020526784415 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(ACEROLA,CAJU,MANGA,MARACUJA E GOIABA)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/02/2012 | 350.00 | 00008201488490 | AILSON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE FUNC. JOÃO MOREIRA E DA PRAÇA JOACIL DE BRITO NA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0001453 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CRECHE MUNICIPAL GUIOMAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0001397 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSuTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/02/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001802011 | 0001619 | 01/03/2012 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2012 | 250.00 | 00008402429483 | JUSSARA FERREIRA GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO(REDE DE FUTEBOL DE SALÃO,BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO E 10(DEZ)COLETES FEMININOS)DESTINADO AO TIME FEMININO REAL MADRID CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2012 | 250.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA EM NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 23,24 E 25/03/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "EUCLIDES BANDEIRA" O BANDEIRÃO INCLUINDO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E DEMARCAÇÃO DO CAMPO EM CAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2012 | 800.00 | 00013228943453 | MARIA JOSÉ PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2012 | 228.00 | 00075364220400 | REINALDO OLIVEIRA DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2012 | 1212.00 | 00099285320449 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E E EXAMES MÉDICOS(RADIOGRAFIA DO TORAX,VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,BIOPSIA E US TIREOIDE COM DOPPLER)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0001689 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2012 | 2860.00 | 00001586698435 | MARCOS AURELIO TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA BEM COMO FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2012 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2012 | 148.32 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2012 | 3900.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-0188 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00009088841411 | ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2012 | 5.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BÁNCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2012 | 6.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2012 | 8.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16-844-0,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0001713 | 01/03/2012 | 13110.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23.000 (VINTE E TRES MIL) CAPAS DE PROCESSO EM PAPEL CARTÃO DE 250 GR 1X0, PARA DUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2012 | 2880.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE 04 (QUATRO) OUTDOOR, MEDINDO 2M X 4M, EM CHAPA GALVONIZADA 26 E ADESIVADA, MAIS COLOCAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE OBRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2012 | 3770.00 | 00073800848449 | JOSÉ SERRÃO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-5205 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0001606 | 01/03/2012 | 3503.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 565 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0001607 | 01/03/2012 | 3081.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 497 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0001608 | 01/03/2012 | 4941.40 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 797 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0001609 | 01/03/2012 | 4836.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2012 | 6270.00 | 00002738879470 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNN-4598, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0001637 | 01/03/2012 | 949.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 11.825(ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0001673 | 01/03/2012 | 15057.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2012 | 1260.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PLACAS TOTALIZANDO 28 (DEZOITO) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0001611 | 01/03/2012 | 1681.44 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00008783767479 | JOSÉ WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS QUARTAS FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADO NO CAIC COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(21/03/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001492 | 01/03/2012 | 4680.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO AEROPORTO METROPOLITANO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2012 | 3120.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MON-4235, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2012 | 7800.00 | 03842949000127 | Judivan Gomes Procopio Contatu´s Comunicação | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DIVULGAÇÕES DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL DE NOTICIAS www.sopb.com.br/ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2012 | 7980.00 | 11278792000187 | MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, COBERTURA DE SOLENIDADES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6266 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2012 | 8000.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva JBS Promoções e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MATERIA DE INTERRESE DA PREFEITURA MUNICICIPAL DE SANTA RITA, NO PROGRAMA E NO JORNAL 100.5 NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2012 | 3633.00 | 00087441594472 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001574 | 01/03/2012 | 4920.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AOPREÇO UNITARIO DE R$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0001577 | 01/03/2012 | 258371.30 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(4a MEDIÇÃO) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2012 | 6700.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA 3 1/2 HP E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE FORTE VELHO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (COM TROCA DE QUADRO DE COMANDO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2012 | 800.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM CAIXA DÁGUA NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2012 | 3990.00 | 00012395447404 | CARLOS JOSE FERNANDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0001623 | 01/03/2012 | 4060.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2012 | 490.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE VALAS DA COMUNIDADE RIBEIRA DE CIMA, SERVIÇOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO ATÉ A COMUNIDADE RIBEIRA DO MEIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2012 | 2250.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE RACHINHA(TRABALHO DE PAISAGISMO)E PODAÇÃO DAS ARVORES DA CALÇADA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O PERIODO DE 02/03/2012 A 20/03/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00008407006440 | THIAGO MARTINS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HTZ-4032 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS BAIRROS(TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGO,POPULAR E VARZEA NOVA)TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA(PRAÇA DO ATLETA)NO BAIRRO POPULAR NA PRAÇA OTÁVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2012 | 375.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2012 | 3486.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2012 | 7969.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0001645 | 01/03/2012 | 32965.60 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00046810617434 | EDVALDO MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2012 | 1820.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 05(CINCO)BOCAS DE LOBO NA RUA SOLON DE LUCENA RUA DE ACESSO AO BAIRRO POPULAR E 01(UMA)BOCA DE LOBO NA RUA SANTO ANTONIO E 02(DUAS)NA RUA AFONSO PENA AMBAS NO BAIRRO POPULAR E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES PROXIMO A PONTE DO RIO PRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00092825974404 | LINALDO CARDOSO JUVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2012 | 1960.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2012 | 3990.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS E BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2012 | 3990.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS E BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0001694 | 01/03/2012 | 5330.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00002402247444 | JOSENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGC-0475 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS (POPULAR,CONJUNTO TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7769 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(PODAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001560 | 01/03/2012 | 31452.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001575 | 01/03/2012 | 2850.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001576 | 01/03/2012 | 3230.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 19O,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001578 | 01/03/2012 | 3400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001579 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001580 | 01/03/2012 | 2850.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001581 | 01/03/2012 | 3230.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2012 | 1330.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO DA EMEF DEPUTADO EGIDIO MADRUGA,SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA EXTERNA DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES,SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA BIBLIOTECA DA EMEF PADRE ANTONIO VIEIRA E POR FIM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA EMEF PAULO MAROJA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2012 | 3500.00 | 00007349224427 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE TELHAS BRASILIT,PINTURA COM TINTA LAVAVEL,NAS PAREDES E TETO,COLOCAÇÃO DE TELHAS ECOLOGICAS NO ALPENDE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2012 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2012 | 174.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA SESI INDUSTRIA DE CONHECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2012 | 7972.80 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE QUATRO)CONJUNTOS PRE-ESCOLAR 1(UMA)MESA E 4(QUATRO)CADEIRAS MESA EM MDF BRANCA DUAS FACES CADEIRA,ASSENTO,ENCOSTO EM MDF BRANCA EM TUBO REDONDO PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001598 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00004573338470 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DIA-5894 GM/S-10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001600 | 01/03/2012 | 3400.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LCM 5919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2012 | 1420.00 | 00031774123835 | ELISABETH FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 1,50 M E CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,20 X 0,20 M, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002112011 | 0001602 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001603 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001604 | 01/03/2012 | 3400.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5611 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2012 | 2202107.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00001878909436 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS(EDUCAÇÃO ESPECIAL,DEPTº PESSOAL,PEDAGOGICO E CENSO ESCOLAR)NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0001615 | 01/03/2012 | 10207.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000612012 | 0001616 | 01/03/2012 | 75664.94 | 05913808000183 | Nobel Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA E.M.E.F TIA FRANCISCA NETA, LOCALIZADA NO JARDIM CAROLINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04692012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0001617 | 01/03/2012 | 5368.75 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2012 | 1750.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NAS ESCOLAS: DRº PAULO MARAJA - AGUIARLANDIA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL BARROS, CRECHE ESCOLA LOURDES, PINTURA NA CRECHE CREUZA PIRES E CAPINAGEM NA ESCOLA PAULO FREIRE FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2012 | 2860.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXZ-7248, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXZ-7248, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00014788330415 | Jamel Olegário de Castro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KLW-4466 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2012 | 1987.50 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS E PINTURA ATRAVES DE COMPRESSOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 530(QUINHENTOS E TRINTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,75(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2012 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2012 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA EMEF VOVO VINA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2012 | 132.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2012 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 E COMPLEMENTO DE FERIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2012 | 4400.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 200 (DUZENTOS REAIS) EM VEICULO F 4000 PLACA MMV-1598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2012 | 727.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO DAS SEGUINTES CRECHES(CREUZA PIRES,ENOQUE CHAVES,DONA DIDIO,CARMELITA PEDROSA,MARIA ANUNCIADA(ANEXO) E CRECHE NENEM TEIXEIRA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2012 | 365.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA OEX-6637 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00001445244497 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2012 | 4750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2012 | 2860.00 | 00097938246468 | SOELTON CORREIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MON-6110, PERFAZENDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/ FAZENDA GERALDO GUERRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2012 | 2730.00 | 00067088805472 | ENOQUE JOSE DE SENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KLU-0917, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 FAZENDO O SEGUINTE ROTEIRO: FAZENDA MIRIRI/ FAZENDA GERALDO GUERRA/ FAZENDA CURRALHINHO E LAGMAR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00006928348429 | MONIQUE AMARO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00010535582447 | TATIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2012 | 37.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2012 | 243.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0001682 | 01/03/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO(8a PARCELA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2012 | 2470.00 | 00007217799481 | JOSÉ JANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2502 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 002222011 | 0001692 | 01/03/2012 | 5000.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDINHA 680, PLACA NKD-1634, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2012 | 1908.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001695 | 01/03/2012 | 19503.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001162010 | 0001699 | 01/03/2012 | 3851.20 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2012 | 7791.00 | 00009302418430 | FRANCINALDO JONATHAN V. MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2012 | 77.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DAF ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2012 | 2470.00 | 00056910002415 | NELSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4590 CHEVROLET/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2012 | 2470.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-7835 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0001493 | 01/03/2012 | 80596.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/03/2012 | 2470.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, E ACOMPANHADA DE CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00008683363430 | DIANE YAGMA DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA FISCALIZAÇÃO DOS PSFs VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NO NASF III E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE FONOAUDIOLOGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO FLUENTE ANO LOTADA NO NASF III E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE FONOAUDIOLOGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO LOTADA NO NASF III E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE FONOAUDIOLOGA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/03/2012 | 7400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE COM CLIPAGEM DE 30 PONTOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE COM REPARAÇÃO DE PEÇAS EM 06(SEIS)COMPUTADORES CONSERTOS DAS MEMORIAS E FORMATAÇÃO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00001024594440 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00006908236498 | ANDREIA DE FREITAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/03/2012 | 780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DO PSF DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2012 | 1680.00 | 07989803000160 | PEP COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICO E PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001142010 | 0001718 | 09/03/2012 | 24891.80 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001724 | 09/03/2012 | 28555.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001725 | 09/03/2012 | 15093.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001727 | 09/03/2012 | 9248.98 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00006907483459 | JOSICLEIDE DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/03/2012 | 700.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/03/2012 | 700.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/03/2012 | 2470.00 | 00007426936430 | EDJARDE CAETANO DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1017 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2012 | 2400.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E IMPRESSÕES DE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2012 | 7813.40 | 00000949822442 | RAULSHEMBERG SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(CEBOLA,BATATA,TOMATE,COENTRO,CENOURA E PIMENTÃO)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001778 | 09/03/2012 | 34131.15 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001779 | 09/03/2012 | 10425.35 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001780 | 09/03/2012 | 5038.60 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0001781 | 09/03/2012 | 2908.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0001782 | 09/03/2012 | 43274.55 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0001784 | 09/03/2012 | 3714.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2012 | 961.77 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/03/2012 | 2554.88 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/03/2012 | 3800.00 | 00004573338470 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DIA-5894 GM/S-10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/03/2012 | 4030.00 | 00099307308420 | SERGIO VALERIO MARQUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0303 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000812012 | 0001794 | 09/03/2012 | 493000.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS(TITULO TRABALHANDO OS TEMAS TRANSVERSAIS)DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/03/2012 | 7250.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/03/2012 | 2.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0001823 | 09/03/2012 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/03/2012 | 1698.00 | 00093057130410 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGEM AEREA,INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)PARA PARTICIPAR DA 22º)EDIÇÃO DO CONGRESSO CATARINENSE DE RECURSOS HUMANOS(CONCARH/2012)QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/05/2012 NA CIDADE DE BLUMENAU-SC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTODE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00095166696468 | EDUARDO MARCELINO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTODE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/03/2012 | 980.00 | 01377303000190 | Oto Técnica Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CALIBRAÇÃO DE AUDIOMETRO AO 250 ACUSTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000682011 | 0001829 | 09/03/2012 | 3230.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 001182010 | 0001830 | 09/03/2012 | 16062.44 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00042459419449 | JOSÉ NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/03/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/03/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/03/2012 | 5818.34 | 00007159109490 | JOSIVAN PEREIRA DE MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,PODAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PÉ DE COCO NA EMEF DEPUTADO JOSÉ MARIZ SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEMINARIO DE EDUCAÇÃO(GESTÃO EM SALA DE AULA)QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE-PE QUE SERÁ UTILIZADO PARA HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO COM A PARTICIPAÇÃO DE LUCIANA NUNES GALVÃO,MARLENE LIMA CAVALCANTE,MARIA LUCIA BARBOSA E HELIO HENRIQUE DOS SANTOS CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº)002/2012 E FOLDER EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/03/2012 | 750.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS (TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)DE 05(CINCO)FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO X MODULO SEMINARIO PRESENCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/03/2012 | 1530.00 | 00002570370479 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AREA DA FRENTE,LATERAL E FUNDOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O M~ES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/03/2012 | 2860.00 | 00056910002415 | NELSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4590 CHEVROLET/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/03/2012 | 7985.00 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/03/2012 | 6500.00 | 00088500004487 | JOSUEL SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO TUBULAR MEDINDO 40 M DE PROFUNDIDADE COM REVESTIMENTO DE TUBO DE 125 MM PARA O ABASTECIMENTO DA EMEF ODILON R. COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/03/2012 | 7974.00 | 00046783024415 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00009508521473 | ODILMA CLAUDIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/03/2012 | 2300.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02(DOIS)POSTES EM CONCRETO ARMADO DESTINADO AO 7º)BATALHÃO DE POLICIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2012 | 4500.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS(PRAÇA DO POVO,RUA DR PEDROSA E BAIRRO DO AÇUDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO COM SEXTO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TROCA DE REATORES E COLOCAÇÃO DE FOTOS CELULAS NA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/03/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0001728 | 09/03/2012 | 1687.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/03/2012 | 7965.60 | 02439772000150 | ANTONIO FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NA SUA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/03/2012 | 622.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/03/2012 | 622.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/03/2012 | 622.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2012 | 4800.00 | 00010430666403 | LEONARDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DANKO DE 1/2 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TORORÓ, BEBELANDIA, SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE MARCA LEÃO DE 2 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE OITEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0001785 | 09/03/2012 | 27904.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/03/2012 | 622.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO MANUAL DAS ESTRADAS DA BR-101 A RIO DO SEXTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/03/2012 | 6301.60 | 00002162633442 | JOSÉ AROLDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA(TRECHO DA BR-230 A AVENIDA CONDE)RUA PEDRO BALBINO,RUA ANIBAL MOURA,RUA MANOEL LISBOA DOS SANTOS E RUA BARÃO ADAUTO LUCIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº)0079/2012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00002402247444 | JOSENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KGC-0475 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)NAS RUAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS (POPULAR,CONJUNTO TIBIRI-II,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/03/2012 | 6200.00 | 00091855047420 | EUFRASIO CASTRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERV PREST NO VEICULO/F-4000 DE PLACA MNV-6823 A DISP DA SEINFRA NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA RITA E CONJ TIBIRI-II NO TRANSPORTE DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS FEIRAS DE AMBOS E TRANSPORTADO PARA FINS DE ADUBO NA HORTADO CAIC MANTIDA PELA SECRET DE AGRICULTURA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NO VALOR DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00087421925449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)TALÕES DE TERMO DE EMBARGO SENDO 50(CINQUENTA)FOLHAS EM DUAS VIAS COM CARBONO DUAS IMPRESSÕES E 20(VINTE)TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO SENDO 50(CINQUENTA)FOLHAS EM DUAS VIAS COM CARBONO DUAS IMPRESSÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001272011 | 0001831 | 09/03/2012 | 32409.28 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA DE CONTORNO NO TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ESQUINA COM A RUA FRANCISCO BASEADO, O QUAL SE DESTINARÁ AS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE/ESCOLA DE MARCOS MOURA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/03/2012 | 1520.00 | 00002162633442 | JOSÉ AROLDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTONIETA GRANVILLE E AV. AMNERES GUEDES SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00088537331449 | ARNALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2X3 M DE PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00004507593425 | SEVERINO AMBROSIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0001861 | 09/03/2012 | 84530.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 15a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/03/2012 | 7960.00 | 04631023000155 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00007539801425 | BRUNO RAFAEL PAIVA DO N.DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO BAIRRO DA LIBERDADE E TIBIRI FABRICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/03/2012 | 500.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM A MANUTENÇÃO DO ESTADIO " O TEIXEIRÃO", CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/03/2012 | 6600.00 | 00009759906406 | JEFERSON DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE MARCA EBARA DE 5.5 HP PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIBEIRA SERVIÇOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSIVA DA FONTE DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/03/2012 | 4200.00 | 00040713830468 | CLAUDETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA)PLACAS EM ALUMINIO DESTINADO PARA AS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00005165541401 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELATIVAS A DIVULGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/03/2012 | 3900.00 | 00002121932445 | JOSÉ LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA", NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2012 | 622.00 | 00037983326491 | EDNA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/03/2012 | 2470.00 | 00005223704460 | ADRIANA DE SOUZA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-7229 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/03/2012 | 2000.00 | 08956078000196 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/03/2012 | 2000.00 | 08956078000196 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/03/2012 | 622.00 | 00057031673453 | CARLOS ANTONIO NARCIZO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/03/2012 | 622.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO DE MIRANDA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00033781940497 | VAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PMSR E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/03/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/03/2012 | 1320.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS PAPEL OFF SET DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/03/2012 | 560.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA INAUGURAÇÃO DA RUA VEREADOR REGINALDO DE FREITAS LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PMSR NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/03/2012 | 500.00 | 00052538354404 | EDMILSON GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/03/2012 | 500.00 | 00020537352449 | VAMBERTO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/03/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/03/2012 | 600.00 | 00006389003447 | EDGELDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/03/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2012 | 500.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NA RADIO AUGE, CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRESENA LIGADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/03/2012 | 800.00 | 00010430661444 | JESSICA MAYARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediato.com.br/ NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00010924803401 | KATYENNE KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/03/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/03/2012 | 900.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DO INICIO DAS MATRICULAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 30 ( TRINTA HORAS DIVULGADAS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/03/2012 | 600.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00011221356453 | MAURILIO MOREIRA DULTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/03/2012 | 6000.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ENTREGA DAS 34 (TRINTA E QUATRO) CASAS HABITACIONAIS NO DISTRITO DE GARGAU, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00008656535420 | DANILO RUFINO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2012 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2012 | 35.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/03/2012 | 500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(28/03/2012 A 04/04/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00009552386411 | LUANA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00007958075464 | MARINA LEE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00006188479444 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NA AREA DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00007191710403 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00006188479444 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NA AREA DE CONVENIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2012 | 2730.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/03/2012 | 800.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PALESTRAS DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/03/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/03/2012 | 90.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/03/2012 | 50.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00010106722409 | KAELLEN DAYANNA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/03/2012 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00050051997487 | JOSEANE DE LOURDES COSTA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/03/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2012 | 622.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/03/2012 | 153.20 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/03/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00000894787462 | GILVANIA GAMA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/03/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 24/02/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00009319658455 | LEANDERSON GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PLACA KHM - 5106 PARA A CHAMADA ESCOLAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/03/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00000852248474 | EDVÂNIA GONÇALVES SIMPLÍCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/03/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006756028405 | FLAVIA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2012 | 1065.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARAMENTO DE TESOURARIA)EXERCENDO O CARGO DE ESCRITURARIO(EFETIVO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/03/2012 | 622.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/03/2012 | 332.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2012 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/03/2012 | 1497.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS NO EXERCICIO/2011 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPARTAMENTO DE TESOURARIA)EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2012 | 3804.94 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL) INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2012 | 3853.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00005763360419 | JOSICLEIDE DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/03/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/03/2012 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/03/2012 | 4833.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/03/2012 | 84531.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/03/2012 | 73.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE A DIFERENÇA APONTADA PELA SRF, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00007392925440 | FABIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/03/2012 | 2470.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA ,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS E TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000542012 | 0001922 | 09/03/2012 | 48906.22 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/03/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/03/2012 | 1850.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA (CORRETIVA DE FIMOSE E POSTECTOMIA)DO MEU FILHO MENOR MATHEUS SILVA HONORATO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2012 | 6799.00 | 01424941000468 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS DESABRIGADOS DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS TORRENCIAIS NA CIDADE DE SANTA RITA NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/03/2012 | 2730.00 | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-0585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL E INSPEÇÃO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, NÃO IMPLATANDO EM FOLHA DE PESSOAL, ORA DETENTORA DO CARGO DE FACILITADORA, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/03/2012 | 545.00 | 00025100009420 | CLOVIS BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003169275461 | IVANILDO ALEXABDRE COUTINHO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO GABINETE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/03/2012 | 400.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-5489 A DISPOSIÇÃO DO COMISSARIADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E A JUVENTUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/03/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/03/2012 | 622.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/03/2012 | 622.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/03/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2012 | 550.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO CARNAVAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00009557884479 | DJALMA NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2012 | 400.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DO TRABALHADOR NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE SÃO JOSE, REALIZADO NO MDIA 19 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/03/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/03/2012 | 14871.78 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS TORRES DE ILUMINAÇÃO E DEMAIS DEPEDÊNCIAS DO ESTÁDIO VIRGÍNIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 04712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/03/2012 | 23380.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/03/2012 | 11874.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/03/2012 | 2280.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DE SONORIZAÇÃO COM SOM AMPLIFICADO DURANTE A SEMANA SANTA NOS DIAS 05,06,07 E 08/04/2012 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO HORARIO DAS 09hs00 as 17hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" DURANTE O PERIODO DE 02/04/2012 A 07/04/2012 COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO DAS ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/03/2012 | 6500.00 | 00003240492423 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO BELEZA"NOS DIAS 28,29,30 E 31/12/2011 EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2012 | 3900.00 | 00046808787468 | FRANCISCO ROMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MQF-7079, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO R TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2012 | 1820.00 | 00056806701434 | SERGIO LUIZ MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA NQK-2948, PERFAZENDO 14 (QUATOZE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ÁRVORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO, SITUADO NO ALTO DOS EUCALÍPTOS, COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA, PARA RECEBER OS TERNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL, INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/03/2012 | 260.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/03/2012 | 622.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/03/2012 | 2546.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/03/2012 | 4092.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/03/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGO COMISSIONADO)PROCURADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152012 | 0002040 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0002041 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0002042 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0002043 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0002056 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0002057 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0002062 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0002066 | 20/03/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/03/2012 | 416.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/03/2012 | 60656.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/03/2012 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/03/2012 | 5891.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00039500721449 | VERONICA DE MELO BIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(MONITORA/EDUCADORA)RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00005075472419 | FABIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(MONITORA/EDUCADORA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00008136687439 | WALLISON SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00005063591400 | CLEYTON CLEBER DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(MONITORA/EDUCADORA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00009227669400 | WILLIAN LIMA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00007476695461 | ISAAC FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(MONITOR/EDUCADOR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00056601425753 | ELIANE FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(COORDENADORA/PEDAGOGICA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO FLUENTE AN O CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)010/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2012 | 2860.00 | 00001586698435 | MARCOS AURELIO TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA BEM COMO FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0002049 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000112012 | 0002076 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/03/2012 | 800.00 | 00000915079445 | ALLYSON ALEX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-5489 A DISPOSIÇÃO DO COMISSARIADO DE PROTEÇÃO A INFANCIA E A JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/03/2012 | 4948.95 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/03/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/03/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/03/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/03/2012 | 850.00 | 00064784673768 | ILDETE CORREIA IGLESIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES(RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL E CONTRASTE PARA RESSONANCIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/03/2012 | 622.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/03/2012 | 1244.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/03/2012 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/03/2012 | 6471.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/03/2012 | 1050.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0002014 | 20/03/2012 | 14160.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/03/2012 | 7975.00 | 00008487164420 | ALISSON SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)DIARIOS DE CLASSE BIMESTRAL CONTENDO 08(OITO)FOLHAS FORMATO 298 X 310 MM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,15(QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)E 300(TREZENTOS)PACOTES DE PAPEL PARA CARTÃO COM 50(CINQUENTA)FOLHAS BRANCO 180 G/M2 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,75(DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0002061 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002084 | 20/03/2012 | 4697.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002085 | 20/03/2012 | 4054.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002086 | 20/03/2012 | 1988.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001092010 | 0002087 | 20/03/2012 | 9685.56 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0002091 | 20/03/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0002092 | 20/03/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DOCS EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/03/2012 | 7974.00 | 00011161983473 | JEYSE ELLEN DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS(ABACAXI,GOIABA,BANANA,LARANJA,MARACUJA,MAMÃO,COCO E MELANCIA)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/03/2012 | 65430.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMPLEMENTAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/03/2012 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DO INSTITUTO SÃO MARCOS LOCALIZADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/03/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/03/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002113 | 20/03/2012 | 2860.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/03/2012 | 2850.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/03/2012 | 2730.00 | 00007426936430 | EDJARDE CAETANO DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1017 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/03/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002119 | 20/03/2012 | 2850.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002120 | 20/03/2012 | 2850.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002121 | 20/03/2012 | 3230.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462011 | 0002123 | 20/03/2012 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/03/2012 | 4142.94 | 00005309589457 | EMERSON DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NAS SEGUNTES ESCOLAS: ESCOLA SANTA EMILIA, ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, ESCOLA SÃO SEBASTIÃO,ESCOLA PAULO JORGE, ESCOLA JOÃO SUASSUNA,ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, ESCOLA MUNICIPALDE ATERRO E ESCOLA MUNICIPAL DE OITEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00009508521473 | ODILMA CLAUDIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/03/2012 | 35581.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/03/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000862011 | 0002143 | 20/03/2012 | 2776.95 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001212011 | 0002145 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000852011 | 0002146 | 20/03/2012 | 2846.70 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002122011 | 0002150 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002151 | 20/03/2012 | 2056.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/03/2012 | 10862.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/03/2012 | 23245.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA ,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/03/2012 | 73745.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/03/2012 | 116827.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/03/2012 | 67542.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/03/2012 | 32673.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2012 | 8.58 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BÁNCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5/IPTU,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DO EXERCICIO/2012 (MARÇO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0002031 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/03/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0002033 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0002034 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0002036 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0002037 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0002039 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0002044 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002045 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0002046 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0002050 | 20/03/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0002051 | 20/03/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0002053 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0002058 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002059 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0002060 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/03/2012 | 3250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001272012 | 0002067 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001272012 | 0002069 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/03/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00006274135448 | RAIANNE MORAES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00097890758472 | WENDELL CHARLES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/03/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 001242008 | 0002126 | 20/03/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/03/2012 | 1120.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/03/2012 | 23721.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/02/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/03/2012 | 44227.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 02/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/03/2012 | 2200.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/03/2012 | 7038.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/03/2012 | 8.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00075372878487 | ROSANGELA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0001949 | 20/03/2012 | 850.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 10.177 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/03/2012 | 59313.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/03/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/03/2012 | 9207.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/03/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/03/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/03/2012 | 30870.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/03/2012 | 13854.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/03/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00004664467486 | NARA LANDA SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00001046820435 | PAULA CANDICE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00008814658447 | ELIANE DE LIMA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003845547413 | LUSINETE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002007 | 20/03/2012 | 5070.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0002035 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0002038 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002362011 | 0002054 | 20/03/2012 | 4519.80 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/03/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/03/2012 | 4030.00 | 00003267099404 | MARCILIO CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA NQB-4377 A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NO TRANSPORTE DOS AGENTES QUE FIZERAM O BLOQUEIO DE RUAS E ACOMPANHAMENTO DOS BLOCOS DE CARNAVAL E PROCISSÃO DA IGREJA MATRIZ E NO TRANSPORTE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO PARA REUNIÕES NO DETRAN E CETRAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/03/2012 | 580.00 | 00055239960410 | DANIEL MAXIMINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/03/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/03/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/03/2012 | 6142.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/03/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/03/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/03/2012 | 5187.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/03/2012 | 441.00 | 00732441000188 | EDINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/03/2012 | 4600.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/03/2012 | 9277.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0002063 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0002068 | 20/03/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0002070 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0002074 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000482012 | 0002078 | 20/03/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/03/2012 | 2860.00 | 00013295721491 | VALDECI JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0002103 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2012 | 4695.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00003246236402 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00002334834467 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0002072 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352012 | 0002080 | 20/03/2012 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS(COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA DO PRODUTOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/03/2012 | 7930.00 | 00046715070482 | WASHINGTON LUIZ LIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/03/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/03/2012 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/03/2012 | 1980.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM MINI-TRIO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PERIODO DO DIA 02 A 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2012 | 3000.00 | 11707739000154 | Cia de Eventos do Nordeste Andressa Ingrid Amancio Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO STUDIO DE RADIO ESCULTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE SEGUNDA A SABADO EM DOIS TURNOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/03/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/03/2012 | 4000.00 | 12922384000189 | ADIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MATERIA DE INTERESSE DA PMSR, NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO VOLANTE EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, NO PROGRAMA 100.5 NOTICIAS, DA RADIO LIDER FM 100.5, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00008656535420 | DANILO RUFINO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/03/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETEARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/03/2012 | 422.00 | 00003324415470 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERESAS GALERIAS DISCRIMINADAS EM NF. EM ANEXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/03/2012 | 88686.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2012 | 90064.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2012 | 2600.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05/04/2012 E NOS DIAS DA SEMANA SANTA DE 06 A 08/04/2012 TOTALIZANDO 07(SETE)DIAS NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/03/2012 | 2160.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES)NO PERIODO DE 02/04/2012 A 07/04/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0002000 | 20/03/2012 | 5890.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00074181670406 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA KIV-4944, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00008890250453 | AEUDES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7769 DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GALHOS DE ARVORES(PODAGEM)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O PERIODO DE 02/04/2012 A 07/04/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0002064 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0002079 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/03/2012 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS SEGUINTES PREDIOS: CRECHE ESCOLA FUNCIONARIO JOÃO MOREIRA, PETI, UNIDADE ADMINISTRATIVA E DA EMEF ARNALDO BONIFACIO, AMBOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0002142 | 20/03/2012 | 495090.99 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0002152 | 20/03/2012 | 4340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/03/2012 | 9441.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0002176 | 20/03/2012 | 1870.89 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0002177 | 20/03/2012 | 1868.18 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/03/2012 | 7988.00 | 00008982915427 | JESSICA JERONIMO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(CAJU,MANGA,CAJU,MARACUJA,CAJA,ABACAXI E GOIABA)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/03/2012 | 1982.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/03/2012 | 428.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/03/2012 | 9.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONROME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/03/2012 | 2068674.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/03/2012 | 677219.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/03/2012 | 215565.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/03/2012 | 105150.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/03/2012 | 81279.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/03/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/03/2012 | 2210.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0002052 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0002055 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000672012 | 0002153 | 20/03/2012 | 31103.46 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04732011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000872012 | 0002171 | 29/03/2012 | 24430.06 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS, PSF MARCOS MOURA E PSF JARDIM EUROPA I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0002170 | 29/03/2012 | 27455.22 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2012 | 823829.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%)EXTRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2012 | 7799.73 | 00001611619440 | MARIA EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, COENTRO, PIMETNÇÃO E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2012 | 1587.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2012 | 3200.00 | 00002835285407 | WALDIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2012 | 53164.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2012 | 7641.00 | 00068979134487 | ROSÂNGELA SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, GOIABA, BANANA, LARANJA, MARACUJA, MAMÃO E MELANCIA) DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/03/2012 | 7799.73 | 00001379462444 | RIZELDA MARIA DE ALMEIDA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, COENTRO, PIMENTÃO E CHUCHU) DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002221 | 30/03/2012 | 1472.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/03/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002223 | 30/03/2012 | 1732.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002224 | 30/03/2012 | 2844.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2012 | 0.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2012 | 5449.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00002233946456 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6448 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO PLACA MMN-3012, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2012 | 1990.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO DI PACE SITUADA EM VARZEA NOVA COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS COM RETELHAMENTO,LIMPEZA DE SALAS E CAPINAÇÃO DA AREA DA EMEF NO PERIODO DE 19 A 24/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2012 | 2240.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE R. LIMA SITUADA EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL NO RETELHAMENTO,LIMPEZA DAS SALAS DE AULA E CAPINAÇÃO DURANTE O MÊSDE MARÇO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00003955733432 | JUVENAL ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00005719508414 | DANUBIA DAVILA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-9238 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2012 | 2860.00 | 00002364870437 | EDNA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-7835 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552012 | 0002252 | 30/03/2012 | 26181.48 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPOSTA DE 06(SEIS)SALAS DE AULA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04742012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/03/2012 | 2170.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS MADEIRAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA (SALAS)E CAPINAÇÃO NA SEMANA DE 26/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2012 | 630.00 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM (FOGÕES,GELADEIRAS,FREEZERS,VENTILADORES,MIMEOGRAFOS)PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2012 | 7988.00 | 00004556145473 | FABIANA SOUZA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(ACEROLA,MANGA,CAJU,MARACUJA,CAJA,ABACAXI E GOIABA)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2012 | 7967.50 | 00317774000140 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2012 | 2419.50 | 04928734000196 | LIMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (SHAMPOO,CONDICIONADOR E SABONETE LIQUIDO)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2012 | 400.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/03/2012 | 1244.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA E CRECHE MARIA ANUCIADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2012 | 900.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001082010 | 0002279 | 30/03/2012 | 52630.72 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00073800112434 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005572403440 | RODRIGO MACIEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/03/2012 | 622.00 | 00069012555434 | SUZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/03/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001008182427 | ERIANDERSOM GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA NO ESTADIO " O TEIXEIRÃO " NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0002201 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00008673835429 | JOSÉ CARLOS MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2012 | 24711.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/03/2012 | 900.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00018601014453 | OSVALDO DINIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO COPLAD NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2012 | 110038.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2012 | 105735.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2012 | 1866.00 | 00001566899443 | ANA MARIA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2012 | 11756.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/03/2012 | 41242.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2012 | 3633.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2012 | 1235.55 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BÁNCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2012 | 300.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE COPIAS DE ENGENHARIA TIRADA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO MARCOS MOURA E TIBIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/03/2012 | 622.00 | 00050396749453 | DALILA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0002269 | 30/03/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/03/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0002280 | 30/03/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2012 | 11370.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA DO FPM NESTE MÊS CORRESPONDENTE AO INSS, CONORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO MENSAL EXTRAIDO DO SITE DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00088510620482 | ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0002010 | 30/03/2012 | 40348.07 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCO MOURE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2012 | 6100.00 | 00008470309463 | RUITER ANSELMO SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 1/2 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE REIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSIVA DE 3 HP DE 5 POLOS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA AREA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00007862186737 | ERIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 02/04/2012 A 08/04/2012 COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/03/2012 | 622.00 | 00055448950400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2012 | 7979.00 | 24220543000182 | CMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2012 | 3770.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DER$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕA NO JORNAL A FONTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2012 | 2300.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕA NO JORNAL A FONTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2012 | 2000.00 | 14201170000149 | DUORIENTE PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDIO DO RADIO ESCULTA, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE SEGUNDA A SABADO EM DOIS TURNOS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA 04/04/2012 NO CAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO DIA 11/04/2012 NO CAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.11/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2012 | 3120.00 | 00004774885444 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MNP-8135, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/04/2012 | 7471.88 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/04/2012 | 7850.00 | 00056810431420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/04/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(DIA 18/04/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00008783767479 | JOSÉ WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS QUARTAS FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADO NO CAIC COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/04/2012 | 4280.00 | 00085454486434 | JOELSON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO P-30 MAIS DATA-SHOW(PROJETOR)7.000 LUMES PARA AUDIO VISUAL DAS APRESENTAÇÕES DOS SLIDES DOS SEGUINTES SERVIÇOS: APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ESCOLA ÍNDIO PIRAGIBE (ALTO DA POPULAR) DIA 15/02/12; APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS SOCIOS EDUCATIVOS LIGADOS A PFS,s REALIZADO NA SEC. DE SAÚDE, DIA 05/03/12; APRESENTAÇÃO CULTURAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DISTRITITO DE GARGAÚ NO DIA 09/03/12, NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00005710156469 | RAHYARA LIMA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/04/2012 | 8000.00 | 11538973000103 | PORTAL DE NOTICIAS SANHAUA S1 LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/04/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00004417423431 | JOEL BATISTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MYL-2709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00004417423431 | JOEL BATISTA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO DE PLACA MYL-2709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA (MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | Apoio a Comercialização | Construção de Mercados Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382011 | 0002307 | 02/04/2012 | 16690.25 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO PARA O MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO DE TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA EDGAR SEAGER E PRAÇA DOM PEDRO II NA VILA OPERARIA E NA PRAÇA ZÉ SANTA RITA NA VILA OPERARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/04/2012 | 6600.00 | 00091709008415 | JOSE FERREIRA ELIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01(UM)BOMBA SUBMERSA DE 2 CV DA MARCA EBARA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO PLANALTO ZONA RURAL E SERVIÇOS DE TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 1/5 CV DA MARCA DANCO TROCA DA CHAVE DO COMANDO E LIMPEZA DO POÇO DA PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA TRIFASICA DE 5 CV E 4 POLO DA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE 2000 M DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO EM MUMBABA DE BELEZ EM SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/04/2012 | 4650.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO ECINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0002349 | 02/04/2012 | 5265.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0002351 | 02/04/2012 | 5265.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012 TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/04/2012 | 4030.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/04/2012 | 3990.00 | 00052691780449 | JACINTO DE MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNA-4747 NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS NO PERIODO DE 27/02/2012 A 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/04/2012 | 3990.00 | 00052691780449 | JACINTO DE MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNA-4747 NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM CICEROLANDIA E ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 16,17,18,19,20 E 21/04/2012 NA SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE TIRANDENTES BEM COMO NO DIA COMEQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/04/2012 | 2010.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUÇÃO DE 14(QUATORZE)BOCAS DE LOBO SENDO 04(QUATRO)NA RUA PATOS,05(CINCO)NA RUA JOÃO PESSOA,01(UMA)NA RUA SANTA LUZIA E 02(DUAS)NA RUA GUARABIRA AMBAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E 02(DUAS)NA RUA AFONSO PENA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00000975610457 | IREMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00000975610457 | IREMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002404 | 02/04/2012 | 5265.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00074181670406 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KIV-4944, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/04/2012 | 195.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE DA FAZENDA CAPITÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/04/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/04/2012 | 390.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/04/2012 | 1028.27 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DAS CAIXAS DAGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002450 | 02/04/2012 | 1395.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/04/2012 | 7999.73 | 00005228264400 | LAERTE CARLOS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA E.M.E.F. ZUMIRA MAUL EM RIBEIRA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002152011 | 0002316 | 02/04/2012 | 4320.40 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/04/2012 | 2860.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO "CAPS" NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00045138532472 | FLAVIO ALEXANDRE NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO "CAPS" NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/04/2012 | 7999.68 | 00006589778493 | GILMAR SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E PINTURA DO PSF MARIA BERLAMINO PESSOA EM FORTE VELHO SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/04/2012 | 622.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005240728410 | JHONATAS ROMERO ATAIDE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO(SPLIT)DO SETOR DE TESOURARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00003453087437 | SIMONE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00075372878487 | ROSANGELA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00000774621494 | PEDRO LEITE MONTENEGRO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/04/2012 | 5463.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011, APONTADO PELA SRF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-0188 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃO E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃO E PLANEJAMENTO NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF DO IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/04/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/04/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)NA AREA DO IPTU PARA O EXERCICIO/2012,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS EARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00003158813483 | SERGIO DA COSTA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00003090692465 | ELISANGELA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/04/2012 | 7850.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ORIENTAÇÃO EM CASOP DE ENCHENTE, FOLDER SOBRE A DEFESA CIVIL E FORMULARIOS DE CADASTRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002350 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/04/2012 | 966.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA OEZ-2339 JUNTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/04/2012 | 4600.00 | 00010962749494 | LINDBERG PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(DTTRANS)NA SOLDAGEM DE 140(CENTO E QUARENTA)TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DESTINADO A MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002400 | 02/04/2012 | 7260.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/04/2012 | 7820.00 | 00009053382437 | PAULO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA CONFECÇÃO DE 8.500(OITO MIL E QUINHENTOS)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,92(NOVENTA E DOIS CENTAVOS)DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JARI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/04/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/04/2012 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/04/2012 | 2880.00 | 14357050000135 | MARIA JOSE EVAGELISTA DOS SANTOS ALVES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM O SECRETARIADO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/04/2012 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTES DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO COPLAD EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0002438 | 02/04/2012 | 16229.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0002460 | 02/04/2012 | 16414.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PALESTRAS DE "ACONDICIONAMENTO DO LIXO E VETORES DE DOENÇAS E HIGIENE PESSOAL E HIGIENE DO AMBIENTE DOMESTICO NA COMUNIDADE DE GARGAU" CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/04/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/04/2012 | 260.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/04/2012 | 141.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/04/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/04/2012 | 1880.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/04/2012 | 260.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00003155866489 | EDILENE BERNARDINO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA SOCIO EDUCATIVA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONF DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/04/2012 | 4495.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00008109529470 | KALINE MARIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/04/2012 | 2700.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/04/2012 | 4650.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA jgm-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00085404250410 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00005921908460 | Carlos Antônio da Silva | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00002128286492 | EDUARDO DE BRITO VICENTE | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00001265993432 | LIDIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00060306068400 | Helena Maria Cristiano da Silva | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00026226782404 | MARIA JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0002295 | 02/04/2012 | 572000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/04/2012 | 2015181.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/04/2012 | 480.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0002306 | 02/04/2012 | 32137.89 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCO MOURE, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0002314 | 02/04/2012 | 57230.26 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/04/2012 | 600.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002112011 | 0002326 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/04/2012 | 550.00 | 00007723265417 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM TODA EXTENSÃO DO MURO QUE CERCA O PREDIO DA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES NO MARCOS MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/04/2012 | 36.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/04/2012 | 313.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 DA CRECHE DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS: ESCOLA PEREIRA DE ALMEIDA, CRECHE CREUZA PIRES, ESCOLA GUIOMAR NUNES E ESCOLA TIA FRANCISCA NETA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/04/2012 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DA SESI INDUSTRIA DE CONHECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/04/2012 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/04/2012 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/04/2012 | 404.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/04/2012 | 271.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012 DAS CRECHES ESCOLAS(MARIA ANUNCIADA(ANEXO),ENOQUE CHAVES E CRECHE PROFESSOR NERY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/04/2012 | 1266.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)E CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/04/2012 | 17.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DA CRECHE MARIA ANUNCIADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/04/2012 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DA EMEF VOVO VINA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/04/2012 | 3750.00 | 00008143877485 | FELIPE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC OEY-6160, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO TÉCNICOS, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/04/2012 | 3750.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MOV-1624, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982011 | 0002346 | 02/04/2012 | 48000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM MADEIRA TIMBORANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00013210114404 | EDILSON ALVES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLC-0951, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0002352 | 02/04/2012 | 4095.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD-F/4000 PLACA KJJ-4956 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0002353 | 02/04/2012 | 4290.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/04/2012 | 2340.00 | 00007217799481 | JOSÉ JANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2502 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/04/2012 | 5962.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159(CENTO E CINQUENTA E NOVE)BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$37,50(TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE SITUADO NO BAIRRO POPULAR(RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA,LIMPEZA INTERNA DAS SALAS E CAPINAÇÃO)COM EQUIPE DE 03(TRÊS)HOMENS NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/04/2012 | 900.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/04/2012 | 8195.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2011, APONTADO PELA SRF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002382 | 02/04/2012 | 4180.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002383 | 02/04/2012 | 2900.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002384 | 02/04/2012 | 2610.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-4356 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002385 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002386 | 02/04/2012 | 3420.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002387 | 02/04/2012 | 3335.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002388 | 02/04/2012 | 1330.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 (SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002389 | 02/04/2012 | 4180.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002390 | 02/04/2012 | 3420.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002391 | 02/04/2012 | 4180.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDINHA 680, PLACA NKD-1634, PERFAZENDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002392 | 02/04/2012 | 1885.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002393 | 02/04/2012 | 3610.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002394 | 02/04/2012 | 2286.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002395 | 02/04/2012 | 3045.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002396 | 02/04/2012 | 3420.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002397 | 02/04/2012 | 3190.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002398 | 02/04/2012 | 2250.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002403 | 02/04/2012 | 2850.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002406 | 02/04/2012 | 3190.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/04/2012 | 4505.25 | 00056951809453 | EDILSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS NA CRECHE LOURDES TORRES NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/04/2012 | 1886.71 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/04/2012 | 7985.00 | 10427977000143 | JOSÉ GENILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/04/2012 | 2656.21 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E DIARIAS EM HOTEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000712012 | 0002433 | 02/04/2012 | 34567.92 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA DA EMEF DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, LOCALIZADO NO JARDIM CAROLINA EM SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04762012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0002434 | 02/04/2012 | 1274.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/04/2012 | 600.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA EM LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/04/2012 | 2860.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 22 (E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 130 (CENTO E TRINTA REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/04/2012 | 3080.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/04/2012 | 2816.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/04/2012 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/04/2012 | 2860.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/04/2012 | 2860.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/04/2012 | 5303.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, BOLO, LARANJA, ABACAIXI, GOIABA, FEIJÃO MACASSAR, MARACUJAR, ABACATE, COCO VERDE, MARACUJA) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0002457 | 02/04/2012 | 30387.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/04/2012 | 2860.00 | 00053858530468 | ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJY-5895, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0003041 | 03/04/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00067538207449 | JOSE CORREIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/04/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/04/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/04/2012 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/04/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/04/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O M~ES DE MARÇO/2012 NA FUNÇÃOP COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/04/2012 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/04/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/04/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/04/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/04/2012 | 5300.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00009494987420 | DJALMA SIMIÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA ÁREA DE IMPRENSA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00003808357460 | LUIZ MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00003808357460 | LUIZ MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/04/2012 | 615.00 | 02564488000105 | Ametista Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (CABOS RIGIDOS)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/04/2012 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/04/2012 | 4030.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/04/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/04/2012 | 4200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO DE 42 (QUARENTA E DUAS) COMPETENCIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/04/2012 | 680.53 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00095226257449 | FABIANO ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKG-6413 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/04/2012 | 7260.30 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO,PASSAGEM AEREA E ESTADIA EM HOTEL)DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM O SR JOSÉ VIRGULINO JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA MAIS PRECISAMENTE NO MINISTERIO DAS CIDADES COM INTUITO DE FIRMAR CONVENIOS ENTRE AS PARTES CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2012 | 7955.00 | 01649415000153 | MARLENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIVISÃO DA FAZENDA,SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,SETOR ISSQN,CPL E TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/04/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/04/2012 | 7899.60 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/04/2012 | 6422.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/04/2012 | 102253.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Encargos da Divida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2012 | 150.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA DE Nº4.069-X/FPM. NESTE MÊS CORRESPONDENTE AO INSS CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00017210407812 | VALDENIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQB-2385, PERFAZENDO 08 (OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/04/2012 | 3846.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/04/2012 | 150.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/04/2012 | 460.00 | 00004764579472 | GERALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS, COLOCAÇÃO DE FITAS ROLETES ENTINTADORES, SOLDA E ALINHAMENTO DE TIPOS. EFETUADOS EM 02 MAQUINAS DE ESCREVER E 04 MAQUINAS DE CALCULAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00009624286477 | JANAINA FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 001242008 | 0002606 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002620 | 10/04/2012 | 25410.40 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0002621 | 10/04/2012 | 16940.20 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/04/2012 | 3125.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0002643 | 10/04/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/04/2012 | 3630.76 | 00042423252404 | GIOVANI PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/04/2012 | 5200.00 | 00003562240740 | SANDRO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KJP-1110 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/04/2012 | 2750.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/04/2012 | 2375.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002490 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFT 1818, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002491 | 10/04/2012 | 800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/04/2012 | 3230.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00071941860478 | SEVERINO DO RAMO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES E CONSERTO DE 01 PORTÃO NA E.M.E.F -E. ANTONIO VIEIRA DE MELO - MARCOS MOURA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/04/2012 | 7988.00 | 00004497556492 | ROBERLANYA CABRAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/04/2012 | 6442.56 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEF ANTONIO PEREIRA NUNES E SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE ELIAS HERCKMANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/04/2012 | 3600.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA KIP-3063, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/04/2012 | 4200.00 | 00001251300405 | WELLINGTON NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA KIP-3063, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A SDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/04/2012 | 2860.00 | 00004571881460 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO CARMELIO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MNM-2231, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/04/2012 | 9633.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/04/2012 | 110.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/04/2012 | 317.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/04/2012 | 1.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/04/2012 | 398.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº6.808-X/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/04/2012 | 3420.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/04/2012 | 3420.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/04/2012 | 941.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOTARIAIS JUNTO AOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/04/2012 | 2641.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/04/2012 | 286.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NA CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/04/2012 | 2860.00 | 00053858530468 | ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJY-5895, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/04/2012 | 6072.20 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO E CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002607 | 10/04/2012 | 5339.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/04/2012 | 7988.00 | 00006077425427 | FAGNER ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/04/2012 | 3750.00 | 00005288984425 | ALEX FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NO VEICULO DE PLACA MOB-6267 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/04/2012 | 3750.00 | 00008143876403 | THIAGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA NPZ-4736, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/04/2012 | 3750.00 | 00004756257496 | LIDIA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-8423 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002642 | 10/04/2012 | 4093.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/04/2012 | 3407.90 | 00005309589457 | EMERSON DA SILVA CUNHA | IMPORTE REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REFORMA DE 02 FOGÃO INDUSTRIAL, 02 MIMEÓGRAFO, 07 VENTILADOR, 03 FREEZER E 02 BEBEDOUROS, NAS SEGUINTES ESCOLAS: SÃO MARCOS JÚNIOR, ARNÓBIO MAROJA, ODILON RIBEIRO COUTINHO, PADRE ANCHIETA E FLAVIANORIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/04/2012 | 800.00 | 00002420721438 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS(ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E POLISSONOGRAFIA)CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | MPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/04/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2012 | 5208.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXE NA SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/04/2012 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTA RITA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007366573477 | JOSLEITO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DESEMPENHADA NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007366573477 | JOSLEITO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DESEMPENHADA NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006160584464 | MARIA NAZARE SERRANO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA EM TECNICAS DE CABELELEIRO, DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONALIZANTE TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM MARCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006160584464 | MARIA NAZARE SERRANO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA EM TECNICAS DE CABELELEIRO, DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONALIZANTE TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM MARCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007366573477 | JOSLEITO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DESEMPENHADA NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003968192494 | ALDACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA EM TECNICAS DE MANICURE E PRDICURE, DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM AMRCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003968192494 | ALDACI FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA EM TECNICAS DE MANICURE E PRDICURE, DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM AMRCOS MOURA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2012 | 622.00 | 00060358742404 | MARIA VALQUIRIA SOARES TABAIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2012 | 622.00 | 00060358742404 | MARIA VALQUIRIA SOARES TABAIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2012 | 622.00 | 00063243024404 | MARIA ROSANGELA FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/04/2012 | 622.00 | 00063243024404 | MARIA ROSANGELA FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/04/2012 | 1850.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A CONFERENCIA DO CRAS REALIZADO NO DIA 10 A 11/12/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/04/2012 | 645.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE REALIZADO NO DIA 16 A 28/11/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/04/2012 | 7800.00 | 09942737000106 | R.A. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DOS MICROCOMPUTADORES, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, E NOS COMPUTADORES DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/04/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0002593 | 10/04/2012 | 152000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/04/2012 | 2380.00 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR COM SOM AMPLIFICADO NA SONORIZAÇÃO NOS SEGUINTES DIAS 21/04/2012(DIA DE TIRADENTES)E 22/02/2012(DOMINGO)E NOS DIAS 28,29,30, E 01/05/2012(DIA DO TRABALHO)NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00009548233460 | DIÊGO FELIX BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "VIRGINIO VELOSO BORGES" O TEIXEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/04/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-//ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000872012 | 0002503 | 10/04/2012 | 64816.68 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª e ÚLTIMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS, PSF MARCOS MOURA E PSF JARDIM EUROPA I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/04/2012 | 747.80 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLINT CONSUL, CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX, SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DST/AIDS E EPATITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/04/2012 | 1236.20 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADOS E 01(UM) VENTILADOR NAS SEGUINTES SALAS: PSIQUIATRIA, ODONTOLOGIA, MASTOLOGIA, ENDOSCOPIA E PEDIATRIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00006908236498 | ANDREIA DE FREITAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00004650595460 | ANA PAULA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/04/2012 | 6500.00 | 00005240713499 | DAGMARIO MACENA DA MATA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 5,5 HP DE MARCA EBARA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 E TROCA DE 40(QUARENTA)METROS DE CABO PP 3X2,50 COM LIMPEZA DO POÇO DA EMEF ISRAEL DINIZ NA COMUNIDADE DE MUMBABA DOS CANARIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/04/2012 | 72479.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.382,17 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43(VINTE E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/04/2012 | 112785.23 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.167,46 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43(VINTE E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/04/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00009252155899 | EDMUNDO LAURENTINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DAS VERDU8RAS, GRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO (LIXO) PRODUZIDO EM SUAS DEPENDÊNCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002507 | 10/04/2012 | 2750.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/04/2012 | 7772.94 | 07047796000187 | IRINALDA DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2012 | 7982.90 | 06154122000119 | DAMIÃO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/04/2012 | 7500.00 | 00091701350459 | KLECIO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA TORRE QUE ENCONTARE INSTALADA NO ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES, NO ALTO DOS EUCALIPITOS, E SUBSTITUIÇÃO DE PERÇAS DA ANTENA DO PARA RAIOS, DISJUNTORES LAMPADAS DE PISCA 02 (DUAS) PEÇAS DE FIO 2/5 35 M DE CABO DE COBRE DE 35 MM, 14 (QUATOZE) VARAS DE ELETRODUTOS DE UMA POLEGADA 16 (DEZESSEIS) ISOLADORES DE 02 (DUAS) TOMADAS NA CAIXA DE FERRO TRIFASICA, SERVIÇOS FISCALIZADOS PELO DIRETOR DO DTTRANS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DO DIA TRABALHO NOS DIAS 27,28,29,30 E 01/05/2012(DIA DO TRABALHO)COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/04/2012 | 1820.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 23,24,25,26,27,28,29 E 30/04/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/04/2012 | 172333.90 | 09629977000147 | JJR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04772011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/04/2012 | 7962.93 | 00215438000197 | EPAN-Comercio e Servicos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/04/2012 | 6200.00 | 00006435146438 | LEONILDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LWQ-0116 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇOUNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002611 | 10/04/2012 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/04/2012 | 5600.00 | 00005729837437 | JOSIAS MAXIMO FIDELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUSSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 3,5 CV,01(UM)PAINEL DE COMANDO,01(UM)REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 60mm,01(UMA)VALVULA DE RETENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO QUE FAZ OABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUIARLANDIA NO CONJUNTO MARCOS MOURA E POR FIM TROCA DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF MANOEL FAUSTINO NO HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/04/2012 | 1550.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MOTO PLACA MOM-3961 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVERSAS ATIVIDADES QUE SE FAZ NECESSARIA DA SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DA CIDADE E DOS SERVIÇOSDE TAPA-BURACOS REALIZADOS NO TRECHO DE ASFALTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012 SENDO A DIARIA DE 50,00 (CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0002632 | 10/04/2012 | 21774.05 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A FONTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/04/2012 | 7600.00 | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FIXA, PARA OS EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/04/2012 | 3195.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM MINI TRIO NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/04/2012 | 1000.00 | 14678024000109 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PORTAL "100 FRONTEIRAS" NO SITE www.portal100fronteiras.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/04/2012 | 5200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELÃO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, CONTENDO PROJETOR E 01 (UM) NOTEBOOCK, SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES DIAS: DIA 04/03 NO AUDITORIO DA ESCOLA ANIZIO P. BORGES; DIA 08/03 NA PRAÇA GETULIO VARGAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER; DIA 05/04 NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA CENTENARIO TIBIRI II E DIA 06/04 NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CENTRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/04/2012 | 3900.00 | 00084098937468 | JOSE FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA" CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/04/2012 | 7900.00 | 07420642000199 | MARIA DE FATIMA DE LIMA PEDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00004410589490 | TATIANA MARIA BERNARDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00004410589490 | TATIANA MARIA BERNARDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/04/2012 | 2000.00 | 08956078000196 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/04/2012 | 7974.00 | 00008280138455 | RICHARDSON SILVA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(ABACAXI,GOIABA,BANANA,LARANJA,MARACUJA,MAMÃO,COCO E MELANCIA)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/04/2012 | 250.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(25/04/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO DIA 25/04/2012 NO CAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO DIA 18/04/2012 NO CAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/04/2012 | 7950.00 | 00008599120433 | PABULLA THAIZA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,INHAME E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/04/2012 | 270.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(02/05/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/04/2012 | 7985.00 | 05672179000147 | ISABEL CRISTINA DA COSTA PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/04/2012 | 3120.00 | 00004774885444 | PEDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNP-8135, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00007958075464 | MARINA LEE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00010812649427 | CRISLLENNY KATHLLEEN CORREIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/04/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00003246236402 | CLESIO CARLOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00002334834467 | LUZIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/04/2012 | 4695.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE 16/04/2012 A 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00008783767479 | JOSÉ WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00007029937430 | MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA HORTA SITUADA NO CAIC E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA O CULTIVO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/04/2012 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2012 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/04/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/04/2012 | 1920.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00096474360410 | LUCIENE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00018157254434 | JOSÉ FERNANDO RODRIGUES S.FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SCRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/04/2012 | 8000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERECE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, E DO PROGRAMA JORNAL 100,5 NOTICIA DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS DE 17:00 AS 19:00 HORAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/04/2012 | 720.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DO PROJOVEM URBANO COM APOIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) A HORA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00005450690410 | LUEBSON BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRESENA LIGADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/04/2012 | 300.00 | 00056808194491 | MARTHA VALERIA BARBOSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/04/2012 | 500.00 | 00063154293191 | MARIA DE LOURDES NOBERTO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/04/2012 | 500.00 | 00022555242449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/04/2012 | 500.00 | 00002784695409 | ADRIANA VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/04/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/04/2012 | 500.00 | 00044214960491 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/04/2012 | 600.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00008790241436 | IVONESIEL FELIPE TERTULIANO P.HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2012 | 500.00 | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO RELATIVO A CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/04/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/04/2012 | 500.00 | 00005601926492 | OTAVIANO DE HOLANDA TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00010924803401 | KATYENNE KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/04/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/04/2012 | 800.00 | 00009137421476 | JESSICA JOELEN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE WWW.CONTATOIMEDIATOPB.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2012 | 5000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDIO DE RADIO ESCULTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE SEGUNDA A SABADO EM DOIS TURNOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/04/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/04/2012 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2012 | 7980.00 | 13955637000183 | MAIS COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, COBERTURA DE SOLENIDADES E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/04/2012 | 7980.00 | 09320250000183 | RÁDIO E TV CORREIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/04/2012 | 7980.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 052768, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/04/2012 | 7981.60 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AS OBRAS DIVERSAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/04/2012 | 4373.44 | 00005656693465 | FRANCISCO LUIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E PINTURA DA CRECHE DONA RITA EM FORTE VELHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00004507593425 | SEVERINO AMBROSIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0002696 | 20/04/2012 | 5700.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/04/2012 | 1990.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA COM TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,VARRIÇÃO E PINTURA NA PARTE INTERNA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/04/2012 | 1970.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL NO NIVELAMENTO DA ESTRADA PARA FACILITAR O TRAFEGODE VEICULOS NO PERIODO DE 26/04/2012 A 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/04/2012 | 2340.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO E ACUMULADO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E TRANSPORTADO PARA FINS DE ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC NA SEMANA DE 23/04/2012 A 30/04/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 23/04/2012 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002715 | 20/04/2012 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2012 | 4000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNN-4598, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM CARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS E CRECHESNO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002783 | 20/04/2012 | 2250.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 18 (DEZOITO ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/04/2012 | 83786.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/04/2012 | 52820.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0002819 | 20/04/2012 | 1966.10 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0002820 | 20/04/2012 | 221064.02 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(5a MEDIÇÃO) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2012 | 7250.00 | 04911372000120 | Eletromagnett Ltda - Materiais de Alta d Baixa Tensão | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(CABO QUADRUPLEX 3+1+35+35 mm)TOTALIZANDO 500(QUINHENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$14,50(QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRSTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRAÇAS JOAO CRISOSTOMO,CENTENARIA E NA VILA OPERARIA TIBIRI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0002899 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0002900 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0002921 | 20/04/2012 | 524607.85 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 2O(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/04/2012 | 2340.00 | 00008576476444 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO DE PLACA MOS-6963 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0002689 | 20/04/2012 | 2480.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE QUE IRA REALIZAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0002690 | 20/04/2012 | 4464.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CAPS II VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0002692 | 20/04/2012 | 1004.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 140(CENTO E QUARENTA)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES QUE SERÃO DESTINADOS PARA O PESSOAL DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0002897 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0002902 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/04/2012 | 622.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/04/2012 | 24233.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/04/2012 | 5610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR(ABRIL/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/04/2012 | 900.00 | 00003511300479 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 1 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2012 | 400.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA SANTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/04/2012 | 4092.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/04/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGO COMISSIONADO)PROCURADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/04/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0002885 | 20/04/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0002886 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0002889 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0002890 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0002891 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0002892 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0002893 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0002894 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00096548304420 | JACQUELINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA EM TECNICAS DE CABELEIREIRO NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE AURELIANO OLEGARIO DE TRINDADE NO HEITEL SANTIAGO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0002688 | 20/04/2012 | 5499.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES PARA UM TOTAL DE 1.000(HUM MIL)PESSOAS NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CONCLUINTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO GINASIO POLIESPORTIVO "O RENATÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/04/2012 | 800.00 | 00024710318468 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/04/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00061933058404 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/04/2012 | 58359.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/04/2012 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/04/2012 | 6488.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00001179534409 | RAQUEL LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00076063348468 | GLAUCIA HELENA DE ALBUQUERQUE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00000143169432 | Wellington de Lima Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NA FUNÇÃO DE DIGITADOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00011217138404 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00084094680420 | VANIA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00084094680420 | VANIA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO BOLSA FAMILIA COMO ASSISTENTE SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/04/2012 | 2400.00 | 00075935066491 | CRISTINA COSTA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2012 | 622.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2012 | 650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/04/2012 | 622.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DEE ABRIL/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2012 | 622.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/04/2012 | 622.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/04/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DO MÊS DE ABRIL DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00005665401420 | JANICLEIDE AVELINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES EDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0002895 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/04/2012 | 622.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/04/2012 | 2870.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/04/2012 | 1350.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/04/2012 | 5.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004690258325 | EMANUELA BARBOSA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/04/2012 | 2080.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-2362 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0002691 | 20/04/2012 | 7364.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEEBREAK DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000682012 | 0002693 | 20/04/2012 | 11401.62 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA DO GINASIO DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACCI SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a)MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0002695 | 20/04/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00056910002415 | NELSON CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OET-4590 CHEVROLET/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/04/2012 | 2990.00 | 00005367320430 | MARCIO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-0457 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO PLACA MMN-3012, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD CAR DE PLACA MMW DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/04/2012 | 2600.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOT 2193, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/04/2012 | 650.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2012 DAS SEGUINTES CRECHES (CARMELITA PEDROSA E GUIOMAR NUNES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/04/2012 | 2925.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE CAGEPA DAS SEGUINTES CRECHES(CRECHE DONA CREUZA E CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/04/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/04/2012 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE CREUZA PIRES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/04/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/04/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682011 | 0002773 | 20/04/2012 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EXTRAS EM ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002774 | 20/04/2012 | 3990.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2012 | 2100.00 | 00022576983472 | HILTON DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-9591 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL 14 (QUATORZE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00 (CENTOE CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0002776 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 10 (DEZ) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/04/2012 | 193.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2012 | 33127.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/04/2012 | 238.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/04/2012 | 761.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/04/2012 | 221518.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2012 | 100727.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/04/2012 | 98482.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/04/2012 | 680376.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002821 | 20/04/2012 | 3202.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2012 | 630.00 | 13724032000181 | ALEXSANDRO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA)CAMISAS BASICAS COM ESTAMPAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$9,00(NOVE REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/04/2012 | 1240.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/04/2012 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO7442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/04/2012 | 948.90 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/04/2012 | 800.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/04/2012 | 925.65 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2012 | 2870.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2012 | 1350.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/04/2012 | 7940.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (CALÇA,CUECAS E BLUSAS)DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2012 | 2992.50 | 00018331092520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 1.050 (MIL E CINQUENTA) CARTEIRAS EM VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002860 | 20/04/2012 | 3510.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/04/2012 | 2200.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCALÇAO DE 02 (DOIS0 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SANTA RITA NO DIA 10 DE MAIO DE 2012 LEVANDO OS JOVENS DA AESP (ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAIBA) AOUM CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0002898 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002924 | 20/04/2012 | 10520.00 | 15032688000169 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME, FEIJÃO VERDE E COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002925 | 20/04/2012 | 8480.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, COCO VERDE, ABACATE, GOIABA, COENTRO, BANANA, LARANJA E MAMÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002926 | 20/04/2012 | 13035.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, COCO VERDE, ABACATE, GOIABA, COENTRO, BANANA, LARANJA E MAMÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002927 | 20/04/2012 | 15926.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, ACEROLA, MAMÃO, COCO VERDE, BOLO CASEIRO, ABACAXI, LARANJA, MELANCIA, GOIABA, MARACUJÁ, ABACATE, MACACEIRA E COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/04/2012 | 2408.25 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(PASSAGEM AEREA,TRANSPORTE(TAXI)E REFEIÇÕES)COM IDA A BRASILIA-DF NO MINISTERIO DAS CIDADES,NAS SECRETARIAS NACIONAL DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE PAC 2 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2012 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/04/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DO EXERCICIO/2012 (ABRIL/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00001919159479 | ALINE RAMOS PIVOVAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MESMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00003208260407 | HÉLIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/04/2012 | 2200.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00008211076403 | ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00009088841411 | ORLANDO FERREIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2012 | 22085.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/04/2012 | 73398.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/04/2012 | 45001.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/04/2012 | 30530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0002823 | 20/04/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0002824 | 20/04/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00005605212435 | ALINE BARROS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA ,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENÇIA NAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA RECEITA,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS ETED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0002857 | 20/04/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0002858 | 20/04/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2011 (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E CONSOLIDADO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/04/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002872 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0002873 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0002875 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0002876 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0002877 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0002878 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0002880 | 20/04/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0002882 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0002884 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0002887 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0002896 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0002905 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0002906 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001272012 | 0002908 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0002909 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/04/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00001046820435 | PAULA CANDICE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004664467486 | NARA LANDA SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00008814658447 | ELIANE DE LIMA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003845547413 | LUSINETE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETA NA AREA DE EMPRENSA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/04/2012 | 1700.00 | 00005232149440 | EDINALVA MARIA PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS)PALET PARA O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS)NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003158813483 | SERGIO DA COSTA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00002645280420 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/04/2012 | 1700.00 | 00005232149440 | EDINALVA MARIA PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00070086092480 | LUANA KARLA BARROS MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/04/2012 | 622.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/04/2012 | 1244.00 | 00030536898472 | ADJACIR DE MENEZES COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/04/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/04/2012 | 880.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREITOS DA DELEGACIA DISTRITAL DE NOSSA SRA DO LIVRAMENTO,EMEF ZULMIRA MAUL DE ANDRADE E NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRINCESA ISABEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00009086056334 | MARIA DO CARMO VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/04/2012 | 4400.00 | 00091696461472 | URANI INACIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-5660 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002779 | 20/04/2012 | 5940.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2012 | 56455.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/04/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/04/2012 | 9217.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/04/2012 | 13066.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/04/2012 | 13193.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00009494987420 | DJALMA SIMIÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA ÁREA DE IMPRENSA, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/04/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002859 | 20/04/2012 | 828.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002862 | 20/04/2012 | 4875.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0002868 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 18 (DEZOITOE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0002883 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0002907 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2012 | 900.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/04/2012 | 6347.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/04/2012 | 6977.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00042459613415 | JANETE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NA ORGANIZAÇÃO E ESCACELAMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA O ENVIO AO TCE,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011. DURANTE O MÊSES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0002881 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0002888 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0002901 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/04/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00013295721491 | VALDECI JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000482012 | 0003028 | 30/04/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0003038 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0003043 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0003044 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2012 | 7925.60 | 00005291273429 | CALINE PERERIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO SENDO 05(CINCO)FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV MEDINDO 5X1,20 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20 X 0,80 CADA,5.000(CINCO MIL)FOLDERS EM PAPEL COUCHE 180 GRS E 1.000(HUM MIL)CARTAZES ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 01 DE MAIO A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/04/2012 | 1282.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/04/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/04/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/04/2012 | 34319.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0002999 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00095226257449 | FABIANO ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KKG-6413 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/04/2012 | 320.00 | 00021818690497 | MARIA DA PENHA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2012 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00002658073445 | LUCIANA GUEDES DE FREITAS | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006756028405 | FLAVIA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/04/2012 | 750.00 | 00048702412420 | EDSON ADALBERTO CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/04/2012 | 750.00 | 00048702412420 | EDSON ADALBERTO CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/04/2012 | 6171.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/04/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/04/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00004883436403 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002804801489 | JULIANA URBANO PEREIRA MATOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/04/2012 | 900.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/04/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2012 | 1302.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2012 | 903.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/04/2012 | 2340.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/04/2012 | 41542.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/04/2012 | 11841.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/04/2012 | 3558.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/04/2012 | 622.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/04/2012 | 622.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/04/2012 | 3694.53 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0003018 | 30/04/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/04/2012 | 7324.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/04/2012 | 2970.95 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BÁNCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00003597006400 | ROSIMERE VERISSIMO DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/04/2012 | 25.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BÁNCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844/IPVA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00003909632408 | JACINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DAS GUIAS DE IMPOSTO QUITADAS NA TESOURARIA GERAL NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/04/2012 | 1866.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/04/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/04/2012 | 6.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BÁNCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/04/2012 | 1690.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/04/2012 | 332.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/04/2012 | 37.15 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/04/2012 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL PARA PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS CÍVEIS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME OF. GAPRE Nº 263/2012, DATADO DE 19 DE ABRIL DE 2012 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2012 | 2772.01 | 00000360422420 | Marcus Odilon Ribeiro Coutinho | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E DIARIAS EM HOTEL, TAXI E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/04/2012 | 210.08 | 00087898187415 | ALIRIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A RESSACIMENTO DE VALOR PAGO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2012 | 4030.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8168 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/04/2012 | 109421.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORMEOFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVOS AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS) CORESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUCIADA DESANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR N 0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFNTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2012 | 7974.00 | 00009846233450 | EDILENE AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2012 | 7988.00 | 00009576645409 | WESCLEY GUIBISON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(ACEROLA,MANGA,CAJU,MARACUJA,CAJA,ABACAXI E GOIABA)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002953 | 30/04/2012 | 3061.93 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0002954 | 30/04/2012 | 1727.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2012 | 1688.80 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS, DIARIAS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2012 | 1688.80 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS, DIARIAS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/04/2012 | 1688.80 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS, DIARIAS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/04/2012 | 1688.80 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS, DIARIAS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/04/2012 | 1688.80 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGENS, DIARIAS, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO) NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/04/2012 | 810.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO) PARA O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/04/2012 | 810.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO) PARA O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/04/2012 | 810.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO) PARA O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/04/2012 | 810.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO) PARA O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/04/2012 | 810.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO) PARA O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAR/ EDUCADOR QUE SE REALIZARA DIAS 16 A 19 DE MAIO NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO IMIGRANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00042459419449 | JOSÉ NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/04/2012 | 2210.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/04/2012 | 2.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/04/2012 | 60066.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/04/2012 | 5338.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/04/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/04/2012 | 7990.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BERÇOS,BELICHES,COMODAS,CARRINHOS DE BEBE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/04/2012 | 4300.00 | 00092827101491 | CRISTIAN COSTA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,CAPINAGEM NO TERRENO DA EMEF,TROCA DE 05(CINCO)CAIXAS DE DESCARGA,01(UMA)TORNEIRA DE PIA E 01(UM)VASO SANITÁRIO DO PREDIO DA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/04/2012 | 1284.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/04/2012 | 5460.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM UMA AREA DE TERRAS PROPRIAS DESMEMBRADA DA FAZENDA GARGAU ZONA RURAL DO MUNICIPIO MEDINDO UMA AREA DE 10,6628 HECTARES UMA AREA DE TERRAS PROPRIAS E RURAIS DESMEMBRADA EM MENOR PORÇÃO DA PROPRIEDADE DENOMINADA "FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES"ANTIGA MANGEREBA DE CIMA MEDINDO 12,2533 HECTARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/04/2012 | 74367.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/04/2012 | 201672.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/04/2012 | 10594.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/04/2012 | 23706.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA ,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/04/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0024/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/04/2012 | 800.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032011 | 0003085 | 30/04/2012 | 24025.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032011 | 0003086 | 30/04/2012 | 30648.50 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003095 | 30/04/2012 | 62848.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002822010 | 0003096 | 30/04/2012 | 39997.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0003097 | 30/04/2012 | 10620.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/04/2012 | 3750.00 | 00001684443725 | Antônio Carlos Jacinto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNQ-8792, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/04/2012 | 3750.00 | 00004080456476 | EDVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MMT-5567, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/04/2012 | 7950.00 | 00002366330405 | MARGARIDA DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000582012 | 0003116 | 30/04/2012 | 22650.00 | 61074175000138 | Mapfre Vera Cruz Seguradora SA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA E DE TERCEIROS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 058/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2012 | 2651.04 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA E DIARIAS EM HOTEL, TAXI E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2012 | 2860.00 | 00005088302495 | JOSE ALTEANO REGIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP-1151, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/04/2012 | 2860.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2012 | 2860.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOT 2193, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/04/2012 | 2860.00 | 00007591863401 | ADENYLSON JONATHAN SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-8075, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003146 | 30/04/2012 | 27690.10 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/04/2012 | 2470.00 | 00002724082478 | PAULO BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXZ-7248, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/04/2012 | 2488.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)LOTADA NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2012 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELACOORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE Nº)0048/2012 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00007631031444 | ANA CARLA VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003159 | 30/04/2012 | 21746.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003160 | 30/04/2012 | 22405.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003161 | 30/04/2012 | 33531.20 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003162 | 30/04/2012 | 20281.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES EM MARCOS MOURA NO MES DE MARÇ E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003164 | 30/04/2012 | 12400.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003165 | 30/04/2012 | 20656.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0003166 | 30/04/2012 | 25550.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000762012 | 0003168 | 30/04/2012 | 68068.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2012 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 DAS CRECHES ESCOLAS PROFESSOR NERY E CRECHE NENEM TEIXEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00006612692480 | ILBERTO ALVES CANUTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMO DIGITADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2012 | 622.00 | 00069327076400 | MARINALVA BARBOZA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008055607427 | FLAVIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00043685242415 | MARIA JOSE DE MOTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008413534410 | JOELMA DAYANNE CARVALHO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/04/2012 | 622.00 | 00046715045453 | ELIANE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TERCIDO VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/04/2012 | 622.00 | 00035529512453 | marineide helena da anuciação | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA DE CROCHE VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/04/2012 | 622.00 | 00069013837468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO CABELELEIRO VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/04/2012 | 622.00 | 00096548304420 | JACQUELINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/04/2012 | 622.00 | 00041192281420 | SEVERINA DOS RAMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO DIRETORA VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00002748028481 | JOELSON FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/04/2012 | 6169.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0003039 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/04/2012 | 2488.00 | 00076905721468 | ELISANGELA FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/04/2012 | 2488.00 | 00076905721468 | ELISANGELA FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS VINCULADO AO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO, MARÇO E ABERIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00073347248449 | MANOEL FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELELEIRO NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00073347248449 | MANOEL FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELELEIRO NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003101 | 30/04/2012 | 4960.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,COQUETEIS E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/04/2012 | 1866.00 | 00002711126463 | GIVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003124 | 30/04/2012 | 4440.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00084106972468 | JOSELIA JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0003127 | 30/04/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003129 | 30/04/2012 | 4350.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005865231464 | RISONETE DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008627532443 | PRISCILLA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2012 | 622.00 | 00008627532443 | PRISCILLA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00069568766472 | SERGIO ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00008631225401 | MARILIA DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI,PAIF E PRO-JOVEM)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/04/2012 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/04/2012 | 416.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0003040 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/04/2012 | 3198.90 | 14213723000183 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS DE FUTEBOL)DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NOS CAMPEONATOS AMADORES REALIZADOS COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007394378446 | RAUL PLASSMANN ANDRE OMENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA"O BANDEIRÃO" NO CONJUNTO TIBIRI-II NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/04/2012 | 2640.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2012 | 36000.00 | 15062465000144 | ASSOCIAÇÃO LIGA CARNAVALESA SANTARITENSE | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LIGA CARNAVALESA SANTARITENSE - ALICARS, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A CULTURA CARNAVALESCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BLOCOS E TRIBO INDÍGINA QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL 2012 DE SANTA RITA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NO CORTE DO GRAMADO DOS ESTADIOS VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO),ESTADIO EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO)E O MORAIZÃO COM DEMARCAÇÃO DOS GRAMADOS PARA RECEBER OS CLUBES AMADORES DE SANTA RITA ALUSIVOS AO TORNEIO DE 1º DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/04/2012 | 950.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BAIRROS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA REALIZADOS NOS ESTADIOS DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO E "O BANDEIRÃO" NO PERIODO DE 16/10/2011 A 03/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/04/2012 | 420.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MADERITE COLA BRANCA 10MM 110 X 220, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), PARA SEM UTILIZADOS NO PALCO DA PRAÇA DO POVO ONDE SERÁ REALIZADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/04/2012 | 250.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2012 | 4030.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNV-2721 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00005814403403 | MERCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0003126 | 30/04/2012 | 9360.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DIARIO DE COLPOSCOPIA,PAPEL SULFITE,FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE E ENVELOPES CARTA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003141 | 30/04/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA AS PESSOAS CARENTES QUE VÃO MARCAR EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00005835087403 | GEORGIANA KARLA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2012 | 7976.00 | 03978672000164 | ELENILZA ALVES FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/04/2012 | 7969.50 | 00437306000100 | SEVERINO DO RAMO CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00003006563433 | JOSÉ TOME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS GALPÕES DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/04/2012 | 6800.00 | 00044072465453 | FRANCISCO FRANCELINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 5 CV DE MARCA LEÃO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA VILA OPERARIA,TROCA DE RELE DE PARTIDA E 03(TRÊS)TUBOS DE 60 mm E POR FIM TROCDA DE UMA BOMBA 1/2 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO SITIO UTINGA E A LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/04/2012 | 75922.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.119,25 TONELADAS DE LIXO ATERRADO, AO PREÇO UNITÁRIO DE 21,43(VINTE E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/04/2012 | 9211.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2012 | 2660.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIODO DE 20/03/2012 A 18/04/2012 NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DA AREA DE FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS E TRANSPORTANDO PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAGEM NA HORTA DA MESMA COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00009137419498 | CICERO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(MARÇO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/04/2012 | 1960.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00092969763400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS(POPULAR,TIBIRI-II E TIBIRI-III,CONJUNTO MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGO E VARZEA NOVA)CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00072662239468 | JOSÉ ZITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA PARTE INTERNA DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/04/2012 | 2120.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE)SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPEDE 04(QUATRO)NO PERIODO DE 15/04/2012 A 29/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/04/2012 | 2130.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA SEMANA DE 30/04/2012 A 12/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003089 | 30/04/2012 | 2340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003090 | 30/04/2012 | 3900.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2012 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003091 | 30/04/2012 | 3900.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0003092 | 30/04/2012 | 13047.15 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/04/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0003094 | 30/04/2012 | 9581.20 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003098 | 30/04/2012 | 3900.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/04/2012 | 622.00 | 00060356014487 | JACINTA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002926969490 | MARCELO DO NASCIMENTO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/04/2012 | 6400.00 | 11630840000154 | LR DA ROCHA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS)HORAS TRABALHADAS DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/04/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/04/2012 | 1110.00 | 00097868922400 | EDIZIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00097868922400 | EDIZIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/04/2012 | 1778.45 | 00008201488490 | AILSON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA E DO CHAFARIZ NA COMUNIDADE DE ODILANDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00002599206499 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00002599206499 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00065970322415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/04/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/04/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETEARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/04/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/04/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/04/2012 | 270.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(09/05/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0003034 | 30/04/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2012 | 2860.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2012 | 250.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/05/2012 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2012 | 2860.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 02/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 16/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2012 | 270.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(16/05/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2012 | 7799.73 | 00006665986497 | ROBSON DA CRUZ MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME OCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/05/2012 | 7799.73 | 00007936309403 | ALUIZIO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BATATA,CENOURA,TOMATE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO E CHUCHU)DESTINADO A HORTA SITUADA NO CAIC PARA PLANTIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/05/2012 | 270.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNN-7310, COM DESTINO A CAPITÃO /SANTA RITA /CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME DOCS EM ANEXO.(23/05/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/05/2012 | 7950.00 | 00035905654468 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2012 | 1920.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 12(DOZE)RADIOS PORTATEIS DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00002542280460 | ELDES SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL A FONTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2012 | 4000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA E JORNAL 100,5 NOTICIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17:00 AS 19:00 HRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCSEMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA COBERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA NO DIA 22/05/2012 PARA EXIBIÇÃO NO DIA 27/05/2012 NO PROGRAMA BOLA DA VEZ NA TV ARAPUAN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/05/2012 | 8000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2012 | 4455.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE 99 (NOVENTA E NOVE) HORAS EM MINI TRIO PARA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 03 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0003398 | 02/05/2012 | 6372.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) TENDAS DO TIPO CHAPEÚ DE BRUXA, COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2011 A 03 DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001672011 | 0003399 | 02/05/2012 | 8496.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) TENDAS DO TIPO CHAPEÚ DE BRUXA, COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 118,00 (CENTO E DEZOITO REAIS) DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO DE 2012 A 20 DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2012 | 250.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/05/2012 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00009710340441 | HELAINE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA OUVIDORIA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00007951727458 | CRISTIANE DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00007951727458 | CRISTIANE DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/05/2012 | 600.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2012 PELA RADIO SANHAUA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/05/2012 | 400.00 | 00092983383415 | RUBENIA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/05/2012 | 400.00 | 00060360780482 | ANTONIETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004410589490 | TATIANA MARIA BERNARDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00004613011485 | TICIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2012 | 2650.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SONDAGENS SPT E TESTE DE ABSORÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA DE CAMPO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 001702011 | 0003269 | 02/05/2012 | 5500.17 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2012 | 7964.50 | 12665345000143 | PAULO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRÇA ELIAS HERCKMANS , PRAÇA FREI DAMIÃO E RUA IVO BORGES, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2012 | 7630.50 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2012 | 8000.00 | 08422298000130 | MM-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA 120-B PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS(CICEROLANDIA,MUMBABA DE CAIÇARA E PININCHO)NO PERIODO DE 30/01/2012 A 07/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MOTO PLACA MOM-3961 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVERSAS ATIVIDADES QUE SE FAZ NECESSARIA DA SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DA CIDADE E DOS SERVIÇOSDE TAPA-BURACOS REALIZADOS NO TRECHO DE ASFALTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012 SENDO A DIARIA DE 50,00 (CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2012 | 2660.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NOS DIAS 19,20,21 E 22/05/2012 DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DURANTE A SEMANA 13/05/2012 A 18/05/2012 COM EQUIPE DE 07(SETE)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2012 | 7977.00 | 07519373000112 | MARIA DE FATIMA CASSIANO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2012 | 7971.00 | 02923707000103 | ZURC COMERCIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2012 | 3990.00 | 00000835562492 | FRANCISCO MESSIAS MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747, PERFEZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) NA RETIRADA DE ENTULHO E DETRITOS NOS DISTRITOS DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2012 | 3990.00 | 00000835562492 | FRANCISCO MESSIAS MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747, PERFEZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) NA RETIRADA DE ENTULHO E DETRITOS EM BEBELANDIA E ADJACENCIAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2012 | 7600.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA COM UM CHAFARIZ E UMA REDE DE ABASTECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE 60 cm COM 600 mts DE EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 2 CV COM 40m DE TUBO ROSAVEL DE 1/2 DO POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PIRPIRI E TROCA DE UMA BOMBA DE CV DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SOCORRO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/05/2012 | 620.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DE ODILANDIA E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DE ODILANDIA E NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/05/2012 | 700.00 | 00091851777415 | LUZINETE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002542698422 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA RUA FREI MARTINS EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/05/2012 | 622.00 | 00030863516831 | JOSILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA AVELINO SALDANHA EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003720396428 | JOSÉ JOÃO RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA D AGUA DO CONJUNTO DE NOVA BEBELANDIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005043911433 | JOSEILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE LIVRAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001455535400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOACIL DE BRITO EM ODILANDIA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANTENDIMENTO DOS CORREIOAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE LIVRAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010118258486 | ALEXANDRE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2012 | 622.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2012 | 622.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA RUA SÃO JOSE EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008739507475 | LENILSON GERMANO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/05/2012 | 1980.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/05/2012 | 230.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA HABITACIONAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/05/2012 | 230.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA HABITACIONAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/05/2012 | 65.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE DA FAZENDA CAPITÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2012 | 5100.00 | 00078841372400 | GENIVAL VIERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) BOMBA DE SUCÇÃO DE 3 POLO, TRIFASICA DA FONTE DO JACARE NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO SITIO MUMBABA DOS PENICHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/05/2012 | 7600.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POSTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00000975610457 | IREMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00000975610457 | IREMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS COM REATORES E EMPLANTAÇÃO FOTO CELULAR NA RUA CIQUEIRA CAMPOS E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DE 2000 W NO PARQUE DO POVO E NA PRAÇA CENTENARIO EM TIBIRI II.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2012 | 2120.00 | 00009011067479 | WANDERLEY VIEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NA SUBIDA DO PLANALTO DURANTE O PERIODO DE 07/05/2012 A 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2012 | 2250.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 07/05/2012 A 12/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2012 | 2480.00 | 00080156550725 | GILVAN NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA (VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS)DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE A SEMANA DE 07/05/2012 A 13/05/2012 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2012 | 5909.95 | 00005240730407 | MICHEL EVANGELISTA MENESES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO,PEDRA,MADEIRA E AREIA)NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA EURICO DUTRA,RUA 1 DE MAIO,RUA DR PEDROSA,RUA 22 DE MAIO,RUA NILO PEÇANHA,RUARODRIGUES ALVES,RUA RIO BRANCO E CANAL DA LEVADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/05/2012 | 864.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINEO BORGES CONFORMR DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/05/2012 | 5207.74 | 00010282427430 | JOHN ANDERSON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TERRENO E FORNECIMENTO DE PORTÃO NO CEMITERIO SÃO JOSE DE ARIMATEIA EM TIBIRI-II CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2012 | 1221.40 | 00010282427430 | JOHN ANDERSON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)NO MÊS DE ABRIL/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2012 | 2240.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 14,15,16,17,18 E 19/05/2012 SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO MUNICIPAL DO DIA 22/05/2012 DIA DA PADROEIRA DESTA CIDADE COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00060359951449 | LUIZ DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA HORTA DO CAIC, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00002439428426 | ANA LUCIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPITOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2012 | 14979.74 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO DA PONTE METALICA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 04802012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00002455987400 | JOSÉ HELENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-2114 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/05/2012 | 900.00 | 00001258227401 | ALMIR ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2012 | 272.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DAS CRECHES ESCOLAS(PROFESSORA NERY,ENOQUE CHAVES E DONA DIDIO)VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000712012 | 0003237 | 02/05/2012 | 34068.26 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA DA EMEF DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, LOCALIZADO NO JARDIM CAROLINA EM SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(2a MEDIÇÃO) | 04762012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2012 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2012 | 2470.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00003955733432 | JUVENAL ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-8678 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00010325353425 | VANESSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00005719508414 | DANUBIA DAVILA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-9238 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003256 | 02/05/2012 | 435.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003257 | 02/05/2012 | 3420.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003258 | 02/05/2012 | 2610.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-4356 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003259 | 02/05/2012 | 2850.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003260 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003261 | 02/05/2012 | 4560.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 24 ( VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003270 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003271 | 02/05/2012 | 3230.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003272 | 02/05/2012 | 3045.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003273 | 02/05/2012 | 3045.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003274 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003275 | 02/05/2012 | 3480.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003278 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 10 ( DEZ ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003279 | 02/05/2012 | 2175.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 15 ( QUINZE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003280 | 02/05/2012 | 3124.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003281 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003282 | 02/05/2012 | 4560.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003285 | 02/05/2012 | 2755.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0003286 | 02/05/2012 | 16235.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003287 | 02/05/2012 | 2900.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003288 | 02/05/2012 | 4560.00 | 00042460476434 | JOSÉ CLOVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDINHA 680, PLACA NKD-1634, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000812012 | 0003289 | 02/05/2012 | 493000.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS(TITULO TRABALHANDO OS TEMAS TRANSVERSAIS)DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000792012 | 0003290 | 02/05/2012 | 50513.35 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE RAQUEL PEDROSA LOCALIZADA EM LEROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04792012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003292 | 02/05/2012 | 1125.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE ECINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003293 | 02/05/2012 | 2413.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2012 | 7985.00 | 06030620000150 | VALDEBAN DA SILVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003300 | 02/05/2012 | 4113.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003301 | 02/05/2012 | 3610.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/05/2012 | 550.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2012 MAIS COMPLENTO DOMES ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0003311 | 02/05/2012 | 2403.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0003318 | 02/05/2012 | 22003.33 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003323 | 02/05/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTOE NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003324 | 02/05/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001192011 | 0003325 | 02/05/2012 | 7055.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0003326 | 02/05/2012 | 14948.33 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003327 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE ABRIL DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003330 | 02/05/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0003331 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00004571881460 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO CARMELIO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MNM-2231, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/05/2012 | 2057910.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%MAGISTERIO)RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/05/2012 | 95.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0003361 | 02/05/2012 | 38612.60 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2012 | 652.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL E CRECHE LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012,ABRIL/2012 E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2012 | 462.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2012 DAS SEGUINTES CRECHES LOURDES SEREJO,,DONA RITA E SESI INDUSTRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692012 | 0003369 | 02/05/2012 | 19603.25 | 03588481000196 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO(CEDEC) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00063938820420 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ARVORES, NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE FORTE VELHO E QUADRA DE ESPORTES DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/05/2012 | 7974.00 | 00006984661447 | FABIANA LORENÇO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, GOIABA, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MAMÃO, COCO E MELANCIA), DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/05/2012 | 7974.00 | 00006984661447 | FABIANA LORENÇO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME, MACAXEIRA, BATATA DOCE) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/05/2012 | 2082.30 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMR DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0003394 | 02/05/2012 | 3733.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODISEL E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001332011 | 0003400 | 02/05/2012 | 148485.41 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EMEF ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA LOCALIZADA EM MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 04712012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 001482011 | 0003401 | 02/05/2012 | 499996.00 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS (O BRASIL SOMOS TODOS NOS DO(2 ANO AO 9 ANO) NAS QUANTIDADES ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNV-2721 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS,CAPINAÇÃO MANUAL DO TERRENO DA CRECHE ESCOLA CARMELITA PEDROSA SITUADA EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003413 | 02/05/2012 | 3990.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00056868227434 | SERGIO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLRARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVFEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00005872441436 | AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLRARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVFEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLRARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVFEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00010137334443 | JEISIANNY FIRMINO DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLRARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVFEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000532011 | 0003433 | 02/05/2012 | 137086.90 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0003463 | 02/05/2012 | 3510.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/05/2012 | 7799.73 | 00000792329490 | KALINNE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA,CENOURA,TOMATE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO E CHUCHU DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/05/2012 | 3750.00 | 00005719574476 | GERALDO ALVES VIEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-3296 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003470 | 02/05/2012 | 2375.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2.000 CADEIRAS PARA EVENTOS PASCOAL REALIZADO NA EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/04/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP-4885 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00009065784420 | JUVENAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MYE-4319 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA AS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00007109088499 | BRUNNA WALESKA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA DE DIGITAÇÃO(ESTATISTICA)NA PARTE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00007109088499 | BRUNNA WALESKA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA DE DIGITAÇÃO(ESTATISTICA)NA PARTE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2012 | 2530.00 | 00097798487468 | EDILSON DE ARAUJO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60 (SESSENTA) HOMENS PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2012 | 2530.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60 (SESSENTA) HOMENS PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2012 | 2530.00 | 00008349497416 | JAILTON MAMEDE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60 (SESSENTA) HOMENS PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2012 | 2530.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60 (SESSENTA) HOMENS PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O DIA 19 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/05/2012 | 600.00 | 00007230345405 | RENATA CLEYCE BATISTA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004817950498 | MARIA DOS ANJOS DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/05/2012 | 3040.00 | 00007845325406 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS INTERNO E EXTERNOS NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2012 | 250.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/05/2012 DESTINADO A BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2012 | 1550.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E EXEMPLARES DE REVISTAS DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/05/2012 PARA AS SEGUINTES BIBLIOTECAS(ARIANO SUASSUNA,IRINEU PINTO E AMERICO FALCÃO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/05/2012 | 1970.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003161128443 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DOS ESTADIOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA "BOTAFOGO" EM TIBIRI " O TEIXEIRÃO" EM ALTOS DOS EUCALIPITOS " O MORAIZÃO" EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00099283751434 | DANIEL GRANJA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYD-0264 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO (SECDETUR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS CULTURAIS VINCULADOS A SECRETARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2012 | 2080.00 | 00001586698435 | MARCOS AURELIO TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA BEM COMO FISCALIZAÇÃO DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES DE MÃO DE OBRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2012 | 5000.00 | 00073804770487 | AURENICE PEDRO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA (ESTAPEDECTOMIA DIREITA)CONFORME ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2012 | 1866.00 | 00056808984468 | IRANI MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO BOLSA FAMILIA NOS MESES FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2012 | 742.00 | 04157648000127 | COSTUMAQ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AS MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00063241420434 | EDSON ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00063241420434 | EDSON ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00005063591400 | CLEYTON CLEBER DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)226/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2012 | 4400.00 | 00013173979400 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXT-0686 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 22 ( VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00013173979400 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXT-0686 FORD/F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 18 ( DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MARÇO/2012 NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/05/2012 | 1610.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PLACAS TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2012 | 7500.00 | 00042458366449 | CARLOS MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DURANTE OS DIAS 03 A 20/04/2012 NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL AFIXANDO COM FITA DE AÇO E PRESILHAS TOTALIZANDO 52(CINQUENTA E DUAS)PLACAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS EARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00003511300479 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2012 | 320.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA ABERTURA DE LETREIRO EM 08(OITO)CAVALETES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00006634814490 | TATIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2012 | 3120.00 | 00001846844479 | JOSIMAR DA CRUZ LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQA- 4858, PERFAZENSO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$26,00 (VINTE E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DO SETROR DE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00007400916467 | TAYANES LUCYOLA BASTOS LISBOA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2012 | 4100.00 | 00098108158400 | WILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS(SEDE FUNCIONAL)ADEQUANDO O SISTEMA ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEMANDA DOS MICRO-COMPUTADORES E REVISÃO DA PARTE ELETRICA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DA FAZENDA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2012 | 4730.60 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/05/2012 | 145.24 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8168 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/05/2012 | 1620.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/05/2012 | 296.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2012 | 8.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5/IPTU,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/05/2012 | 6.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/05/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2012 | 622.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINENTE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2012 | 956.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A SUAS FÉRIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010/2011, OCUPANTE DO CARGO DE VIGILANTE, COM LOTAÇÃO NA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2012 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2012 | 5519.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/05/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00008808225461 | EMERSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/05/2012 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00008808225461 | EMERSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/05/2012 | 195.58 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 22/05/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0003383 | 02/05/2012 | 831.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 10.177 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2012 | 15017.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORD.DE ADMINISTRAÇÃO-COMPLEMENTAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000932012 | 0003295 | 02/05/2012 | 5000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00005300393460 | RAKELINE CHRSTINA DA SILVA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA COMO ADVOGADA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DO EVENTO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2012 | 150.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2012 | 160.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0003386 | 02/05/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00046811176415 | NANCI HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0003424 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2012 | 2860.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2012 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO PARA UM PERIODO DE 04 (QUATRO MESES), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS ,ESCACELAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0003650 | 10/05/2012 | 33060.09 | 07203604000184 | TECGEO TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SIG- PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/05/2012 | 2654.27 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E OUTRAS DESPESAS A SERVIÇO DESSE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES NAS SECRETARIAS NACIONAL DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE PAC 2 (REASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0003521 | 10/05/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0003522 | 10/05/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2012 | 4083.14 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/05/2012 | 8864.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/05/2012 | 69446.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0003590 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0003600 | 10/05/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/05/2012 | 333.15 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPLINE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/05/2012 | 6.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/05/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/05/2012 | 2500.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,NA IMPLANTAÇÃO DE RECEITAS,BAIXA DE NOTAS DE EMPENHOS E GUIAS DE DEPESAS,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/05/2012 | 240.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/05/2012 | 111.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL,VINCULADA SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/05/2012 | 5.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2/TRANSITO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/05/2012 | 3600.00 | 00007671072419 | DIOGO ANTONIO BARROS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÇÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00008343085418 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,NA REVISAO DE DOCUMENTOS PAGO PARA ARQUIVAMENTO , RELALTIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/05/2012 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/05/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/05/2012 | 700.35 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE RESTAURANTE POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/05/2012 | 3600.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PARES DE PLACAS DE RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00006534630494 | CHARLES WAGNER DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00057051275453 | ROSICLEIDE DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO GABINETE NOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/05/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/05/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/05/2012 | 15403.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/05/2012 | 1045.90 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)INSCRIÇÕES NO 4 CONGRESSO INTERMACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO NO RIO GRANDE DO SUL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/05/2012 | 7635.00 | 00085519383472 | KERCIO LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA IMPLANTAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VARIAS RUAS DE SANTA RITA E SERVIÇOS DE SOLDAGEM E PINTURA DE 50(CINQUENTA)TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM FIXAÇÃO DAS PLACAS TRABALHO REALIZADO COM 05(CINCO)PESSOAS NO HORARIO NOTURNO DAS 18:00hs AS 23:00hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/05/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00005150596418 | TIAGO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00005150596418 | TIAGO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/05/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/05/2012 | 622.00 | 00073797359420 | IRACINDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003618 | 10/05/2012 | 6600.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/05/2012 | 1750.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DOS PSF'S,CRECHES ESCOLAS E EMEFS DO MUNICIPIO CONFRME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/05/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2012 | 622.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00005075472419 | FABIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00039500721449 | VERONICA DE MELO BIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00008136687439 | WALLISON SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI CONFORME OFICIO DE N)226/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00009227669400 | WILLIAN LIMA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00056601425753 | ELIANE FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)226/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00001041891423 | GILBERTO DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)226/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00002595213458 | LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)226/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/05/2012 | 1360.00 | 00006562570409 | MARCELA FELIX VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DESEMPENHADO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00000749076461 | EDLEUZA MARIA ESTEVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2012 | 600.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERIVÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÃO DE OCULOS DE GRAU PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0003588 | 10/05/2012 | 4588.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/05/2012 | 622.00 | 00038019418415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/05/2012 | 7979.60 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SHAMPOO,ALICATE,ESCOVAS,SECADORES,ACETONAS,ESMALTES DENTRE OUTROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003654 | 10/05/2012 | 5580.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA COMEMORAÇÕES PARA CASA DO IDOSO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/05/2012 | 5418.00 | 10462503000132 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 602 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/05/2012 | 320.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO "EUCLIDES BANDEIRA" O BANDEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 SERV.DE CAPINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/05/2012 | 1100.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EMA ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS 10 PRIMEIRA RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANO DE SANTA RITA NOS ESTADIOS MORAISÃO E BANDEIRÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/05/2012 | 600.00 | 00060316527491 | MARIA JOSIANA MOURA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA(MARÇO E ABRIL/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/05/2012 | 1540.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE CULTURA POPULAR EXPLOSÃO NORDESTINA PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/05/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/05/2012 | 622.00 | 00049898647434 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/05/2012 | 430.00 | 00017697360420 | CARLOS ALBERTO AMORIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE BAIRROS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADOS NOS ESTADIOS(OTEIXEIRÃO,O BANDEIRÃO E O MORAIZÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00002407457447 | ODAIR MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA(DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS,OFICIOS DENTRE OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/05/2012 | 300.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/05/2012 | 245.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES COM SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/05/2012 | 430.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM 10 (DEZ) HOMENS PARA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADO NO MARCOS MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/05/2012 | 2600.00 | 00005428380446 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-2329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/05/2012 | 1272.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/05/2012 | 900.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003530 | 10/05/2012 | 6782.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODISEL E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/05/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, DO SERVIDOR TEMUGIM CAVALCANTE DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0003536 | 10/05/2012 | 17503.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0003537 | 10/05/2012 | 32060.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/05/2012 | 7815.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0003543 | 10/05/2012 | 2850.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0003544 | 10/05/2012 | 78636.76 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2012 | 2640.99 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003552 | 10/05/2012 | 39800.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO(ENCOSTO E BRAÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0003554 | 10/05/2012 | 46981.92 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCO MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/05/2012 | 13297.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/05/2012 | 2.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/05/2012 | 2860.00 | 00005428380446 | JOSÉ RODRIGO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-2329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/05/2012 | 3509.56 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO 4º)CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/06/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/05/2012 | 3509.56 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO 4º)CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/06/2012 NO RIO GRANDE DO SUL-RS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/05/2012 | 1382.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/05/2012 | 750.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR A CIDADE DE SANTA RITA PARTICIPANDO DO CONGRESSO DA UBES EM SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2012 | 7842.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA-GRAFICA E EDITORA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 EXEMPLARES DE LIVROS "SANTA RITA EM MEMORIAS" PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003656 | 10/05/2012 | 5660.60 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEEBREAK DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/05/2012 | 4033.86 | 00008048990458 | LEONARDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, RETIRADA DE LIXO E RETIRADA DE METRALHA DE TODA AREA INTERNA DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0003672 | 10/05/2012 | 5662.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/05/2012 | 622.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES EM MARCOS MOURA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/05/2012 | 7971.00 | 05136774000168 | ANAISA IBIAPINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/05/2012 | 2640.00 | 12331568000174 | ALEX SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS MEDINDO 4X3 M RELATIVO A INALGURAÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/05/2012 | 5280.00 | 12331568000174 | ALEX SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS MEDINDO 4X3 M RELATIVO A INALGURAÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/05/2012 | 6200.00 | 00005536997416 | WILDNER FELLIPE MACEDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM CHAFARIZ,INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 32 M DE TUBULAÇÃO DE 1/2 E UMA BOMBA SUBMERSA DE 2 CV E LIMPEZA DO POÇO PARA O ABASTECIMENTO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE NOVA ODILANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/05/2012 | 4030.00 | 00002455987400 | JOSÉ HELENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-2114 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002342011 | 0003573 | 10/05/2012 | 23189.26 | 09629977000147 | JJR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04772011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0003575 | 10/05/2012 | 5890.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003576 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNN-4598, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM CARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS E CRECHES NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/05/2012 | 250.00 | 00099283662415 | MARIA LILÁ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES, IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA HABITACIONAL NA ZONA RURAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/05/2012 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/05/2012 | 1410.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 350 M DE MURO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE NOVA ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/05/2012 | 2800.00 | 12678090000153 | PONTE AÉREA TURISMO | IMPORTE RELATIVO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, PARA OS REPRESENTANTES DO ENTE COMUNIDADE NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 0363410-26/2011, PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS DO CONVÊNIO PEC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/05/2012 | 984.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2012 MAIS 13 PROPOCIONAL, CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/05/2012 | 3781.82 | 12678090000153 | PONTE AÉREA TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, AOS REPRESENTNTES DO ENTE FEDERADO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 0363410-26/2011, PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/05/2012 | 200.00 | 00099304058449 | LUCIANE DE SOUZA BORGES PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FAVORECIDO SUPRA, COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, QUE IRÁ REPRESENTAR O ENTE FEDERADO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 0363410-26/2011, PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/05/2012 | 200.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FAVORECIDO SUPRA, COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, QUE IRÁ REPRESENTAR O ENTE FEDERADO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 0363410-26/2011, PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003601 | 10/05/2012 | 2610.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 001702011 | 0003602 | 10/05/2012 | 6004.45 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | E RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0003603 | 10/05/2012 | 2040.68 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/05/2012 | 1506.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVO EM TIBITI FABRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/05/2012 | 1144.00 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVO EM TIBITI FABRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/05/2012 | 1550.00 | 00002961593441 | STONY JOHN SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO NA MOTO PLACA MOM-3961 DE SUA PROPRIEDADE NAS DIVERSAS ATIVIDADES QUE SE FAZ NECESSARIA DA SEINFRA NA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM A ZONA RURAL DA CIDADE E DOS SERVIÇOSDE TAPA-BURACOS REALIZADOS NO TRECHO DE ASFALTO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012 SENDO A DIARIA DE 50,00 (CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/05/2012 | 2420.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 24/05/2012 A 30/05/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/05/2012 | 6800.00 | 00008318046455 | IVANILDO SEBASTIÃO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO ARTESIANO COM 42 M EM TUBO DE 125 MM, PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00007539801425 | BRUNO RAFAEL PAIVA DO N.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL,LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRAÇAS DR ROMEU,PRAÇA DA VITORIA E PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/05/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/05/2012 | 7986.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO - ME | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PREVENTIVO E CORRETIVO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/05/2012 | 2860.00 | 00073798134472 | ILDEMBERG BARROS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7881 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003655 | 10/05/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA PARA VIABILIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS REFERENTE AO PERÍODO DE 19.04.2012 A 19.05.2012, COFNORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003678 | 10/05/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA PARA VIABILIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO DO SUS REFERENTE AO PERÍODO DE 01.03.2012 A 18.04.2012, COFNORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/05/2012 | 550.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECON, NA DIVULGAÇÃO DA " CHAMADA ESCOLAR" NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/05/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/05/2012 | 622.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/05/2012 | 622.00 | 00082680230400 | ANA CLÁUDIA DE FREITAS PRACEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/05/2012 | 3900.00 | 00002121932445 | JOSÉ LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA", NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/05/2012 | 4000.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO FIXA, PARA REALIZAÇÕES E COBERTURAS DOS EVENTOS EM 15 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/05/2012 | 3690.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM MINI TRIO PARA A COBERTURA DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2012, SENDO UTILIZADO 82 HS AO PREÇO UNITARIO DE 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) TOTALIZANDO 3.690,00 (TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/05/2012 | 7800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FIXA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 04 DE MARÇO DE 2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/05/2012 | 500.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NA RADIO AUGE, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00073801593487 | JOSENILDO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS REALIZADAS PELO CREAS NOS BAIRROS DE MARCOS MOURA E VARZEA NOVA E NA PRAÇA GETULIO VARGAS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/05/2012 | 8000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO JORNAL 100,5 NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 17:00 AS 19:00 HORAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/05/2012 | 4000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA E DO PROGRAMA E JORNAL 100,5 NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA DE 17:00 A 19:00 HORAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/05/2012 | 3900.00 | 14201170000149 | DUORIENTE PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXO COM LONA TRANSPARENTE PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DE SANTARIA COM O APOIO DA SECOM, CONFORME DOCS EMA ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/05/2012 | 720.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DO ANTIMANICOMIAL DO CAPS NOS BAIRROS DE VARZEA NOVA EM TIBIRI II E CENTRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/05/2012 | 2000.00 | 08956078000196 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232011 | 0003518 | 10/05/2012 | 1681.44 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00008783767479 | JOSÉ WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC COM EQUIPE DE 12(DOZE)PESSOAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2012 | 7700.00 | 00067066127404 | VALDEMIRA CANDIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA,INHAME,BOLO DE MANDIOCA E BANANA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/05/2012 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/05/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/05/2012 | 38.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0003784 | 18/05/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS NO PERIODO DE 31/05/2012 A 09/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/05/2012 | 7850.00 | 00008366460452 | DAMIÃO ELPIDIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/05/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 23/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/05/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 13 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/05/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/05/2012 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00011742548407 | EMERSON MAURICIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.JORNAL1005NOTICIAS.COM.BR, WWW.OTEMPODANOITE.COM.BR E WWW.PARAIBAURGENTE.COM,BR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00008205367418 | GENE JEFFERSON BATISTA PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR, WWW.AQUISEFALA.COM.BR E WWW.RADIOAUGE.COM,BR NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/05/2012 | 600.00 | 00006389003447 | EDGELDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2012 | 500.00 | 00044214960491 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2012 | 500.00 | 00022555242449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2012 | 800.00 | 00063154293191 | MARIA DE LOURDES NOBERTO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/05/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2012 | 600.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/05/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/05/2012 | 800.00 | 00009137421476 | JESSICA JOELEN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE WWW.CONTATOIMEDIATOPB.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO SITE "PORTAL SEM FRONTEIRAS", CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/05/2012 | 7552.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE 64(SESSENTA E QUATRO)TENDAS PARA A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SANTA RITA DE CASSIA PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE SANTA RITA AO LADO DA PAROQUIA DE SANTA RITA DE CASSIA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/05/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00006756028405 | FLAVIA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00002065864427 | MARIA JOSE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PMSR NO PROGRAMA JORNAL DE NOTICIAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/05/2012 | 5000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE RADIO ESCUTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE SEGUNDA A SABADO NOS DOIS TURNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/05/2012 | 3500.00 | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL "A FONTE É NOTICIA" DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/05/2012 | 3500.00 | 11909566000157 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000922012 | 0003913 | 18/05/2012 | 500000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATRAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/05/2012 | 6670.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) TENDAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), NO PERIOSO DE 14 DE ABRIL A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO E COBERTURA DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/05/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE MAIOL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/05/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/05/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003739 | 18/05/2012 | 3133.20 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINS DE VIABILIZAREM MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, CIRURGIAS E EMISSÃO DE CARTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012011 | 0003740 | 18/05/2012 | 2821.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA O CAPS VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902012 | 0003742 | 18/05/2012 | 7657.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAPS II VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0003791 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0003792 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0003999 | 18/05/2012 | 10800.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/05/2012 | 622.00 | 00005572403440 | RODRIGO MACIEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/05/2012 | 22.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA PELOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/05/2012 | 80037.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/05/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/05/2012 | 63004.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/05/2012 | 922.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/05/2012 | 822.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNJIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNJIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2012 | 745.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NÍVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00004507593425 | SEVERINO AMBROSIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0003804 | 18/05/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0003806 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2012 | 6200.00 | 00007457961410 | RAFAEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BYC-2418 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA LIMPEZA DE ENTULHOS,LIXO ORGANICO DENTRE OUTROS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0003832 | 18/05/2012 | 490542.76 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/05/2012 | 6200.00 | 00030844314854 | FABIO ANDRADE BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA OFG-5430 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS(POPULAR,TIBIRI-II,VARZEA NOVA,EITEL SANTIAGO E MARCOS MOURA)TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/05/2012 | 900.00 | 00001258227401 | ALMIR ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/05/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/05/2012 | 7985.00 | 09272137000170 | JOÃO CARLOS DA SILVA GESSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/05/2012 | 6500.00 | 00006127264448 | ADAMO DE ALMEIDA AUGUSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 1/2 CV COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E LIMPEZA DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE SANTANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 1 CV DO POÇO ARTESIANO NA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00006507961442 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES EM AMRCOS MOURA, NESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D AGUA E CISTERNA E REPARO NAS TUBULAÇÕES HIDRAULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/05/2012 | 3110.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/05/2012 | 3500.00 | 00004358718469 | VALBSON PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPIVAÇÃO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA - LOTEAMENTO PORTA DO SOL DO PARAISO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/05/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/05/2012 | 260.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/05/2012 | 130.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE DA FAZENDA CAPITÃO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO COM VENCIMENTO NO DIA 15 DO MES SUBSEQUENTE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/05/2012 | 8799.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003973 | 18/05/2012 | 75385.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 17a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003976 | 18/05/2012 | 89180.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 18a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003978 | 18/05/2012 | 86855.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 19a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0003979 | 18/05/2012 | 77865.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 20a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003996 | 18/05/2012 | 2418.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/05/2012 | 7970.60 | 12775612000135 | GLÍCIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/05/2012 | 4695.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/05/2012 | 3380.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOD-5468, PERFAZENDO 26 (VINTE E SEIS DIARIAS) AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00007958075464 | MARINA LEE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003676 | 18/05/2012 | 12250.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 83 (OITENTA E TRÊS) CADEIRAS FIXAS, 32 (TRINTA E DUAS) LONGARINA DE 03 E 04 LUGARES, 37 (TRINTA E SETE) CADEIRAS DIRETOR E PRESIDENTE, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTOS E PEÇAS EM TODAS AS CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/05/2012 | 88871.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 21 (VINTE E UM) EDUCADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME CONTRATO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003719 | 18/05/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/05/2012 | 670123.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/05/2012 | 215892.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/05/2012 | 97966.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/05/2012 | 100968.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/05/2012 | 3900.00 | 00018107893468 | MARCOS ANTONIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPS-7836, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) AO VALOR DE DE 130,00 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/05/2012 | 3900.00 | 00006493121477 | FABRICIO ARAUJO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQE-7940, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DE TECNICOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/05/2012 | 600.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902012 | 0003738 | 18/05/2012 | 7719.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSOS EVENTO REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0003743 | 18/05/2012 | 3626.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0003753 | 18/05/2012 | 30126.70 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL TARCÍSIO BURITY EM ODILÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04812011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0003754 | 18/05/2012 | 37957.87 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/05/2012 | 7965.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/05/2012 | 2918.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/05/2012 | 435.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/05/2012 | 0.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00064505383415 | CLAUDICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/05/2012 | 6600.00 | 08469195000125 | DANIELLE DA SILVA BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADES ESCOLAR DE 30 ALUNOS, REFERENTE A BOLSAS ESTUDANTIS DO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000832012 | 0003774 | 18/05/2012 | 44546.78 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SITUADA NO DISTRITO DE CICEROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 083/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000832012 | 0003775 | 18/05/2012 | 15978.48 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE DONA DIDIU, SITUADA NO BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DO CONTRATO 083/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0003808 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/05/2012 | 2470.00 | 00005537337452 | ANDERSON DAVID SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA MND-5786 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2012 | 2600.00 | 00007591863401 | ADENYLSON JONATHAN SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-8075, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/05/2012 | 2600.00 | 00005088302495 | JOSE ALTEANO REGIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP-1151, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2012 | 2600.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-3745, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2012 | 2600.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/05/2012 | 3816.51 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DO MURO DO INSTITUTO SÃO MARCOS SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 04842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2012 | 4000.00 | 00009065784420 | JUVENAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MYE-4319 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PARA AS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0003829 | 18/05/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652011 | 0003833 | 18/05/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/05/2012 | 7959.50 | 08799095000167 | DIOGENES DIAS FONTES ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00007109088499 | BRUNNA WALESKA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA DE DIGITAÇÃO(ESTATISTICA)NA PARTE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/05/2012 | 2600.00 | 00098108158400 | WILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)ADEQUANDO O SISTEMA ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BRASIL ALFABETIZADO INSTALAÇÃO DE CANALETAS,INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)MICRO-COMPUTADORES E REVISÃO DA PARTE ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/05/2012 | 1990.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PININCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA E CAPINAÇÃO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/05/2012 | 7974.00 | 00025206052434 | Maria de Jesus da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/05/2012 | 41674.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/12, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003902 | 18/05/2012 | 16403.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0003903 | 18/05/2012 | 16752.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/05/2012 | 600.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/05/2012 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/05/2012 | 4098.99 | 08464709000150 | JOSIVAN MOURA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA(COSTELA,PEITO,PALÊTA C/OSSO E ACEM C/OSSO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/05/2012 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003927 | 18/05/2012 | 3900.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003929 | 18/05/2012 | 3900.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/05/2012 | 400.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0003940 | 18/05/2012 | 14160.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/05/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/05/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/05/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003945 | 18/05/2012 | 36655.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0003946 | 18/05/2012 | 53330.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/05/2012 | 1040.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/05/2012 | 557.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/05/2012 | 11.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE MARIA ANUNCIADA SITUADA NO CIDADE VERDE(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000722012 | 0003953 | 18/05/2012 | 81555.95 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEF DE PIRPIRI E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEF DE PIRPIRI (ANEXO)PIRPIRI ZONA RURAL DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIMDE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04852012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/05/2012 | 1750.00 | 00002570370479 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AREA DA FRENTE,LATERAL E FUNDOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS DECORRENTES DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO RECENTEMENTE CONSTRUIDO NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/05/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/05/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/05/2012 | 10340.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/05/2012 | 23120.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/05/2012 | 73099.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/05/2012 | 205279.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/05/2012 | 2646.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB, COMAE E CME VISITANDO AS CRECHES EMEF` S DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/05/2012 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/05/2012 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS E OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/05/2012 | 22700.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/05/2012 | 5610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/05/2012 | 4030.00 | 00099283751434 | DANIEL GRANJA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYD-0264 FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO (SECDETUR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS CULTURAIS(APOIO A FESTA DA PADROEIRA)VINCULADOS A SECRETARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/05/2012 | 4000.00 | 00007968940435 | CASSIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA CONFECÇÃO DE 4.000(QUATRO MIL)CARTAZES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,00(HUM REAL)ANUNCIANDO AS ATRAÇÕES MUSICAIS DOS DIAS 19,20,21 E 22/05/2012 DA FESTADA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/05/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/05/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/05/2012 | 800.00 | 00075256657453 | JOCELIO HERMINIO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO CULTURAL "FLOR DE LIS"NA ENEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E EMEF INDIO PIRAGIBE NOS DIAS 23 A 27/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/05/2012 | 2471.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIGUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/05/2012 | 300.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO "COPA AMIZADE" REALIZADO NO DIA 03/04/2012 NO CAMPO DO CSU NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00060199024472 | JAILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA AREA DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS ULTIMAS 10(DEZ)RODADAS DA 1a FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS DE SANTA RITA NOS ESTADIOS MORAIZÃO E BANDEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00004616148473 | PLINIO NDE SOUZA BANDEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE COORDENADOR DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00091703875400 | JOSELEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (ORIENTADOR /SOCIAL) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME OFÍCIO EXPEDIDIO PELO CESGE DE Nº 226/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/05/2012 | 58553.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/05/2012 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003701 | 18/05/2012 | 4495.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/05/2012 | 6902.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/05/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/05/2012 | 8000.00 | 00009042898429 | IAGO MARK FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600(HUM MIL E SEISCENTOS)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA DASTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/05/2012 | 8000.00 | 00009042898429 | IAGO MARK FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600(HUM MIL E SEISCENTOS)KILOS DE PEIXE DO TIPO TILAPEA DASTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0003777 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0003790 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/05/2012 | 622.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/05/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00020370075404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/05/2012 | 622.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0003899 | 18/05/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/05/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/05/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/05/2012 | 6168.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/05/2012 | 58258.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/05/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/05/2012 | 7717.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/05/2012 | 15070.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/05/2012 | 13025.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/05/2012 | 900.00 | 00030217652468 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/05/2012 | 350.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0003799 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0003805 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0003807 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/05/2012 | 622.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/05/2012 | 800.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINENTE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00010170011461 | DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/05/2012 | 3965.00 | 00007968940435 | CASSIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNER'S DESTINADO A FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADO NO CAIC AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS),05(CINCO)FAIXAS COM ANUNCIO DA FESTA DA PADROEIRA PARA FIXAR NAS RUAS DA CIDADE AOPREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS),04(QUATRO)BANNER'S COM ANUNCIO DA FESTA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$260,00(DUZENTOS E SESSENTA REAIS)E 350(TREZENTOS E CINQUENTA)CONVITES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$2,00(CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00006634814490 | TATIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00003455967493 | MARCOS RAMOS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00003455967493 | MARCOS RAMOS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0003922 | 18/05/2012 | 4875.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/05/2012 | 622.00 | 00099307235449 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/05/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/05/2012 | 6106.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/05/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00001404244409 | DANILLA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MARÇO DE 2012, COFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00001404244409 | DANILLA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE ABRIL DE 2012, COFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00000741636476 | JOCELIO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00000741636476 | JOCELIO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/05/2012 | 800.00 | 00000837414458 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/05/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/05/2012 | 69731.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0003697 | 18/05/2012 | 3375.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/05/2012 | 31173.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/05/2012 | 622.00 | 00002456767403 | ANAMERE SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/05/2012 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/05/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PESSOAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001272012 | 0003786 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0003787 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0003793 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0003794 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0003796 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/05/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOUCMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0003798 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0003801 | 18/05/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0003803 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003811 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0003813 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0003815 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0003817 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0003830 | 18/05/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/05/2012 | 60200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL PARA PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS CÍVEIS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME OF. GAPRE Nº 263/2012, DATADO DE 19 DE ABRIL DE 2012 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME OF. 14/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/05/2012 | 1140.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/05/2012 | 7979.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DO EXERCICIO/2012 (MAIO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/05/2012 | 7.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/05/2012 | 27783.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/05/2012 | 45820.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00076071049415 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0003905 | 18/05/2012 | 35224.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/05/2012 | 6.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARRIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/05/2012 | 622.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/05/2012 | 3900.00 | 00070096525460 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESETAÇÕES DE BANDA, SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAR NO DIA 23/06/2012, NA COMUNIDADE DE ODILANDIA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0003926 | 18/05/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/05/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/05/2012 | 800.00 | 00008573267402 | ANDREA DA PENHA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/05/2012 | 6000.00 | 40953788000175 | Grafipel Editora Gráfica Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000(VINTE MIL)JOGOS 1X3 FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADO AO SETOR DE ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/05/2012 | 7394.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTOS DE DOCUMENTOS(RECEITAS E DESPESAS)EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/05/2012 | 4600.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/05/2012 | 7743.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0003776 | 18/05/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0003778 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0003783 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000482012 | 0003785 | 18/05/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092012 | 0003789 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0003795 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0003802 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00007191710403 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00000993022413 | MARCELO BALBINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/05/2012 | 4092.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/05/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA(CARGO COMISSIONADO)PROCURADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0003788 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0003800 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0003809 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0003810 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0003908 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0003930 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0003939 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/05/2012 | 416.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPÉA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00007889066406 | THIÊ LUAN RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO AUXÍLIO AS ATIVIDADES ADMINISTARTIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00007889066406 | THIÊ LUAN RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NO AUXÍLIO AS ATIVIDADES ADMINISTARTIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/05/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/05/2012 | 622.00 | 00009137294423 | MIRIAM VITOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0004033 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/05/2012 | 900.00 | 00069202109400 | VALDEMIR FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0004035 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/05/2012 | 5.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/05/2012 | 21.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00007611581465 | JAILTON RODRIGUES BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00004364632457 | JOSELIA JOSIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00004045494545 | RODOLFO AMORIM DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/05/2012 | 2730.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/05/2012 | 1100.00 | 00002658073445 | LUCIANA GUEDES DE FREITAS | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00005304561414 | JOSE EMMANUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00043868436472 | MARTA DA ROCHA SIMÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE NA AREA DE IMPRENSA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00009494987420 | DJALMA SIMIÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA AREA DE IMPRENSA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/05/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/05/2012 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/05/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/05/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/05/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004108 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, TOTALIZANDO 20 (VIMTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004109 | 23/05/2012 | 960.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00084106972468 | JOSELIA JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/05/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/05/2012 | 630.00 | 00075372312491 | VALMER BERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS SALAS NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/05/2012 | 1600.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/05/2012 | 39000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A CULTURA JUNINA DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00030866363866 | JOSE FERNANDO FAUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO MESCLADO NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 16 JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00030866363866 | JOSE FERNANDO FAUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING SENSAÇÃO NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 16 JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/05/2012 | 1850.00 | 00010245133437 | ALLYNE PATRICIA MEDEIROS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 16 JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/05/2012 | 1850.00 | 00010245133437 | ALLYNE PATRICIA MEDEIROS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 16 JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00007079192404 | VALDOMIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING PEGAÇÃO NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO DIA 16 JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/05/2012 | 622.00 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/05/2012 | 622.00 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/05/2012 | 622.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/05/2012 | 25200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOSAS DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/05/2012 | 11500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004003 | 23/05/2012 | 3939.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODISEL E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/05/2012 | 7799.73 | 00078950180430 | MARCOS ANTÔNIO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, TOMATE, CEBOLA, COENTRO, PIMENTÃO E CHUCHU), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/05/2012 | 8000.00 | 00002475028475 | AURELIANO DA TRINDADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (1.600 KG DE PEIXE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/05/2012 | 2570.00 | 00002722161435 | JOSÉ RONALDO SOUZA BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTES NO QUE SE FAZ NECESSARIO A SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AREA ELETRICA CAPACITANDO O SETOR SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/05/2012 | 11500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004043 | 23/05/2012 | 2625.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004044 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004045 | 23/05/2012 | 2850.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004046 | 23/05/2012 | 2755.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 19 ( DEZENOVE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004050 | 23/05/2012 | 3625.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004051 | 23/05/2012 | 2900.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002062011 | 0004056 | 23/05/2012 | 12417.38 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE COBERTA E BANCOS NA EMEF JOAQUIM TORRES, NESTE MUNICÍPIO, COM MEDIÇÃO ÚNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 04612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004065 | 23/05/2012 | 3190.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004066 | 23/05/2012 | 3125.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004067 | 23/05/2012 | 3124.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004068 | 23/05/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004069 | 23/05/2012 | 2900.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-4356 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004070 | 23/05/2012 | 2900.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004071 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004072 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004073 | 23/05/2012 | 3800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004074 | 23/05/2012 | 4180.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004075 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004076 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE MAIO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDAJACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004077 | 23/05/2012 | 2250.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTEE CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004078 | 23/05/2012 | 2667.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004080 | 23/05/2012 | 2900.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004081 | 23/05/2012 | 4560.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/05/2012 | 3000.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO A CINTINUAÇÃO DO 2º PERÍODO DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 28 DE JULHO DE 2012, EM ASSUNÇÃO NO PARAGUAI, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004084 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE MAIO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004085 | 23/05/2012 | 4560.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 24 ( VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004086 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004087 | 23/05/2012 | 4750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004088 | 23/05/2012 | 3785.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, BIODISEL E ETANOL HIDRATADO)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/05/2012 | 4000.00 | 00004174283400 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP-4885 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/05/2012 | 7992.50 | 07511594000144 | EDSON MARTINS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, LARANJA, MELANCIA, INHAME, ABACAXI, BANANA PRATA, MAMÃO, TOMATE, BATATA INGLESA, CEBOLA, PIMENTÃO, BETERRABA, CENOURA, COUVE FOLHA E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004104 | 23/05/2012 | 4180.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004106 | 23/05/2012 | 2750.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004107 | 23/05/2012 | 2750.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/05/2012 | 7974.00 | 00011421971402 | ROGLECIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/05/2012 | 2795.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COR PRETA NA QUALIDADE 43 MIL COPIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00026363437415 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADA NA ZONA URBANA E ZONA RURALDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00009659461429 | CAIO VITOR MODESTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA AREA ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/05/2012 | 3062.22 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/05/2012 | 1543.10 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/05/2012 | 1750.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA TIA FRANCISCA, CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES, ESCOLA PAULO FREIRE, ESCOLA DR. PAULO MAROJA E CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00044130988468 | GENIVAL EVARISTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/05/2012 | 1600.00 | 00000021975450 | VALMIR DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/05/2012 | 260.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/05/2012 | 2320.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS EM SANTA RITA SENDO 05(CINCO)NA RUA JOÃO PESSOA,04(QUATRO)NA AVENIDA CAMPINA GRANDE E 02(DUAS)NA RUA SOLANEA AMBAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E LIMPEZA DE GALERIA NA AV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PROXIMO AO HOSPITAL INFANTIL COM APOIO DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/05/2012 | 7990.50 | 05019535000128 | JARBAS CASIMIRO DA SILVA-O CAMPEAO FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/05/2012 | 1750.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 720M DE VALA E 630M DE GALERIA PLUVIAL NAS RUAS DAURA SANTIAGO, DEPUTADO RAFAEL CORREIA E POETISA ANAIDE BERIZ NA COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/05/2012 | 680.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ E LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/05/2012 | 780.00 | 00087441594472 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004079 | 23/05/2012 | 1395.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/05/2012 | 7978.50 | 10942456000124 | JOÃO BATISTA FERREIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/05/2012 | 1355.65 | 10814003000112 | Cipe Materiais Elétricos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERTO DA INSTALAÇÕES ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA, LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004113 | 23/05/2012 | 4290.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004114 | 23/05/2012 | 3480.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004117 | 23/05/2012 | 4290.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/05/2012 | 622.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/05/2012 | 622.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANTENDIMENTO DOS CORREIOAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00010064619494 | REJANE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00009968593494 | ANDERSON BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/05/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/05/2012 | 6890.00 | 00007229950406 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/05/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/05/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/05/2012 | 1400.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COLCHÕES,CADEIRAS PLASTICAS DENTRE OUTROS)DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/05/2012 | 3600.00 | 10473255000125 | MARIA CLAUDIANA CARNEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ESPECIFICADO NO EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/05/2012 | 1300.00 | 00004650595460 | ANA PAULA TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/05/2012 | 2500.00 | 00005814403403 | MERCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/05/2012 | 1920.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/05/2012 | 1920.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004116 | 23/05/2012 | 11122.80 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PARA O CAPS VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00009099630450 | JAIRO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00004410589490 | TATIANA MARIA BERNARDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00076021440404 | JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00070065164474 | JOÃO VITOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00003808357460 | LUIZ MORAIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00007457023410 | THIAGO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00007457023410 | THIAGO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/05/2012 | 2320.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 58 (CIQUENTA E OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS BAIRROS DA CIDADE, DIVULGANDO AS MATRICULAS, INICIO DAS AULAS, COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER, ENTREGA DE CASAS EM GARGAÚ, CARNAVAL MOLHADO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/05/2012 | 300.00 | 00017699320468 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVUGAÇÃO EM CARRO DE SOM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/05/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 30 DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/05/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 06 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/05/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 30/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/05/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 06/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/05/2012 | 7950.00 | 00001283550423 | ELIAS FIGUEIREDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/05/2012 | 1221.40 | 00008962181479 | FELIPE FONSECA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM ARCONDICIONADOS NAS SEGUINTE SALAS: SALA DE ARQUIVO, SALADE COORDENAÇÃO E SALA DE RECUSO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004187 | 30/05/2012 | 2700.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$99,00 (NOVENTE E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES EDE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/05/2012 | 7974.50 | 70105069000165 | MARIA SALETE DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL(HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADO A VIABILIZAR E ATENDER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/05/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/05/2012 | 600.00 | 00000873611403 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/05/2012 | 7200.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA DE 1/2 HP E LIMPEZA DO POÇO DO COLEGIO GIBSON MAUL DE ANDRADE, TROCA DE UM BOMBEADOR E UM PAINEL DO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO O BANDEIRÃO, SERVIÇO DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA DE 1/2 CV QUE FAZABASTECIMENTO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0004175 | 30/05/2012 | 20258.74 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/05/2012 | 2580.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO NA SEMANA DE 12/06/2012 A 20/06/2012 COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0004188 | 30/05/2012 | 89335.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 16a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/05/2012 | 622.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA RUA SÃO JOSE EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE LIVRAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004192 | 30/05/2012 | 4290.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/05/2012 | 420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001612010 | 0004198 | 30/05/2012 | 1687.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL ELETRICO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/05/2012 | 1970.00 | 00074189735434 | CESLAU AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE PAISAGISMO,PODAÇÃO DE 30(TRINTA)ARVORES DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO E PODAÇÃO DE 18(DEZOITO)ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/05/2012 | 2160.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE CORPOS CHRISTI COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/05/2012 | 7975.00 | 06179695000105 | MARIA ZILMA FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/05/2012 | 3616.30 | 11108598000153 | ASSILANE RIBEIRO DE MELO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/05/2012 | 3440.00 | 00085502510468 | MOISES AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA GUARABIRA,RUA ANTONIETA GRANVILLE,RUA SANTA TEREZINHA,AVENIDA CONDE E AVENIDA AMNERES GUEDES SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/05/2012 | 622.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/05/2012 | 622.00 | 00010118258486 | ALEXANDRE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00003607377499 | JOZIAS ROLIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFF-6607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)DAS VIAS PUBLICAS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/05/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/05/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/05/2012 | 424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO 9CIDADE VERDE)3a ETAPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00005651775404 | LIDIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIDATICOS DENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/05/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVRO(CURRICULO EM CONSTRUÇÃO PROCESSO POLITICO DE SIGNIFICAÇÃO EDITORA UFPB)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/05/2012 | 59866.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/05/2012 | 7550.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/05/2012 | 7974.00 | 00009004387463 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LARANJA, MELANCIA, ABACAXI, BANANA, MAMÃO, GOIABA, MARACUJA, COCO VERDE) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/05/2012 | 7639.00 | 00010424174405 | GESSE PEREIRA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/05/2012 | 3750.00 | 00005288984425 | ALEX FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOB-6267, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/05/2012 | 3750.00 | 00008143877485 | FELIPE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OET-6160, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/05/2012 | 2990.00 | 00069142386420 | GILSON DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEU-8508, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/05/2012 | 3200.00 | 00007456998477 | RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES, MARCOS MOURA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0004176 | 30/05/2012 | 10030.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004189 | 30/05/2012 | 3616.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODISEL)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/05/2012 | 3600.03 | 00007323695414 | IVO FREIRE DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,POLDA COM RETIRADA DE TRONCO DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO INTERNO E EXTERNO DA CRECHE ESCOLA HEITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/05/2012 | 282.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA DONA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/05/2012 | 1350.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 6(SEIS) ANOS DE IDADE CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007544557421 | ALBANIZA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECDTUR NA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/05/2012 | 2150.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DE SONORIZAÇÃO COM SOM AMPLIFICADO DURANTE A SEMANA DE CORPUS CHRISTI NOS DIAS 07,08,09 E 10/06/2012 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO HORARIO DAS 09hs00 as 17hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/05/2012 | 24310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/05/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/05/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/05/2012 | 12000.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE E EXTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/05/2012 | 2966.17 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/05/2012 | 2135.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA DE Nº1129-30 DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/05/2012 | 41802.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃODE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/05/2012 | 11915.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/05/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/05/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/05/2012 | 921.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/05/2012 | 3449.66 | 00003110270404 | EDUARDO NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PIMTURA DO MURO DA CAIXA D AGUA E RETELHAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004182 | 30/05/2012 | 31300.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30.000 CAPAS DE PROTUARIO FAMILIAR, 30.000 CARTÃO DE MATRICULA E APRAZAMENTO, 5.000 CARTÕES DA CRIANÇA E 5.000 CARTÕES DA CRIANÇA MENINA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004183 | 30/05/2012 | 24800.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 10.000 BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM E 1.000 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004184 | 30/05/2012 | 18600.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40.000 FAD 07, 40.000 PEVA XLS E 2.000 BLOCOS FICHAS DIVERSAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004185 | 30/05/2012 | 25840.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800 LIVROS DE LIBRAS, 10.000 RESULTADO FINAL, 10.000 QUADRO DEMOSTRATIVO DO EJA, 10.000 QUADRO DEMOSTRATIVO DE 1° AO 9° ANO E 25.000 FICHAS DE MATRICULA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00020453604404 | ALDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007400916467 | TAYANES LUCYOLA BASTOS LISBOA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU/2012 NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/05/2012 | 976.20 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(CAPAS DE CHUVA,ENXADAS,PÁ,BALDE P/CONSTRUÇÃO,VASSOURÃO)DESTINADO A LIMPEZA DA CIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/05/2012 | 16363.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TED JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,FAVORECIDA A SENHORA JOSEFA MARIA SILVA,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº42/2012,DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00010920065406 | WEVERTHON DIEGO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/06/2012 | 90.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004278 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0004356 | 01/06/2012 | 200.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/06/2012 | 417.86 | 00732441000188 | EDINALDO VITURINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004272 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004273 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004275 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004276 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004277 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0004279 | 01/06/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/06/2012 | 1138.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA NEWTON VITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0004285 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0004355 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/06/2012 | 2860.00 | 00000943114470 | JOSE CARLOS EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-1645, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006634814490 | TATIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/06/2012 | 8.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 05/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00066934028449 | ANACLESIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KWX-2011 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/06/2012 | 2860.00 | 00066934028449 | ANACLESIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KWX-2011 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/06/2012 | 4206.64 | 02437378000182 | Antônio Carlos de Oliveira Construtora | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORRO NA SALA DO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/06/2012 | 300.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AO SETOR ELETRICO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/06/2012 | 7970.00 | 13186158000140 | JOSE OTAVIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CPL,ISSQN,DIVISÃO DA FAZENDA E TESOURARIA GERAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/06/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA EM GERAL,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004342 | 01/06/2012 | 3750.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/06/2012 | 404.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO DA FAZ.(VINCULADA A SEC.DE FINANÇAS),NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRIBUTOS,RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00050435698400 | Marinesio Belisio Cavalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-7305 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/06/2012 | 700.00 | 00005861148406 | VINICIUS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/06/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 26/06/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00009335443409 | ALBERTO SALES MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0004307 | 01/06/2012 | 1144.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004311 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004312 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004313 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/06/2012 | 7525.00 | 00005254505486 | JOSE RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(DTtrans)DO MUNICIPIO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL COM FAIXA DIVISORIA DE FLUXO.COM TAXÕES REFLETIVOS NA RUA EMANOEL LISBOA DE LUCENA E ACESSO DA BR-230 PARA A RUA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00060360305415 | MARIA HILDANIRA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/06/2012 | 5855.40 | 08995631003700 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE AR-CONDICIONADO E 01 (UM) CONJUNTO DE SOM 3X1 PANASONIC, DESTINADOS AO SETOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/06/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/06/2012 | 2430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÃO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/06/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0004369 | 01/06/2012 | 2395.00 | 02564488000105 | Ametista Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/06/2012 | 1920.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADUBOS DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/06/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/06/2012 | 840.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM 20 (VINTE) HOMENS PARA O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES " O RENATÃO", CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/06/2012 | 3536.00 | 14213723000183 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS CLUBES AMADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/06/2012 | 7928.00 | 00082666415449 | AMADEU FLORENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE,SOLDA E INSTALAÇÃO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)MTS DE TUBOS DE 1 GALVANIZADO NO GUARDA CORPO DA ARQUIBANCANDA DO ESTADIO "TEIXEIRÃO" E CONFECÇÃO DE 8 METROS DE GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADODE 1 1/2 NA ARQUIBANCADA DO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/06/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/06/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/06/2012 | 925.65 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00000007381409 | Luzia dos Santos Nascimento Silva | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVERA, 285, JD CAROLINA, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE CREUZA PIRES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2012 MAIS COMPLENTO DO MES ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOs MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0004232 | 01/06/2012 | 86754.68 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/06/2012 | 2036046.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0004235 | 01/06/2012 | 55720.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 1.400 (HUM MIL E QUATROCENTAS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO(ENCOSTO E BRAÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0004240 | 01/06/2012 | 6414.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004241 | 01/06/2012 | 1520.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000762012 | 0004242 | 01/06/2012 | 33150.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/06/2012 | 139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/06/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00060739584715 | REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/06/2012 | 7974.00 | 00009846231407 | DAVID LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/06/2012 | 7639.00 | 00010829362436 | CARLOS FELIPE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/06/2012 | 540.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL(PROINFO)QUE SERÁ REALIZADO PELO FNDE/UNDIME NOS DIAS 09 A 11/07/2012 QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA REFERENTE AHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DA PROINFO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/06/2012 | 540.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL(PROINFO)QUE SERÁ REALIZADO PELO FNDE/UNDIME NOS DIAS 09 A 11/07/2012 QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA REFERENTE AHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DA PROINFO ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0004274 | 01/06/2012 | 151216.00 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS EM LICITAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/06/2012 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004295 | 01/06/2012 | 3488.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODISEL)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004296 | 01/06/2012 | 3210.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODISEL)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0004316 | 01/06/2012 | 54289.06 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/06/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERE-SE A GRATIFICAÇÃO (GAE - LEI 875/97 ART. 63) NÃO IMPLANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/06/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/06/2012 | 3150.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MYL-3569, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS FAZENDO O ROTEIRO AGUAS TURVAS, RIGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/06/2012 | 3150.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MYL-3569, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIA AO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS FAZENDO O ROTEIRO AGUAS TURVAS, RIGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/06/2012 | 2515.50 | 00003790300470 | GESSIGLEY SILVA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISORIAS, PORTAS E FECHADURAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/06/2012 | 607.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/12, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA JUNINA NO COLEGIO SEVERINO BEZERRA CABRAL EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/06/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/06/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/06/2012 | 7170.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MACIAL DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000832012 | 0004368 | 01/06/2012 | 38553.67 | 13955682000138 | ILR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA SITUADA NO DISTRITO DE CICEROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO 083/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04832012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004370 | 01/06/2012 | 13125.40 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEEBREAK DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004371 | 01/06/2012 | 9610.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEEBREAK DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004372 | 01/06/2012 | 4495.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES/COFFEEBREAK DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/06/2012 | 150.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004392 | 01/06/2012 | 3190.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARAAS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/06/2012 | 2860.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-3745, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/06/2012 | 3600.00 | 00002958030458 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNA-4700 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00002958030458 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNA-4700 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/06/2012 | 8000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO FRANÇA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO VISUAL DE SHOWS PIROTECNICOS NA FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA NO DIA 8 E 9/12/2011 E NA FESTA DO BLOCO CARNAVALESCO DO BAIRRO DE LIVRAMENTO NO DIA 16/03/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/06/2012 | 2740.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA SEMANA DE 18/06/2012 A 24/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/06/2012 | 2420.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIODO DE 21/06/2012 A 27/06/2012 NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DA AREA DE FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS E TRANSPORTANDO PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAGEM NA HORTA DA MESMA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE)SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPEDE 05(CINCO)PESSOAS (JUNHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00003607377499 | JOZIAS ROLIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFF-6607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS(METRALHAS)DAS VIAS PUBLICAS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/06/2012 | 2110.00 | 00007430664482 | ELDERSON DE LIMA CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS)NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00000975610457 | IREMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOV-0794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/06/2012 | 97.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TESOURAS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/06/2012 | 622.00 | 00032514131472 | EVERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/06/2012 | 7963.00 | 10635358000144 | VALTER NICOLAU FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS E PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/06/2012 | 4600.00 | 00002621411401 | EDUARDO LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFL-5898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE 01 BOMBA SUBMERSA LEÃO DE 3HP, COM UM QUADRO DE COMANDO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AGUIRLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC.S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/06/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES DA PRAÇA AMARO FERRAZ E PRAÇA JOÃO RAPOSO E NA PRAÇA DOS TRABALHADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/06/2012 | 3990.00 | 00007481145482 | PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DETRITOS EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNA-4747, EM BEBELÂNDIA E ADJACÊNCIAS NO PERÍODO DE 26.04.12 A 28.05.12, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/06/2012 | 622.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/06/2012 | 622.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA NA COMUNIDADE DE UTINGA E CRECHE ESCOLA JOSE CANDIDO FEITOSA NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/06/2012 | 600.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE PLANALTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0004354 | 01/06/2012 | 5014.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | E RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/06/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0004306 | 01/06/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/06/2012 | 2488.00 | 00009663114428 | MARCILIO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0004291 | 01/06/2012 | 49129.20 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA PARA OS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0004292 | 01/06/2012 | 44279.00 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA PARA OS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0004294 | 01/06/2012 | 36805.50 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA PARA OS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004373 | 01/06/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004374 | 01/06/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004375 | 01/06/2012 | 4774.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002252011 | 0004396 | 01/06/2012 | 58535.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 20 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/06/2012 | 7799.73 | 00070257956409 | JODSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BATATA,CENOURA,TOMATE,CEBOLA,CHUCHU E PIMENTÃO)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/06/2012 | 7500.00 | 00080574831487 | MAYSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MARACUJA,BANANA E MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/06/2012 | 962.50 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS PAPEL OFF SET E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2012 | 3300.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA COM LONAS BRANCAS E TRANSPARENTES PARA A COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM APOIO DA SECOM, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00076863182491 | MAURILIO DE LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/06/2012 | 622.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO SITE "PORTAL SEM FRONTEIRAS" NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005150596418 | TIAGO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ MESCLADO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO EM ODILANDIA NO DIA 24 DE JUNHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/06/2012 | 1850.00 | 00002758649101 | GENEZIA CAVALCANTI PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE ODILANDIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/06/2012 | 1850.00 | 00003511300479 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE ODILANDIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/06/2012 | 3900.00 | 00050031210406 | GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA E NA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012,C ONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/06/2012 | 7900.00 | 00013269860404 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00001516106490 | ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00001516106490 | ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00001516106490 | ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/06/2012 | 2860.00 | 00005563125467 | GILVAN PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOD-5468, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002306579407 | ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002306579407 | ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00002306579407 | ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDETE AOS MESES DE MAIO JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00007958075464 | MARINA LEE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00005730656408 | ASTERLUCIO MONTEIRO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00005730656408 | ASTERLUCIO MONTEIRO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/06/2012 | 3500.00 | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL "A FONTE É NOTICIA" DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/06/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 27 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 27/06/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 20/06/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0004453 | 08/06/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/06/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 04 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0004532 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0004533 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004547 | 08/06/2012 | 2700.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$99,00 (NOVENTE E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES EDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0004448 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/06/2012 | 622.00 | 00039500721449 | VERONICA DE MELO BIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS(EDUCADORA)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/06/2012 | 622.00 | 00091703875400 | JOSELEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (EDUCADORA) CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME OFÍCIO EXPEDIDIO PELO CESGE DE Nº 39/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/06/2012 | 622.00 | 00002595213458 | LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(EDUCADORA)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)39/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001041891423 | GILBERTO DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(EDUCADOR)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)39/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008136687439 | WALLISON SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI CONFORME OFICIO DE N)39/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005063591400 | CLEYTON CLEBER DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)39/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004485 | 08/06/2012 | 4440.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA ) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/06/2012 | 622.00 | 00056601425753 | ELIANE FRANÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(ORIENTADOR/SOCIAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CESGE DE Nº)39/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005075472419 | FABIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(INSPETOR)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/06/2012 | 622.00 | 00009227669400 | WILLIAN LIMA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)EM PARCERIA COM O CENTRO SOCIAL GETSEMANI NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(INSPETOR)CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0004534 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/06/2012 | 600.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/06/2012 | 600.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/06/2012 | 600.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/06/2012 | 600.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004548 | 08/06/2012 | 4350.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/06/2012 | 2120.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 25,26,27,28,29,30 E 01/07/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/06/2012 | 7967.45 | 35571439000159 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO -ME | IMPORTERELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0004434 | 08/06/2012 | 5700.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00009011067479 | WANDERLEY VIEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES BAIRRO POPULAR,AVENIDA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004443 | 08/06/2012 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/06/2012 | 2180.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL NO NIVELAMENTO DA ESTRADA PARA FACILITAR O TRAFEGODE VEICULOS NO PERIODO DE 25/06/2012 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0004446 | 08/06/2012 | 197216.27 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(6a MEDIÇÃO) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/06/2012 | 6000.00 | 00006043086476 | JUAN CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PAINEL DE COMANDO E UM BOMBEADOR DE 23 ESTAGIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA SUBMERSA DE 1 CV MARCA EMBARA QUE FAZ ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE REIS , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PAISAGISMO DE 12(DOZE)CANTEIROS DA PRAÇA HENRIQUE ALVES EM VARZEA NOVA COM TRABALHOS DE VARRIÇÃO E PODAÇÃO ARVORES NA EXTENSÃO DA PRAÇA COM EQUIPE 04(QUATRO)PESSOAS NA SEMANA 07/05/2012 A 13/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/06/2012 | 2400.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS E CEMITERIO DE SANTANA AMBOS NO LOTEAMENTO NICE SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O PERIODO DE 18/06/2012 A 24/06/2012 COM EQUIPE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PLANTÃO NOTURNO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/06/2012 | 2180.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO E ACUMULADO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA E TRANSPORTADO PARA FINS DE ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC NA SEMANA DE COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NO PERIODO DE 02/07/2012 A 07/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/06/2012 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/06/2012 | 3400.00 | 00002621411401 | EDUARDO LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFL-5898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIODE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0004516 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0004517 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/06/2012 | 220.00 | 12083866000192 | ALUMIACO VIDROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 10 MM PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO (DTTRANS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/06/2012 | 4365.53 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM DE 60 CM PARA 100 CM NA RUA VIDAL DE NEGREIROS EM ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/06/2012 | 2120.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA COM TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,VARRIÇÃO E PINTURA NA PARTE INTERNA COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/06/2012 | 2520.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,07/07/2012 TOTALIZANDO 06(SEIS)DIAS NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA SEMANA DE 02/07/2012 A 07/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00004064287436 | JARDSON TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOL-4391 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS(ENTULHOS)REALIZADOS EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00029963400434 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 NA REMOÇÃO DIARIA DO LIXO ORGANICO,ENTULHOS DENTRE OUTROS PRODUZIDOS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/06/2012 | 7600.00 | 00079033814404 | IVONE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,COCO,MARACUJA,MACAXEIRA,MAMÃO E BANANA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/06/2012 | 1870.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM, TRASLADO E HOSPEDAGEM PARA O IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA, I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS,SAUDE MENTAL E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/06/2012 | 1870.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM, TRASLADO E HOSPEDAGEM PARA O IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA, I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS,SAUDE MENTAL E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/06/2012 | 740.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DOS SEGUINTES LOCAIS ESCOLA DR FLAVIO MAROJA FILHO E ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/06/2012 | 515.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA, I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS,SAUDE MENTAL E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/06/2012 | 515.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA, I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS,SAUDE MENTAL E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/06/2012 | 2860.00 | 00065142292472 | JORGE IZIDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOS-4022, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/06/2012 | 2642.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004459 | 08/06/2012 | 4900.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/06/2012 | 7883.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/06/2012 | 0.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/06/2012 | 83.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004481 | 08/06/2012 | 4750.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/06/2012 | 3800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-8039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/06/2012 | 1750.26 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/06/2012 | 7950.00 | 00002777011478 | ALEXANDRO RAMOS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/06/2012 | 7974.00 | 00002159517437 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, GOIABA, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MAMÃO, COCO E MELANCIA), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO AO PRORAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0004501 | 08/06/2012 | 5025.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/06/2012 | 7975.00 | 08540585000144 | JOSÉ JOAQUIM DE MACEDO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0004518 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004551 | 08/06/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/06/2012 | 852.43 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/06/2012 | 900.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/06/2012 | 1587.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/06/2012 | 933.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E GRATIFICAÇÕES NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/06/2012 | 3348.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/06/2012 | 2730.00 | 00069142386420 | GILSON DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEU-8508, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0004588 | 08/06/2012 | 80866.51 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/06/2012 | 2600.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/06/2012 | 4030.00 | 00015094294415 | SEVERINO AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-5779 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/06/2012 | 2160.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO (ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO),ESTÁDIO O MORAIZÃO E ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO))NA RETIRADA DE ENTULHOS,CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VISANDO OS CAMPEONATOS DE BAIRROS QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/06/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/06/2012 | 2100.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/06/2012 | 622.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE " O RENATÃO" NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/06/2012 | 622.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/06/2012 | 1244.00 | 00007029181484 | MARIA CAROLINA SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDTUR NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/06/2012 | 1244.00 | 00010059817798 | IVANDO DA SILVA SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDTUR NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/06/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/06/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/06/2012 | 7980.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO EM TUBO DE FERRO DE 4 E TAMANHO OFICIAL,TRAVE DE FUTEBOL DE MINI CAMPO EM TUBO DE FERRO EM TAMANHO OFICIAL E POSTE DE VOLEY EM TUBO DE FERRO DESTINADO AOS SEGUINTES LOCAIS BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS,PARA O CAMPO DE FUTEBOL O BANDEIRÃO E POR FIM PRAÇA MARCELO VELOSO BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/06/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/06/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/06/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/06/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/06/2012 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0004504 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0004508 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0004545 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/06/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0004389 | 08/06/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/06/2012 | 31974.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PAR/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NESTE MÊS,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/06/2012 | 3501.44 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO EM BRASILIA PARA RESOLVER COMPROMISSOS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/06/2012 | 8.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2/TRANSITO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/06/2012 | 3228.97 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM BRASILIA PARA RESOLVER COMPROMISSOS JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/06/2012 | 8.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 14/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/06/2012 | 277.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 15/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/06/2012 | 68.65 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº275511-1,NO DIA 11/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/06/2012 | 151.03 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/06/2012 | 89.00 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LAMPADA A VAPOR DESTINADO AO SETOR ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/06/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004866093404 | LAIS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/06/2012 | 3915.44 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/06/2012 | 5255.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/06/2012 | 87524.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/06/2012 | 2860.00 | 00000943114470 | JOSE CARLOS EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-1645, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DSE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/06/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DO EXERCICIO/2012 (JUNHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/06/2012 | 11944.03 | 00013300342449 | GIDEON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO N° 033.2008.000.876 - 7 MANDADO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DEVIDO DA GEAD, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/06/2012 | 1244.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/06/2012 | 1159.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0004505 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082012 | 0004507 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0004509 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0004510 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/06/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0004512 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0004519 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0004520 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0004521 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0004525 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0004527 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001272012 | 0004529 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0004530 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0004531 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/06/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/06/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0004549 | 08/06/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/06/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PESSOAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM COMISSÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0004575 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0004576 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000932012 | 0004437 | 08/06/2012 | 5000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0004514 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0004522 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0004523 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0004524 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0004528 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/06/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0004573 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0004574 | 08/06/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0004449 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0004452 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000482012 | 0004455 | 08/06/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0004503 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0004515 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092012 | 0004535 | 08/06/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00001241987408 | JOSENILDA SERRANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SEREM PAGAS E LIQUIDADAS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0004603 | 20/06/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/06/2012 | 4600.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/06/2012 | 6977.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/06/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/06/2012 | 2340.00 | 00013295721491 | VALDECI JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1272 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/06/2012 | 4092.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/06/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0004732 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0004733 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00005300393460 | RAKELINE CHRSTINA DA SILVA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA COMO ADVOGADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/06/2012 | 416.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA ,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/06/2012 | 75798.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/06/2012 | 36933.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/06/2012 | 4500.00 | 00004975807483 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS(ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL)NA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NESTA PREFEITURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.DIVISÃO DA FAZENDA,ISSQN)SITUADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/06/2012 | 11.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844/IPVA, NO DIA 25/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/06/2012 | 2758.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP.EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0004717 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2012 | 622.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0004730 | 20/06/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/06/2012 | 622.00 | 00068980892420 | VALDECI JOSÉ MENDES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2012 | 622.00 | 00010780046412 | GUTYERRI DE SOUZA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/06/2012 | 2730.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/06/2012 | 39.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/06/2012 | 7543.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/06/2012 | 2655.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS PA2 PARA CONSERTO DE GALERIA EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/06/2012 | 29943.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007729827409 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007729827409 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00015094545434 | JANICE DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00001600266444 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL(DAM)DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004903 | 20/06/2012 | 26000.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO A COFECÇÃO DE 500 FORMULARIOS, 15.000 CARTAZES DIVERSOS ( DIABETES, SAUDE BUCAL E TUBERCULOSE) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/06/2012 | 1280.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE APARELHO Ks E3030, CONSERTO DE APARELHO NOBREAK, CONFIGURAÇÃO DE PABX HIPATH 1190, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/06/2012 | 1140.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/06/2012 | 622.00 | 00004889705473 | EMILIA DE LOURDES MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/06/2012 | 960.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/06/2012 | 34.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/06/2012 | 822.53 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITACORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO(LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/06/2012 | 56438.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/06/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/06/2012 | 7717.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2012 | 14437.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/06/2012 | 12464.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0004694 | 20/06/2012 | 8400.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORIA DE IMPRENSA)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/06/2012 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/06/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/06/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERIGA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/06/2012 | 680.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (KIT) DE MATERIAL DE IMPRESSÃO DIGITAL ( CONTENDO COLETOR DE IMPRESSÃO, TABUINA, ROLO, PEN DRIVE, CADEADO, CARIMBOS (04) CONTENDO O Nº DO POSTO 124; NÃO ALFABETIZADO; IMPOSSIBILITADO E MENOR DE 7 ANOS, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00057051275453 | ROSICLEIDE DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO GABINETE NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0004786 | 20/06/2012 | 2310.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) VENTILADOR DE PAREDE 0,50CM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004788 | 20/06/2012 | 4875.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/06/2012 | 622.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004796 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004798 | 20/06/2012 | 6270.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/06/2012 | 2559.55 | 00001184104409 | ALBERTO ARCELA ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT NOS SETORES DE ARRECADAÇÃO, FINANÇAS, ISSQN, LICITAÇÃO, PLANJAMENTO, JUNTA MILITAR E DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0004802 | 20/06/2012 | 828.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004803 | 20/06/2012 | 2100.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/06/2012 | 6186.68 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/06/2012 | 506.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOE EM EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00007178057432 | ADAUTO GOMES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00006880245480 | LUCIANA CARMONISA ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00002658073445 | LUCIANA GUEDES DE FREITAS | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/06/2012 | 622.00 | 00073797359420 | IRACINDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/06/2012 | 622.00 | 00099307235449 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/06/2012 | 800.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/06/2012 | 300.00 | 00036614157434 | EVERALDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO TORNEIO DO CENTRO DA AMIZADE EM 28/05/2012 NO ALTO DAS POPULARES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/06/2012 | 300.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA VINCULADA A SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/06/2012 | 300.00 | 00007810411470 | ALVARO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA VINCULADA A SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/06/2012 | 22416.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/06/2012 | 5610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO O QUARENTÃO 2012 REALIZADO NOS ESTADIOS O BANDEIRÃO EM TIBIRI II E O MORAISÃO EM VARZEA NOVA - FASE FINAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/06/2012 | 4200.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO O QUARENTÃO 2012 REALIZADO NOS ESTADIOS O BANDEIRÃO EM TIBIRI II E O MORAISÃO EM VARZEA NOVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANURENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BANDEIRÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/06/2012 | 1050.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDTUR CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007230345405 | RENATA CLEYCE BATISTA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00004817950498 | MARIA DOS ANJOS DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00006372942461 | EDISON DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"EM TIBIRI-II DE FUTEBOL AMADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/06/2012 | 850.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 20 (VINTE) HOMENS PARA A ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO JOGO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, A SER REALIZADO NO DIA 01/07/2012, NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO", CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/06/2012 | 2440.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2012 | 7930.00 | 00091704081491 | JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/06/2012 | 1990.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "EUCLIDES BANDEIRA" O BANDEIRÃO INCLUINDO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E DEMARCAÇÃO DO CAMPO EM CAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/06/2012 | 6200.00 | 00004470814466 | EDSON DOMINGOS COELHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMP-1690 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES,CARTEIRAS DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DURANTE OMÊS DE MARÇO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/06/2012 | 7639.00 | 00006446262400 | ELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(GOIABA,ABACAXI,ACEROLA,MANGA,CAJA,MARACUJA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/06/2012 | 7799.73 | 00001823447465 | LUAN KECIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA,TOMATE,BATATA,CEBOLA,COENTRO,CHUCHU E PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0004664 | 20/06/2012 | 20263.60 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0004665 | 20/06/2012 | 11920.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972011 | 0004667 | 20/06/2012 | 18990.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/06/2012 | 675640.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2012 | 101749.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/06/2012 | 218949.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2012 | 101055.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/06/2012 | 429760.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2) DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA DE NOSSO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/06/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/06/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/06/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) ÁREAS SERVERVADAS (BOX) PARA CADEIRAS DE RODA) DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA DE NOSSO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16492 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/06/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (ÔNIBUS ESCOLAR COM 03 (TRÊS) ÁREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS) DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA EM PARCERIA DE NOSSO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16492 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/06/2012 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002252011 | 0004692 | 20/06/2012 | 27600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004695 | 20/06/2012 | 4750.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/06/2012 | 3750.00 | 00001684443725 | Antônio Carlos Jacinto | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNQ-8792, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E TECNICOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/06/2012 | 3750.00 | 00016078004468 | JOSE AELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO EDE VEICULO PLACA KLH-8514, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E TECNICOS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/06/2012 | 4137.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0004727 | 20/06/2012 | 40814.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0004729 | 20/06/2012 | 100084.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001192011 | 0004731 | 20/06/2012 | 11447.25 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2012 | 622.00 | 00028155130487 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0004738 | 20/06/2012 | 9192.05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/06/2012 | 0.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/06/2012 | 413.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0004742 | 20/06/2012 | 2001.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/06/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/06/2012 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/06/2012 | 700.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00080575676434 | IRAILDA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/06/2012 | 600.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0004764 | 20/06/2012 | 47395.04 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL TARCÍSIO BURITY EM ODILÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04812011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0004766 | 20/06/2012 | 28254.17 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/06/2012 | 2730.00 | 00065142292472 | JORGE IZIDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOS-4022, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/06/2012 | 622.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES EM MARCOS MOURA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00002815914409 | JESIEL MARQUES PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA F-4000 DE PLACA MVA 1780/PB, RELATIVO A 20 (VINTE) DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE CARTERIAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/06/2012 | 3800.00 | 00007204146441 | ROBERTO DE ARAUJO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01(UM)MOTOR BOMBA DE 6 1/2 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA E DO CAIC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/06/2012 | 10750.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/06/2012 | 23723.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/06/2012 | 73513.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS D JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/06/2012 | 203975.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPÉA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEB/MAGISTERIO/60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004821 | 20/06/2012 | 3900.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTAE CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004822 | 20/06/2012 | 3705.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA DE PEDAGOGIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004828 | 20/06/2012 | 3125.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004829 | 20/06/2012 | 3124.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004830 | 20/06/2012 | 4750.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004832 | 20/06/2012 | 3625.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004833 | 20/06/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004834 | 20/06/2012 | 2900.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004835 | 20/06/2012 | 3800.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004836 | 20/06/2012 | 2145.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 15 ( QUINZE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004837 | 20/06/2012 | 2850.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004838 | 20/06/2012 | 2850.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004839 | 20/06/2012 | 4560.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004840 | 20/06/2012 | 2375.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JUNHO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004841 | 20/06/2012 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004842 | 20/06/2012 | 3800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/06/2012 | 800.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004844 | 20/06/2012 | 1750.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004845 | 20/06/2012 | 2030.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, TOTALIZANDO 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004846 | 20/06/2012 | 2159.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004847 | 20/06/2012 | 2159.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004849 | 20/06/2012 | 1875.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0004850 | 20/06/2012 | 1885.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | IMPORTE RELATIVO ALOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP-9362, PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2012 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE CREUZA PIRES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2012 | 44915.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/12, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2012 | 2880.00 | 00002634231407 | IVAN FELIPE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE ELIAS KERCKMANS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO,TROCA DE TOMADAS E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2012 | 7956.00 | 00036538710425 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.060 (TRES MIL E SESSENTA) DE KIT LANCHES DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/06/2012 | 7960.00 | 08690237000153 | DAMIANA CORDEIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LARANJA, MACAXEIRA, PIMENTÃO, COENTRO, CEBOLINHA, BANANA, MELANCIA, INHAME, ABACAXI, TOMATE, ALHO, CEBOLA E MAMÃO) DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00013210114404 | EDILSON ALVES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLC-0951 VIAGENS DE ATIVIDADE EXTRAS, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/06/2012 | 800.00 | 00005793404490 | JULIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/06/2012 | 4400.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004892 | 20/06/2012 | 4978.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODISEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0004893 | 20/06/2012 | 4888.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0004899 | 20/06/2012 | 9617.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0004902 | 20/06/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/06/2012 | 1042.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/06/2012 | 364.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/06/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVOA AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA ESCOLA PROFESSOR CARLOS ARNOBIO MAROJA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/06/2012 | 1150.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA COMODA DA MARCA DEMOBILI E UMA PEÇA DE 02(DOIS)LUGARES DA MARCA SANDOLAR DESTINADO A CRECHE ESCOLA NENZINHA RIBEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/06/2012 | 2350.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA TV DE 40 POLEGADAS DA MARCA OAC DESTINADO A CRECHE ESCOLA NENZINHA RIBEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSPEÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA EZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/06/2012 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692012 | 0004975 | 20/06/2012 | 15309.25 | 03588481000196 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO(CEDEC) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/06/2012 | 108358.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO 01 A 31/05/2012 TOTALIZANDO 4.451,87 TONELADAS DE LIXO NO VALOR UNITARIO DE R$24,34(VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00008369929460 | ELENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS HIDRAULICOS NO CENTRO DE SAUDE BARÃO DE ABIAY - VARZEA NOVA, NESTE MUNICIPIO CONSERTO NA TUBULAÇÃO DA SAIDA DA CAIXA DE AGUA, LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO E RETIRADA DE VAZAMENTOS E TROCA DE TODOS OS CANOS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/06/2012 | 2100.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)NO CANTEIRO SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS DO INICIO DO FORUM JUIZ ANTONIO NAVARRO FILHO AO GIRADOR DO CAIC DURANTE O PERIODO DE 02/07/2012 A 08/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA DURANTE O PERÍODO DE 02/07/2012 A 07/07/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/06/2012 | 2280.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DURANTE A SEMANA DE 02/07/2012 A 06/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/06/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/06/2012 | 7946.80 | 12928669000127 | GERALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/06/2012 | 81643.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/06/2012 | 68863.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/06/2012 | 420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/06/2012 | 1080.00 | 70114087000103 | R.CARVALHO & CIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CALÇAS EM BRIM E 40 (QUARENTA) FAIXAS REFLETIVA PARA O SETOR DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0004747 | 20/06/2012 | 2340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTADO PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTADO PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00001258227401 | ALMIR ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0004776 | 20/06/2012 | 597742.53 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/06/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCO MARQUES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTES CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069067333468 | MARCOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004797 | 20/06/2012 | 2375.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/06/2012 | 8969.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004823 | 20/06/2012 | 3480.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004824 | 20/06/2012 | 4290.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004825 | 20/06/2012 | 4290.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0004826 | 20/06/2012 | 4290.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00009011067479 | WANDERLEY VIEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADAS NA RUA DOM PEDRO II COM APARELHO MOTOSERRA NA SEMANA DE 02/07/2012 A 07/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2012 | 4200.00 | 00069431884453 | SEBASTIÃO SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) CAPAS DE PROCESSO, 2.000 (DOIS MIL) REQUERIMENTOS, 2.000 (DOIS MIL) TERMO DE COMPROMISSO E 4.000 (QUATRO MIL) BLOCOS DE PROTOCOLO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2012 | 7929.60 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(AREIA,PEDRA,LIXO ETC0NAS GUIAS DAS RUAS PEDRO BALBINO,AV ENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA,RUA MANOEL LISBOA DOS SANTOS,RUA BARÃO ADAUTO LUCIO CARDOSO,AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA DOM PEDRO I E RUA JOSÉ DE ALENCAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2012 | 2860.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO OBSTRUIDAS PELAS CHUVAS EM SANTA RITA SENDO 05(CINCO)NA RUA PATOS,03(TRÊS)NA RUA GUARABIRA SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II 03(TRÊS)NA RUA SANTO ANTONIO 02(DUAS)NA AFONSO PENA 04(QUATRO)NA RUA 22 DE MAIO E 02(DUAS)NA RUA PARANÁ TODAS NO BAIRRO POPULAR COM APOIO DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2012 | 2345.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO(VARRIÇÃO,PODAÇÃO DAS ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS)DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA DE TODA A SUA EXTENSÃO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2012 | 7958.00 | 06072063000130 | EDIJANE PEREIRA FRANCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2012 | 7943.60 | 10997478000191 | PHERON PEREIRA PONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/06/2012 | 3900.00 | 00007481145482 | PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNA-4747 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTRULHOS EM BEBELANDIA PERFAZENDO 21 ( VINTE E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) NO PERIODO DE 29/05 A 27/06/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/06/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/06/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/06/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/06/2012 | 622.00 | 00010118258486 | ALEXANDRE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006583435489 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NIRCE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA RUA SÃO JOSE EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0004914 | 20/06/2012 | 6279.50 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/06/2012 | 88716.13 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/06/2012 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/06/2012 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/06/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/06/2012 | 3981.65 | 00004291337400 | VATENILDO MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA E RETELHAMENTO DA CADEIA DE LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/06/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/06/2012 | 55642.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/06/2012 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/06/2012 | 7110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00005865231464 | RISONETE DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI EM ODILANDIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00009866478459 | MARIA DA CONÇEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI EM ODILANDIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/06/2012 | 300.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0004715 | 20/06/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2012 | 622.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069012555434 | SUZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009712114422 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2012 | 622.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/06/2012 | 679.30 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TÉCIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INTENS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/06/2012 | 4396.86 | 05081024000136 | JG COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TÉCIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INTENS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/06/2012 | 1349.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INTENS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/06/2012 | 5943.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2012 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/06/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/06/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/06/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00069327076400 | MARINALVA BARBOZA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00008055607427 | FLAVIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/06/2012 | 622.00 | 00043685242415 | MARIA JOSE DE MOTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00075935066491 | CRISTINA COSTA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00005665401420 | JANICLEIDE AVELINO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00082688729420 | DENISE CRISTINA MENDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 MAIS GRATIFICAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/06/2012 | 800.00 | 00024710318468 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/06/2012 | 622.00 | 00046715045453 | ELIANE DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TERCIDO VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/06/2012 | 622.00 | 00041192281420 | SEVERINA DOS RAMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO DIRETORA VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/06/2012 | 622.00 | 00035529512453 | marineide helena da anuciação | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO COMO INSTRUTORA DE CROCHE VINCULADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/06/2012 | 622.00 | 00008413534410 | JOELMA DAYANNE CARVALHO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORM E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESE DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/06/2012 | 1244.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/06/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/06/2012 | 1744.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/06/2012 | 2340.00 | 00073798134472 | ILDEMBERG BARROS GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7881 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002252011 | 0004691 | 20/06/2012 | 56009.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/06/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2012 | 1920.00 | 00000901979414 | TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE FORTE VELHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ENFERMEIRA CHEFE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004870 | 20/06/2012 | 4433.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 715 (SETECENTOS E QUINZE) REFERENTE AO PERÍODO DE 02.04 A 18.04 DE 2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0004871 | 20/06/2012 | 8866.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1430 (HUM MIL QUATROCENTOS E TRINTA) REFERENTE AO PERÍODO DE 01.03 A 30.03 DE 2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/06/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DO PSF DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/06/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 04/07/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/06/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 11 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00008783767479 | JOSÉ WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TODAS AS QUARTAS FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADO NO CAIC, COM EQUIPE DE 08 (OITO) PESSOAS, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/06/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/06/2012 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00023748982453 | ALBERTO SERGIO MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00008205367418 | GENE JEFFERSON BATISTA PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR, WWW.AQUISEFALA.COM.BR E WWW.RADIOAUGE.COM,BR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00011742548407 | EMERSON MAURICIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.JORNAL1005NOTICIAS.COM.BR, WWW.OTEMPODANOITE.COM.BR E WWW.PARAIBAURGENTE.COM,BR NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/06/2012 | 500.00 | 00022555242449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/06/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/06/2012 | 700.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00092842933400 | CRISTIANE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/06/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/06/2012 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CORFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/06/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00006756028405 | FLAVIA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/06/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00076068404404 | MARIA IVONETE GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/06/2012 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA LIVRE DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00087440628420 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (FIXA0 NO BAIRRO AÇUDE PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELA SECDTUR COM APOIO DA SECOM, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00009710340441 | HELAINE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA OUVIDORIA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM O APOIO DA SECOM, SERVIÇOS REALIZADO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00073801593487 | JOSENILDO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA PARA REALIZAÇÃO DO 5° CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DE SANTA RITA, REALIZADO NO GINASIO O RENATÃO, COM O APOIO DA SECOM, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NOS BAIRROS ALTOS DAS POPULARES, TIBIRI II E CENTRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/06/2012 | 700.00 | 14700965000100 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL RELATIVO A CIDADE DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/06/2012 | 2860.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MON-4235, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/06/2012 | 2470.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MON-4235, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/06/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/06/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002205854402 | MARCELO VINICIO VENANCIO A COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002065864427 | MARIA JOSE DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL DE NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/06/2012 | 4000.00 | 00011096198479 | LAIS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100,5 FM, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/06/2012 | 4695.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00007176797480 | JHON LENNON GOMES DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/06/2012 | 2860.00 | 00032325711404 | GEOVANE GONZAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-3153 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00006794236486 | ARIOSVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00001180558448 | RICARDO SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/06/2012 | 4000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO JORNAL 100,5 NOTICIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17 AS 19 HS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/06/2012 | 990.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS PAPEL OFF SET E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00008878281751 | JACK WILLIANS ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00003410841407 | WALLISON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/06/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 18 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E TRASMISSÃO DO SIOPS DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007366573477 | JOSLEITO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/06/2012 | 622.00 | 00008393424461 | LUAN ALBERIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00088592448468 | MARTA BETANIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO MARIA PAULA ARAUJO COMO INSTRUTORA DE COSTUREIRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO AURELIANO OLEGARIO DE TRINDADE COMO INSTRUTORA DE COSTUREIRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/06/2012 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTA RITA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 18/06/2012 A 24/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/06/2012 | 2180.00 | 00067684351400 | WALDEREZ JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO,GALPÃO DAS FRUTAS E AREA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA DE 02 A 07/07/2012 COMEQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/06/2012 | 622.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA PAULO MAROJA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/06/2012 | 850.00 | 00008167636402 | AFRANIA MERCIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOACIL DE BRITO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/06/2012 | 1650.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/06/2012 | 4000.00 | 00029963400434 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DOSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NA REMOÇÃO DIARIA DO LIXO ORGANICO,ENTULHOS DENTRE OUTROS PRODUZIDOS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/06/2012 | 1990.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO MÊS DE MAIO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/06/2012 | 2550.00 | 00010881528480 | JOELINGTON PONTES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 16 A 22/07/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/06/2012 | 7100.00 | 00009936951409 | IZABERG FELIPE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADIS NA TROCA DE 01 (UMA) BOMBA DE 5 CV, COM QUADRO DE COMANDO, DA MARCA EBARA, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA E TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 3 CV, MARCA EBARA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/06/2012 | 4100.00 | 00085502669491 | MARCIO MAURILIO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 3,5 HP DE MARCA LEÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 60 M DE CABO DO POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA RUA DA ESTRADA, NO DISTRITO DE N.S DO LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/06/2012 | 2010.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO SITUADO NA MUMBABA DE BELEZ ZONA RURAL DE SANTA RITA COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DURANTE OMÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/06/2012 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/06/2012 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00088502074415 | CLIZENALDO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00088502074415 | CLIZENALDO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00088502074415 | CLIZENALDO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/06/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/06/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/06/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/06/2012 | 2860.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/06/2012 | 2860.00 | 00007278745438 | RODRIGO GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA OFC 7248, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/06/2012 | 2860.00 | 00064538834491 | LINDOMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MOT 4979, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/06/2012 | 2860.00 | 00015403363874 | ADRIANA ANDRADE SILVA FLORIANI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOC 9173, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/06/2012 | 2780.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE EITEL SANTIAGO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES,LIMPEZA INTERNA DAS SALAS E RETELHAMENTO PARCIAL DURANTE A SEMANA DE 25/06/2012 A 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/06/2012 | 1.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/06/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/06/2012 | 57839.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/06/2012 | 800.00 | 00002144469482 | ROBERVAL LISBOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005035 | 29/06/2012 | 3753.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005036 | 29/06/2012 | 2742.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005039 | 29/06/2012 | 2030.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-4356 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, TOTALIZANDO 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005040 | 29/06/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTOE NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005041 | 29/06/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/06/2012 | 2450.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO COM REMANEJAMENTO DAS TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA C. M. NETA SITUADA EM LEROLANDIA ZONA RURAL COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS SALAS E CAPINAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/06/2012 | 2660.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM TORRES SITUADA NA FAZENDA AGUAS TURVAS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS MADEIRAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA (SALAS)E CAPINAÇÃO NA SEMANA DE 18 A 23/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/06/2012 | 1897.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/06/2012 | 925.65 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS: ESCOLA PAULO MAROJA, CRECHE GUIOMAR NUNES, ODILON RIBEIRO COUTINHO E ESCOLA FLAVIO MAROJA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005054 | 29/06/2012 | 2850.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005055 | 29/06/2012 | 2850.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005056 | 29/06/2012 | 2030.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DEEDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005057 | 29/06/2012 | 3990.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0005061 | 29/06/2012 | 2875.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005062 | 29/06/2012 | 3800.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005063 | 29/06/2012 | 3610.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 19 ( DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/06/2012 | 7945.50 | 08530787000105 | MARCOS AURELIO PONTES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/06/2012 | 7953.00 | 09405820000138 | NORDESTE MAGAZINE | IMPORTE RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/06/2012 | 620.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/06/2012 | 636.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/06/2012 | 7799.73 | 00043614124487 | GISELIA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/06/2012 | 7639.00 | 00088539083434 | ADJAILSON FIDELIS DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(ABACAXI,ACEROLA,GOIABA,MANGA,MARACUJA E CAJÁ)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/06/2012 | 7600.00 | 00010833725483 | RENIELE GREGORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/06/2012 | 4686.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGEMENTO EM FAVOR DO PASEP.EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0005097 | 29/06/2012 | 32450.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005098 | 29/06/2012 | 52690.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005099 | 29/06/2012 | 55508.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00060354798472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PODAÇÃO DAS ARVORES DO PATIO E CAPINAÇÃO DA AREA LATERAL E RETELHAMENTO PARCIAL DO AUDITORIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/06/2012 | 2860.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/06/2012 | 3600.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALE CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇOE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/06/2012 | 28147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00008683590410 | MARIVALDO BELISIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-8455 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/06/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NOS DIAS 13,14,20 21/07/2012 NO JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MULTAS RECORRIDAS NESTE PERIODO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DTTRANS/CODATA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00088513670430 | LINDOMAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNB-9272, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/06/2012 | 33.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 29/06/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/06/2012 | 1813.91 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇAO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0005073 | 29/06/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/06/2012 | 11.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/06/2012 | 42072.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-,PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/06/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/06/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/06/2012 | 11992.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS)CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/06/2012 | 3124.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/06/2012 | 7979.00 | 03395602000183 | SEBASTIÃO ALMEIDA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (DIVISÃO DA FAZENDA,ISSQN,LICITAÇÃO E TESOURARIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/06/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORA DE IMPRENSA)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/07/2012 | 2860.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPV-2968, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/07/2012 | 261.20 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITACORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/07/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/07/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00009277032464 | SARA NATHALIA FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/07/2012 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CONFECÇÃO E ENVIO DA GFIP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/07/2012 | 900.00 | 00005023110451 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE NA (DIGITAÇÃO) DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00002430760452 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTrans DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA IAJ-2800 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE TRÂNSITO DENTRE OUTROS PARA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0005246 | 02/07/2012 | 316.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/07/2012 | 2206.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA DIA 03/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/07/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 03/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00007128787429 | JONATHAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CONFERENCIA DO ESTOQUE DOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/07/2012 | 7800.00 | 00096547227472 | ANA PAULA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTOS)TALÕES DE RELATORIO OPERACIONAL COM 100(CEM)FOLHAS CADA SENDO DUAS VIAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL (DTTRANS)CONFORME DOCS EM ANEXO(COMPROVANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/07/2012 | 5.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4,NO DIA 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/07/2012 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/07/2012 | 622.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001265379416 | JULLIENE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00007392925440 | FABIO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/07/2012 | 139.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/07/2012 | 3940.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL) INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/07/2012 | 1040.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0005194 | 02/07/2012 | 38640.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00091853117404 | VALERIA CELES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0005223 | 02/07/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/07/2012 | 565.51 | 00011231343400 | WILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DA AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 033.2004.001.765-0, CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURAIRA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012,NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITAS E BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHOS E GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA NAS CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00007823267497 | ADRIANO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO,NA CONFERENCIAS DOS EMPENHOS E GUIAS DE DESPESA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/07/2012 | 6.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/07/2012 | 5.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/07/2012 | 14.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/07/2012 | 5.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/07/2012 | 1453.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO PARA UM PERIODO DE 04 (QUATRO MESES), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00072753056404 | JASINEIDE RORIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS,ESCACELAMENTOS DE DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/07/2012 | 7990.00 | 00003874531481 | ANDRE VITOR GUEDES CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE DE COSTELA E OVOS, DESTINADA A DESTRIBUIÇÃO EM ESCOLA E CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/07/2012 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/07/2012 | 7974.00 | 00008826915466 | LUANA KELLY BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS(ABACAXI,GOIABA,BANANA,LARANJA,MARACUJÁ,MAMÃO,COCO E MELANCIA)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00015094294415 | SEVERINO AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-5779 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/07/2012 | 1782636.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULA PLACA MNJ-3747, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/07/2012 | 800.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A MANAUS, ONDE O MESMO IRA PARTICIPA DE UM CONGRESSO DA UJS E IRA REPRESENTAR A CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/07/2012 | 800.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005168 | 02/07/2012 | 2900.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/07/2012 | 7950.00 | 00009640019429 | RITA DE CASSIA LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/07/2012 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/07/2012 | 2650.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/07/2012 | 900.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV POLIESTER VISCOSE BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/07/2012 | 2880.00 | 00016013417415 | AILTON TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKX- 7791, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/07/2012 | 2880.00 | 00016013417415 | AILTON TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKX- 7791, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/07/2012 | 2880.00 | 00014641127468 | JOSE VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKV- 9912, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/07/2012 | 2880.00 | 00014641127468 | JOSE VERISSIMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKV- 9912, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/07/2012 | 426.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CIDADE VERDE)3a ETAPA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0005224 | 02/07/2012 | 10520.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INHAME,FEIJÃO VERDE E COENTRO)DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/07/2012 | 7639.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE MARACUJÁ, POLPA DE CAJÁ E POLPA DE CAJÚ) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/07/2012 | 7799.73 | 00010485764423 | THALYTA GOMES DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE,CEBOLA,CENOURA,COENTRO BATATA,CHUCHU E PIMENTÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00001144826403 | MARCELO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0369(GM-S 10)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/07/2012 | 66.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005260 | 02/07/2012 | 15932.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00056997167420 | Washington de Carvalho Batista | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO -PLACA MYL- 3569, PERFAZENDO 20 (VINTE ) DIARIAS AO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO0 MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/07/2012 | 7960.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/07/2012 | 800.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO DO VEICULO BESTA, PLACA MNA-5787 COM REPOSIÇÃO DE PECAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/07/2012 | 622.00 | 00026405040453 | JOSÉ EDVALDO CAVALCANTI DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/07/2012 | 622.00 | 00069142424453 | RINALDO ELIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO(SECDETUR)NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO DE TIBIRI II NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00076899799472 | MARCOS ANTONIO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO TIBIRI II NO DIA 23 DE VJUNHO DEE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005165 | 02/07/2012 | 2970.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE JUNHO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005166 | 02/07/2012 | 2970.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE MAIO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/07/2012 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO" DE FUTEBOL AMADOR 2a FASEREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00002380300755 | WAGNER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECDTUR NO MES VDE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/07/2012 | 8000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/07/2012 | 1980.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 20,21 E 22/07/2012 DANDO INICIO A ABERTURA DA SEMANA DO LAZER COM TOTAL APOIO DA SECDETUR NO HORARIO DAS 10hs00 AS 17hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/07/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO9S VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/07/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO9S VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/07/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO9S VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001692011 | 0005164 | 02/07/2012 | 13208.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O PERIODO DE 09.05.2012 A 30.06.2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005572403440 | RODRIGO MACIEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0005213 | 02/07/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/07/2012 | 2860.00 | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-0585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL E INSPEÇÃO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO NO REGIME COMISSIONADO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO NO REGIME COMISSIONADO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/07/2012 | 1920.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00005814403403 | MERCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/07/2012 | 7937.50 | 11607278000148 | MOISES FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/07/2012 | 234.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,JUNHO E JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/07/2012 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/07/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 25 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 18/07/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00050031210406 | GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA E NA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012,C ONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00003410841407 | WALLISON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00003410841407 | WALLISON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001960287443 | MIDIAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00000020652402 | RONALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NA COMUNIDADE DE ODILANDIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00000020652402 | RONALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA EM TIBIRI II, NOS DIAS 27, 28, 29 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00000020652402 | RONALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NO PAVILHÃO DA PRAÇA DO TRABALHADOR NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00009479777401 | GILDEMBERGUE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-3766 CORSA/CLASSIC A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00007607853413 | ALEXSANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DE ARVORES COM MOTO SERRA DAS PRAÇAS AMARO FERRAZ SITUADA NO CENTRO,PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO E PRAÇA DIOGENES CHIANCA AMBAS NO BAIRRO POPULAR ECALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANCA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS DIVERSAS RUA DESTA CIDADE,RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE LIVRAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/07/2012 | 3950.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS 22 DE MAIO,SOLON DE LUCENA E RUA PARA SITUADAS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/07/2012 | 7544.00 | 00004741708454 | FÁBIO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (LIXO, PEDRA, MADEIRA E ARAIA) NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA JOSE DE ALENCAR, RUA DR. PEDROSA, RUA SANTOS DUMONT, RUA DESEMBARGADOR SIDULFO, RUA RODRIGUES ALVES, RUACORONEL MENDES RIBEIRO, RUA NILO PEÇANHA, RUA SÃO JOSE, RUA CAMPOS SALES E RUA RIO BRANCO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/07/2012 | 2017.77 | 00028168640497 | LUIZ ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA CRECHE ELIAS HERCKMANS, NO BAIRRO POPULAR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/07/2012 | 6780.00 | 00000570044472 | José Hélio Pereira do Rego | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES " O TEIXEIRÃO" NO JARDIM MIRITANIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004613011485 | TICIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/07/2012 | 622.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/07/2012 | 622.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/07/2012 | 622.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/07/2012 | 2900.00 | 00005420155443 | RANIERY PESSOA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE PAISAGISMO E REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA JOÃO RAPOSO SITUADA EM VARZEA NOVA,PRAÇA DOM PEDRO II SITUADA EM TIBIRI FABRICA PROXIMO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRAÇA MARIA DAS DORES DI LELA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/07/2012 | 2760.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE MAIO COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00074189735434 | CESLAU AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE PAISAGISMO(REPOSIÇÃO DE RACHINHA)E PODAÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA JOACIL DE BRITO PEREIRA SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00004064287436 | JARDSON TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOL-4391 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS(ENTULHOS)REALIZADOS EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/07/2012 | 1220.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/07/2012 | 622.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE OBITO DOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANTENDIMENTO DOS CORREIOAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00001144826403 | MARCELO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0369(GM S-10)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/07/2012 | 447.27 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONJUNTO DE OFICINAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/07/2012 | 1650.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA INTERNA ( 50 X 70 METROS) DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/07/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00007607853413 | ALEXSANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO COM MOTOSERRA DAS PRAÇAS AMARO FERRAZ,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,PRAÇA DA VITORIA E PRAÇA CENTENARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00085502669491 | MARCIO MAURILIO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA SITUADA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/07/2012 | 6800.00 | 00007338272417 | NIELLITON DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COMPLETO COM COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA DE 2 CV COM PAINEL,COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 48 M,INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA DE CIMA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0005363 | 10/07/2012 | 5500.07 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/07/2012 | 7971.50 | 07372309000151 | SINVAL SATURNO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0005407 | 10/07/2012 | 5890.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/07/2012 | 5064.00 | 00034326740400 | LUIZ CARLOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(AREIA,PEDRA,MATO,ETC)NAS GUIAS DE RUA CEL.MENDES RIBEIRO,RUA THIRSO FURTADO,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO,RUA DO CAJUEIRO,RUA ANIBAL MOURA(TRECHO DO CAIC À BR 230),RUA FRANCISCA SORES E RUA CARLINDA AMORIM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/07/2012 | 1220.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA INTERNA ( 30 X 40 METROS) DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DE MUMBABA., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0005421 | 10/07/2012 | 1395.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-12000 DE PLACA MMW-9237 SEM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES PARA ATENDER A PMSR CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0005436 | 10/07/2012 | 49952.40 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/07/2012 | 6500.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO EM MATERIAIS GRAFICOS E PUBLICITARIO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO SABADO DE SANTANA NAS COMUNIDADES AÇUDE, TIDIRI E ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/07/2012 | 650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL LOTADA NO SETOR DE OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO SITE "PORTAL SEM FRONTEIRAS" NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001424864429 | AUREA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/07/2012 | 500.00 | 00032339330459 | SANDRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00011742548407 | EMERSON MAURICIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.JORNAL1005NOTICIAS.COM.BR, WWW.OTEMPODANOITE.COM.BR E WWW.PARAIBAURGENTE.COM,BR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00093672942472 | CRISTIANE SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/07/2012 | 700.00 | 00075256657453 | JOCELIO HERMINIO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00008205367418 | GENE JEFFERSON BATISTA PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR, WWW.AQUISEFALA.COM.BR E WWW.RADIOAUGE.COM,BR NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00076068404404 | MARIA IVONETE GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00006756028405 | FLAVIA FERNANDES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/07/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EDIÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/07/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/07/2012 | 700.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/07/2012 | 500.00 | 00022555242449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00004791863402 | JOSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO JORNAL 100,5 NOTICIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 17 AS 19 HS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CORFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00011096198479 | LAIS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100,5 FM NO MES DE JULHOP DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES EDE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/07/2012 | 2600.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SANTA RITA REALIZADO NO ANTIGO SHOPPING DA MODA NO DIA 06 DE JULHO E NO ENCONTRO NO DIA NACIONAL DO ECA NO DIA 13 DE JULHO TAMBEM REALIZADO NO ANTIGO SHOPPING DA MODA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/07/2012 | 5000.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CARTILHAS " HISTORIA DE SANTA RITA EM QUADRINHAS" CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/07/2012 | 960.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 32 (TRINTA E DUAS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE ENTREGAS DOS CERTIFICADOS DOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO E NA COMEMORAÇÃO DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE) NOS BAIRROS DE TIBIRI II, VARZEA NOVA E CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00008878281751 | JACK WILLIANS ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00005905484414 | ANA PAULA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/07/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 01 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/07/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 25/07/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0005402 | 10/07/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/07/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 01/08/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TODAS AS QUARTAS FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC, COM EQUIPE DE 08 (OITO) PESSOAS, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/07/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/07/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PAM DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00068992114400 | EDSON FERREIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00068992114400 | EDSON FERREIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/07/2012 | 622.00 | 00068992114400 | EDSON FERREIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/07/2012 | 622.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0005401 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00099193892420 | SEVERINA JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005410 | 10/07/2012 | 4495.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005411 | 10/07/2012 | 4588.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00010202635473 | SHIRLEN DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00095222170420 | ANTONIO JUNIO FIGUEIREDO DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00008620905716 | FLÁVIO DE MELO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00002133234438 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00006699172492 | SIONARA CRISTINA DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PAIF DE JARDIM PLANALTO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00006612692480 | ILBERTO ALVES CANUTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA NA FUNÇÃO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00004990734440 | MARILECE DA COSTA RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2012 | 1244.00 | 00008252269451 | DORISDAY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA COM A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS DE MARCOS MOURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/07/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00005909054490 | WALACY MAIA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00005909054490 | WALACY MAIA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00005909054490 | WALACY MAIA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00001180558448 | RICARDO SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/07/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/07/2012 | 3900.00 | 00001006194444 | GIVANILDO INÁCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-9900 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/07/2012 | 4030.00 | 00007509756871 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-3389 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/07/2012 | 349.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CIDE,NO DIA 11/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/07/2012 | 6059.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/07/2012 | 2164.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA NA FUNÇÃO DE GESTORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUNGÚ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/07/2012 | 2164.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA NA FUNÇÃO DE GESTORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUNGÚ NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/07/2012 | 2164.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA NA FUNÇÃO DE GESTORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUNGÚ NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005323 | 10/07/2012 | 5236.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005324 | 10/07/2012 | 6042.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (DIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005327 | 10/07/2012 | 3875.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/07/2012 | 3900.00 | 00006493121477 | FABRICIO ARAUJO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQE-7940, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/07/2012 | 3900.00 | 00018107893468 | MARCOS ANTONIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPS-7836, PERFAZENDO 30 (TRINTA DIARIAS) AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0005334 | 10/07/2012 | 819240.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO(CONJUNTO ALUNO/CJA-04)CONTENDO 5.325(CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO)UNIDADES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$146,00(CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS)E(CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01)CONTENDO 199(CENTO E NOVENTA E NOVE)UNIDADES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0005364 | 10/07/2012 | 11817.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/07/2012 | 818.75 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/07/2012 | 2860.00 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KME-8497, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005375 | 10/07/2012 | 4290.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 22 (VINTEE DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005376 | 10/07/2012 | 4290.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0005387 | 10/07/2012 | 9440.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005388 | 10/07/2012 | 97060.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005389 | 10/07/2012 | 39450.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005390 | 10/07/2012 | 16139.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO " BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/07/2012 | 847.31 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/07/2012 | 2860.00 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KME-8497, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2012 | 1300.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTÃO E ASSENTAMENTO DO MESMO NO MURO DOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NO LOCAL DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2012 | 3000.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)MASTROS PARA MASTROS PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/07/2012 | 8000.00 | 00010208819410 | JAKELINE PEIXOTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.600(HUM MIL E SEISCENTOS)KG DE PEIXE FRESCO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/07/2012 | 7974.00 | 00002091944483 | JOSINEIDE PEIXOTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2012 | 7639.00 | 00009701424476 | THALLYTA THASSIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(ABACAXI,ACEROLA,GOIABA,MANGA,MARACUJA,CAJA E CAJU)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2012 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/07/2012 | 5000.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA KFP-0686, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA PARA ATIVIDADES ESCOLARES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005453 | 10/07/2012 | 4393.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0005454 | 10/07/2012 | 78680.21 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005455 | 10/07/2012 | 958.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (DIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/07/2012 | 3900.00 | 00002195190485 | MERCIA MARIA TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-4906 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482012 | 0005394 | 10/07/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0005395 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0005403 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2012 | 160.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/07/2012 | 290.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/07/2012 | 4039.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/07/2012 | 97890.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PARC/RET.DO INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/07/2012 | 32163.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC.DO INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/07/2012 | 665.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0005308 | 10/07/2012 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/07/2012 | 350.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008741353463 | CHAYENNE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005043925493 | MARCONI JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/07/2012 | 350.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000822012 | 0005370 | 10/07/2012 | 12000.00 | 03588481000196 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO(CEDEC) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EXECURÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00006253219448 | EDNEY SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00006253219448 | EDNEY SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00006253219448 | EDNEY SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00011469701456 | INGLES MEIRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/07/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/07/2012 | 2641.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS PAGOS DO EMPENHOS,TED,GUIAS DES DESPESAS E RECEITAS,DURANTES OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/07/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/07/2012 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14/PESSOAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/07/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/07/2012 | 622.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/07/2012 | 284.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0005464 | 10/07/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0005494 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/07/2012 | 6980.00 | 09065220000178 | FERRARI MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOTO DA MARCA CRZ-150 KASINSKI(MOTOR 150 cc PARTIDA ELETRICA)DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRÂNSITO DO DDTRANS(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/07/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE 16.975-7/ICMS,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/07/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069--X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/07/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/07/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/07/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/07/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.0469-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005454788473 | JADSON VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA AREA DE IMPRENSA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/07/2012 | 622.00 | 00005491559458 | TAIZA MARIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00030880459468 | MARIA VERONICA ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012,E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/07/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00002430760452 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTrans DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA IAJ-2800 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE TRÂNSITO DENTRE OUTROS PARA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2012 | 2520.00 | 05039041000105 | GUTEMBERG BARROS GOUVEIA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2012 | 7380.00 | 00004613119413 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTtrans(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)MUNICIPAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,FAIXA DE DIVISORIA DE FLUXO E TAXÕES REFLETIVOS NO PERIODO DE 25 A 28/07/2012 NAS RUAS PEDRO BALBINO RIBEIRO E RUA ANIBAL MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00010153862459 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00005849054405 | CLODOMAR BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0005525 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000942011 | 0005526 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0005527 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/07/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/07/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/07/2012 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005568 | 20/07/2012 | 5070.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/07/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005580 | 20/07/2012 | 2200.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00057051275453 | ROSICLEIDE DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO GABINETE NO MES JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/07/2012 | 57014.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/07/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/07/2012 | 7717.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/07/2012 | 14404.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/07/2012 | 12764.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA (DEPTO.PESSOAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, COPNFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00005304561414 | JOSE EMMANUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00000802025439 | IGGAR NOBREGA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00006534630494 | CHARLES WAGNER DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/07/2012 | 622.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/07/2012 | 5920.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/07/2012 | 476.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DO GABINETE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012 NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0005495 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0005499 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0005504 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0005505 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0005508 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0005509 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0005512 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/07/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00007264157407 | IRVING GLAUCO NUNES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00007264157407 | IRVING GLAUCO NUNES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0005520 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0005521 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001272012 | 0005535 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0005537 | 20/07/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/07/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/07/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0005541 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062012 | 0005542 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0005543 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0005567 | 20/07/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/07/2012 | 39.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 26/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/07/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO EXERCICIO/2012 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/07/2012 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/07/2012 | 72218.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/07/2012 | 32928.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2012, (NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO) CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/07/2012 | 37082.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/07/2012 | 46604.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 05/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2012 | 7805.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00007264157407 | IRVING GLAUCO NUNES FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0005737 | 20/07/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0005493 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0005496 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0005498 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0005503 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0005506 | 20/07/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0005524 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0005529 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0005540 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0005604 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/07/2012 | 9941.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/07/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/07/2012 | 994.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0005491 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0005507 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0005511 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0005536 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/07/2012 | 7184.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/07/2012 | 7943.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/07/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/07/2012 | 476.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 DA CRECHE ESCOLA DONA CREUZA,CRECHE CARMELITA PEDROSA,CRECHE PROFESSOR NERY E EMEF VOVÔ VINA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/07/2012 | 2646.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2012 DAS CRECHES (DONA CREUZA E DONA DIDIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0005534 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00078950864487 | ALEXSANDRA ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00045124795468 | WILSON GRACIANO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/07/2012 | 2754.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00000993030866 | NILZETE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00067397212468 | JOSÉ HERCULES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTOS DECORRENTES DO CURSO "SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SAE" PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAL)QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DÉCIO DIAS ALVIM EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24 E 25/08/2012 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/07/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/07/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/07/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/07/2012 | 437.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/07/2012 | 600.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/07/2012 | 1.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/07/2012 | 4400.00 | 00006417281400 | OTACILIO RAMOS DA CRUZ NETO | IMPORTE RELATIVO ALOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP-9362, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0005575 | 20/07/2012 | 32391.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005576 | 20/07/2012 | 52653.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0005577 | 20/07/2012 | 54546.97 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005578 | 20/07/2012 | 55521.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/07/2012 | 2470.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/07/2012 | 2880.00 | 00001957405481 | MAURICIO VITORINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVISÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOI-8823, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSPEÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/07/2012 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF SÃO SEBASTIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0005596 | 20/07/2012 | 6075.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006365445407 | ELITON GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/07/2012 | 1730.00 | 00076826333449 | VERIDIANA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO,ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM)DECORRENTES DO CURSO X COLOQUIO SOBRE QUESTÕES/CURRICULARES E VI COLOQUIO LUSO BRASILEIRO DE CURRICULO A REALIZAR-SE DE 04 A 06/09/2012 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/07/2012 | 4030.00 | 00092828566404 | VALDERLI COUTINHO TOME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-9208 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/07/2012 | 694863.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/07/2012 | 107389.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/07/2012 | 216234.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/07/2012 | 100155.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/07/2012 | 1900.00 | 00007460563463 | ANA MARIA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM ÔNIBUS DESTINADO A CONDUZIR NO DIA 06 DE JULHO DE 2012, OS JOVENS DO COLÉGIO SEVERINO BEZERRA CABRAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VÁRZEA NOVA NESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO PARA AS CIDADES DE INGÁ, BOQUEIRÃO E CABACEIRAS - PB,QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/07/2012 | 55623.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00003553133759 | VANDERLANGE ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO XIV CONGRESSO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/07/2012 | 2880.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-2978 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/07/2012 | 2880.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-2978 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/07/2012 | 5600.00 | 00007289182421 | LINALDO NOGUEIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO 2 CV DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE E TROCA DE BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA 1 CV DA COMUNIDADE MUMBABA DE PININCHO NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/07/2012 | 3100.59 | 00039577520430 | JOSE FABIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DE CICEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/07/2012 | 2404.13 | 00024519685400 | ANTONIO CARLOS MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA PAULO MAROJA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/07/2012 | 2709.10 | 00024519685400 | ANTONIO CARLOS MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (PEREIRÃO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/07/2012 | 7990.00 | 00028806077449 | JURYVAL LACET CORREA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVO,CARNE MOIDA,CARNE C/OSSO E CARNE COSTELA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/07/2012 | 359471.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO)COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/07/2012 | 622.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES EM MARCOS MOURA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/07/2012 | 4029.43 | 00039577520430 | JOSE FABIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/07/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/07/2012 | 75764.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/07/2012 | 179010.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEB/MAGISTERIO/60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/07/2012 | 11211.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/07/2012 | 23384.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/07/2012 | 450.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 6(SEIS) ANOS DE IDADE CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/07/2012 | 2860.00 | 00004970287430 | Danilo Lopes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNL-0953, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/07/2012 | 529.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/07/2012 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/07/2012 | 620.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/07/2012 | 636.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/07/2012 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/07/2012 | 500.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0005725 | 20/07/2012 | 24043.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0005726 | 20/07/2012 | 12324.16 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00091701384434 | JAILTON JUSTINO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/07/2012 | 3750.00 | 00016078004468 | JOSE AELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO EDE VEICULO PLACA KLH-8514, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E TECNICOS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/07/2012 | 3750.00 | 00048852651420 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-5147 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/07/2012 | 7960.00 | 03599028000185 | SANDRA MEDEIROS DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATATA, CEBOLA, PIMENTÃO, BETERRABA, CENOURA, COUVE FOLHA, CHUCHU, BATATA DOCE, LARANJA, MELANCIA, INHAME, ABACAXI, MELANCIA, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0005735 | 20/07/2012 | 36367.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/07/2012 | 600.00 | 00004817950498 | MARIA DOS ANJOS DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/07/2012 | 600.00 | 00007230345405 | RENATA CLEYCE BATISTA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/07/2012 | 25366.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/07/2012 | 5610.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/07/2012 | 2642.44 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/07/2012 | 700.00 | 00070657785415 | EDIVAN FERNANDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA EM SALVADOR-BA NA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 26/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/07/2012 | 2990.00 | 00032325711404 | GEOVANE GONZAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-3153 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/07/2012 | 4695.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00010654124442 | MARCOS EMANOEL DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/07/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/07/2012 | 1250.00 | 00000794551408 | ANDREA COSTA PROFIRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/07/2012 | 622.00 | 00069327076400 | MARINALVA BARBOZA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/07/2012 | 622.00 | 00008055607427 | FLAVIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0005532 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/07/2012 | 56739.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/07/2012 | 19200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/07/2012 | 7410.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/07/2012 | 1020.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/07/2012 | 5987.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/07/2012 | 200.00 | 00001263284477 | JOSILENE TARGINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/07/2012 | 17161.47 | 00046782869420 | FERNANDO ANTÔNIO ARAÚJO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM FACE DO ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE DO SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO EM CARGO DE CARÁTER EFETIVO, PLEITO ESSE, QUE SE REVESTE DE ALTA SIFNIFICAÇÃO, CONFORME PARECER DA CONTADORIA Nº 018/2012, RELATÓRIO MÉDICO, EXAMES E ORÇAMENTO DE TRATAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0005502 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0005510 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/07/2012 | 1920.00 | 00000901979414 | TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE FORTE VELHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ENFERMEIRA CHEFE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0005669 | 20/07/2012 | 40633.14 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PINTURA DO PSF DO BAIRRO DO AÇUDE , LOCALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 04872012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0005670 | 20/07/2012 | 48592.38 | 10718973000114 | FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO DO PRÉDIO DO PAM, LOCALIZADO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO. | 04882012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/07/2012 | 622.00 | 00000740487400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE UNIDADE NA UNIDADE DE SAUDE PADRE MALAGRIDA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/07/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 08 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/07/2012 | 201043.04 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTE RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PROCESSO Nº 71000.078093/2009-72, EM FACE DO CONVÊNIO Nº 223/2009 - SIAFI 717972, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/07/2012 | 2522.16 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/07/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/07/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/07/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00028806247468 | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A FONTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/07/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/07/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0005514 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0005531 | 20/07/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/07/2012 | 800.00 | 00002803582457 | VALDIR RIBEIRO HENRIQUE | IMKPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES DA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE A SEMANA DE 23 A 29/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/07/2012 | 2396.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005569 | 20/07/2012 | 2418.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2012 | 105884.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUAOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/07/2012 | 800.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO MERCADO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005581 | 20/07/2012 | 4290.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005582 | 20/07/2012 | 4290.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005583 | 20/07/2012 | 3190.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005584 | 20/07/2012 | 3900.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 20 (VINTE ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/07/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/07/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/07/2012 | 7700.00 | 00001151003425 | LAMARK SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KDN-8255, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/07/2012 | 4030.00 | 00002417781409 | JOSE ROBERTO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEU-8508 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM DIARIAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/07/2012 | 88073.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/07/2012 | 61053.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOV-0794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOV-0794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/07/2012 | 2480.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS DIAS 23,24,25,26,27 E 28/07/2012 TOTALIZANDO 06(SEIS)DIAS NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/07/2012 | 4030.00 | 00009479777401 | GILDEMBERGUE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-3766 CORSA/CLASSIC A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/07/2012 | 622.00 | 00069067333468 | MARCOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/07/2012 | 9234.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/07/2012 | 6200.00 | 00059179457487 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-8309 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005719 | 20/07/2012 | 4200.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005720 | 20/07/2012 | 4340.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005722 | 20/07/2012 | 4200.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0005723 | 20/07/2012 | 4340.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO EQUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/07/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/07/2012 | 7951.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/07/2012 | 7949.00 | 24294175000117 | SELMA DOS SANTOS ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/07/2012 | 4000.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BTT-7525 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DA PASTA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E RETIRADA DE METRALHAS(ENTULHOS)DAS RUAS DA CIDADE DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/07/2012 | 5400.00 | 00006012402430 | EXPEDITO JOSE DIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE UTINGA,COMUNIDADE DE ATERRO E COMUNIDADE DE SOCORRO E SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL(TROCA DE RELE DE FASE,TROCA DE RELE DE NIVEL, VALVULA DE RETENÇÃO E BOMBEADOR)REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA OPERARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/07/2012 | 622.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/07/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/07/2012 | 622.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/07/2012 | 622.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/07/2012 | 420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/07/2012 | 622.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE OBITO DOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/07/2012 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00007607853413 | ALEXSANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO COM MOTOSERRA DAS PRAÇAS ABELARDO JUREMA E PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NETO AMBAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA E PRAÇA OTAVIO BERNARDINO NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/07/2012 | 900.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANTENDIMENTO DOS CORREIOAS DA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO NO MES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/07/2012 | 2870.00 | 00005420155443 | RANIERY PESSOA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRABALHO DE PAISAGISMO E REPOSIÇÃO DE PEDRA RACHINHA NA PRAÇA DIOGENES CHIANCA,PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA E PRAÇA OTAVIO BERNARDINO AMBAS NO BAIRROPOPULAR COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/07/2012 | 2600.00 | 00010881528480 | JOELINGTON PONTES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 06 A 11/07/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/07/2012 | 249.54 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA-PROCESSO Nº71000.078093/2009-72,EM FACE DO CONVENIO Nº223/2009-SIAFE-717972,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/07/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DO PSF DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0005821 | 30/07/2012 | 31579.69 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF DE ODILÃNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04892012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005827 | 30/07/2012 | 8463.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.365 (HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) REFERENTE AO PERÍODO DE 08.05.2012 A 31.08.2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005828 | 30/07/2012 | 8060.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.300 (HUM MIL E TREZENTOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01.06.2012 A 29.06.2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005829 | 30/07/2012 | 7936.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.280 (HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA) REFERENTE AO PERÍODO DE 02.07.2012 A 31.07.2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005830 | 30/07/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 01.05.2012 A 31.05.2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005831 | 30/07/2012 | 7912.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 3.680 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA) CAFE DA MANHA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 01.06.2012 A 26.06.2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005832 | 30/07/2012 | 5547.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 2.580 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA) CAFE DA MANHA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 02.07.2012 A 26.07.2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/07/2012 | 622.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/07/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00010177597402 | PRISCILLA DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00006474681403 | GEORGE DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NOS DIAS 19,20,21 E 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/07/2012 | 3855.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$12,85(DOZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/07/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/07/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO,CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/07/2012 | 0.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/07/2012 | 60774.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00002815914409 | JESIEL MARQUES PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MVA-1780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MERENDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/07/2012 | 7940.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/07/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/07/2012 | 7700.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA EMEF EMILIA C.M. NETA SITUADA EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0005782 | 30/07/2012 | 10291.80 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/07/2012 | 4000.00 | 00004209716456 | Manoel Pereira Magalhães Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MVA-1780, PERFAZENDO 20 (VINTE ) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/07/2012 | 2600.00 | 00020335032400 | GILVAN COELHO DE BULHÕES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH - 1789, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/07/2012 | 4030.00 | 00002195190485 | MERCIA MARIA TORRES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-4906 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/07/2012 | 600.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/07/2012 | 400.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AS CRECHES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005823 | 30/07/2012 | 2760.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005824 | 30/07/2012 | 2113.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (DIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00065758390453 | BRENO DE ALMEIDA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM ROTEIROS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005834 | 30/07/2012 | 2046.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212012 | 0005776 | 30/07/2012 | 5000.00 | 00076865983491 | Heathcliff de Almeida Eloy | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR JURÍDICO, PARA ATUAR EM QUALQUER CAUSA QUE FOR IMPRETADA CONTRA ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/07/2012 | 1642.13 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DURANTE O MES DE JULHO/12,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/07/2012 | 119.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/07/2012 | 42306.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP NA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/07/2012 | 12059.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP NA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/07/2012 | 9.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 31/07/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00006634814490 | TATIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/07/2012 | 1176.56 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES NAS SECRETARIAS NACIONAL DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE DO PAC 2 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/07/2012 | 1850.98 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL (DTTRANS)NA CONDIÇÃO DE CHEFE DA PASTA DE TRANSITO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2012, (NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/07/2012 | 7700.00 | 00063133326449 | VALDESSANDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE TAXISTA TITULAR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,77(SETENTA E SETE)CENTAVOS E CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE TAXISTA AUXILIAR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,77(SETENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/07/2012 | 4050.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA)PARES DE PLACAS DE RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00001160961441 | ELIANE DO CARMO DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/07/2012 | 30073.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/07/2012 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00007350581483 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005783 | 30/07/2012 | 7260.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005784 | 30/07/2012 | 1550.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/07/2012 | 2790.00 | 00010094062480 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL(Dttrans)NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DIRETOR DE TRÂNSITO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM SERVIÇOS ELETRICOS DE ADEQUAÇÃO PARA O COMPUTADOR DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/07/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NOS DIAS 13,14,20 21/07/2012 NO JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MULTAS RECORRIDAS NESTE PERIODO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DTTRANS/CODATA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00008756658451 | ALISSON SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000902012 | 0005833 | 30/07/2012 | 3961.80 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE 639 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 002322011 | 0005835 | 31/07/2012 | 516255.47 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE SANTA RTIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/08/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO COM SEXTO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TROCA DE REATORES E COLOCAÇÃO DE FOTOS CELULAS NA RUA REGINALDO DE FREITAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0005863 | 01/08/2012 | 2750.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 22 ( VINTE E DUAS ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0005886 | 01/08/2012 | 1821.37 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/08/2012 | 2010.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES)NO PERIODO DE 06/08/2012 A 10/08/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA COM TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,VARRIÇÃO E PINTURA NA PARTE INTERNA COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/08/2012 | 3850.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS JOSÉ PAULINO CAVALCANTE,JOCA MEDEIROS E RUA NOBERTO FARIAS SITUADAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/08/2012 | 13724.37 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA JUAREZ TAVORA NO CENTRO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 04912012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/08/2012 | 800.00 | 00050031015468 | RAMIRO FERREIRA DOS PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE ABASTECIMENTO D ' AGUA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/08/2012 | 3648.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL EXTERNA DO MURO DA E.M.E.F. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/08/2012 | 7600.00 | 00017624509415 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMERSA EBARA 10 HP CON QUADRO DE COMANDO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/08/2012 | 5400.00 | 00008701363484 | MICHEL PLATINI DE SOUZA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA DANCON COM PAINEL DE 2 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO PLANALTO SITUADA NA ZONA RURAL DE SANTA RITA(MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO)E SERVIÇO DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA DE 1 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE OITEIRO SITUADA NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/08/2012 | 42641.29 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/08/2012 | 3950.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA EM CAL BRANCO DO MEIO-FIO DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO E PINTURA EM MEIO-FIO DO TRECHO DOS CEMITERIOS SANTANA E SANTA ALMA DO PURGATORIO COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS E CEMITERIO DE SANTANA AMBOS NO LOTEAMENTO NICE SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES DURANTE O PERIODO DE 20 A 26/08/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | IMPORTE RELAIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BTT-7525 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS PUBLICOS,MERCADO MUNICIPAL E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DE SANTA RITADURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/08/2012 | 300.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE PLANALTO NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/08/2012 | 7900.00 | 00003776277475 | MARCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ESTIVA PARA A FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NO CAIC NO DIA 08/08/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00069009350444 | KARLA DANYELA ALENCAR FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00069009350444 | KARLA DANYELA ALENCAR FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/08/2012 | 622.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/08/2012 | 622.00 | 00076008959434 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/08/2012 | 600.00 | 00004223056425 | ANA CELIA RODRIGUES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE SANTA RITA REALIZADO PELA SECDTUR COM O APOIO DA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/08/2012 | 5800.00 | 00079030440449 | Ivanildo Neves do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA MNS 5671, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) E ADOLESCENTES DO PRO JOVEM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC.S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/08/2012 | 622.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003197071484 | LEILE JANE LIMEIRA BRITO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/08/2012 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0005937 | 01/08/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/08/2012 | 622.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00056893051468 | SUELY GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/08/2012 | 700.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DE CASAS EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005836 | 01/08/2012 | 4016.44 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005837 | 01/08/2012 | 4063.31 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005838 | 01/08/2012 | 4690.91 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005839 | 01/08/2012 | 4276.41 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005840 | 01/08/2012 | 4891.62 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005841 | 01/08/2012 | 4546.82 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005842 | 01/08/2012 | 6709.70 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892012 | 0005843 | 01/08/2012 | 8547.27 | 24121873000110 | Farmácia Santa Sofia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍIO, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005979 | 01/08/2012 | 8250.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005980 | 01/08/2012 | 10617.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005981 | 01/08/2012 | 25795.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005982 | 01/08/2012 | 19625.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00003212918403 | THALLES DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00003212918403 | THALLES DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/08/2012 | 954.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/08/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0005877 | 01/08/2012 | 1380.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/08/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/08/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS EM SUA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/08/2012 | 200.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇÕES PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS DIAS 24,28 E 31/08/2012 DURANTE O PERIODO DE SELEÇÃO DOS CIDADÃOS ALISTADOS NA JSM 135a CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/08/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(ASSESSORA DE IMPRENSA)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005983 | 01/08/2012 | 4390.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/08/2012 | 14.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 07/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/08/2012 | 7.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 01/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/08/2012 | 622.00 | 00062855204453 | FATIMA RUFINO ROQUE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/08/2012 | 920.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(JANTAR)DESTINADO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (SETOR DE CONTABILIDADE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/08/2012 | 2860.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-5632 , PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/08/2012 | 471.61 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/08/2012 | 471.61 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGEM AEREA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007426930408 | FELIPE SOARES GOMES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/08/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/08/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/08/2012 | 3954.32 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/08/2012 | 1698.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/08/2012 | 1451.50 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO RETROATIVO CONFORME CONTRATO NÃO IMPLANTADOS DOS ALUGUEIS DA E.M.E.F. JOAQUIM NABUCO (ANTIGO PAULO FREIRE) E A CRECHE LEONOR GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/08/2012 | 348.75 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO RETROATIVO CONFORME CONTRATO NÃO IMPLANTADOS DOS ALUGUEIS DA E.M.E.F. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/08/2012 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,NO DIA 02/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/08/2012 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 02/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0005861 | 01/08/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/08/2012 | 210.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00007191710403 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00005833031451 | AUGUSTO NUNES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000882011 | 0005844 | 01/08/2012 | 572000.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS(ATLAS DO CORPO HUMANO,ATLAS GEOGRAFICO,MANUAL DE GRAMATICA,MANUAL DE LITERATURA,MANUAL DE REDAÇÃO,MANUAL DE MATEMATICA,LIVRO"CONHECENDO A MUSICA E OS INSTRUMENTOS MUSICAIS",COLEÇÃO CLASSICOS JUVENIS E COLEÇÃO ECOLOGICA)DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/08/2012 | 7854.63 | 00007993140480 | ALISON FERREIRA PONCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005851 | 01/08/2012 | 4560.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/08/2012 | 7950.00 | 00052688690434 | JOSEVALDO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005854 | 01/08/2012 | 3800.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL-2550, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005855 | 01/08/2012 | 3190.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O JULHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005857 | 01/08/2012 | 4180.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005858 | 01/08/2012 | 3625.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005859 | 01/08/2012 | 2286.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005860 | 01/08/2012 | 3770.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005862 | 01/08/2012 | 3190.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005864 | 01/08/2012 | 3230.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005865 | 01/08/2012 | 4370.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005866 | 01/08/2012 | 3375.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005867 | 01/08/2012 | 4370.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00060739584715 | REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005870 | 01/08/2012 | 3770.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005871 | 01/08/2012 | 4180.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIY 2585 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005872 | 01/08/2012 | 2465.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, TOTALIZANDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005874 | 01/08/2012 | 4370.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 PERFAZENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005875 | 01/08/2012 | 2465.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (TDEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005876 | 01/08/2012 | 1298.00 | 00006397185400 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2167 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005878 | 01/08/2012 | 4750.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE JULHO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005879 | 01/08/2012 | 4180.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005880 | 01/08/2012 | 2900.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0005881 | 01/08/2012 | 3375.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005882 | 01/08/2012 | 3550.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005883 | 01/08/2012 | 2924.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (DIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0005884 | 01/08/2012 | 3308.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0005887 | 01/08/2012 | 17266.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MACAXEIRA, MELANCIA MARACUJA MAMÃO LARANJA, COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005888 | 01/08/2012 | 2750.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005889 | 01/08/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005890 | 01/08/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTOE NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005891 | 01/08/2012 | 3250.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005892 | 01/08/2012 | 2750.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0005893 | 01/08/2012 | 2750.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE JULHO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/08/2012 | 14823.18 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E RECUPERAÇÃO DO ANEXO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0005902 | 01/08/2012 | 16082.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, ABACAXI, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, INHAME, MANGA ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522011 | 0005913 | 01/08/2012 | 35777.40 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)AR-CONDICIONADOS (APARELHO TIPO 24.000 BTUs)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.788,87(HUM MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402011 | 0005914 | 01/08/2012 | 43537.90 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES(VENTILADORES DE PAREDE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$84,05(OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0005916 | 01/08/2012 | 70132.48 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/08/2012 | 2880.00 | 00001957405481 | MAURICIO VITORINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVISÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOI-8823, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/08/2012 | 7974.00 | 00010160912490 | ELYJAMES FITTIPALDY SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/08/2012 | 8000.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/08/2012 | 978.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO DAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS(PROFESSOR NERY,DONA RITA,DONA CREUZA,LOURDES SEREJO,MARIA ANUNCIADA(ANEXO),DONA DIDIO,ENOQUE CHAVES ENENEM TEIXEIRA)E EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/08/2012 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/08/2012 | 200.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA E CRECHE LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E JUNHO DO FLUENTE ANO RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/08/2012 | 100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF SÃO SEBASTIÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/08/2012 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/08/2012 | 2655.57 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/08/2012 | 800.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0005950 | 01/08/2012 | 4560.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 24 ( VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/08/2012 | 2860.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KLL - 0691, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/08/2012 | 1950.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE OTHON PEDROSA SITUADA NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES ALTO DOS EUCALIPTOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O TERRENO E VARRIÇÃO DAS SALAS E LIMPEZA DA PARTE INTERNA DE SUAS DEPENDENCIAS NO MÊS DE AGOSTO/2012 COM EQUIPE DE PESSOAL DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/08/2012 | 1990.80 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO E AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/08/2012 | 1990.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/08/2012 | 1990.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/08/2012 | 3950.00 | 00003170163426 | LUCIANO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE URGÊNCIA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE JOSÉ CÂNDIDO LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIVRAMENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0005984 | 01/08/2012 | 4800.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/08/2012 | 3900.00 | 00009385722450 | WENDELL DE BARROS PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6955 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0005988 | 01/08/2012 | 8160.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0005992 | 01/08/2012 | 20480.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A O ( PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/08/2012 | 600.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO" DE FUTEBOL AMADOR 2a FASEREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/08/2012 | 795.00 | 00008402429483 | JUSSARA FERREIRA GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO(CAMISAS,CALÇÃO E MEIÕES)DESTINADO AO TIME FEMININO REAL MADRID CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2012 | 1820.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 17/08/2012 COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO,CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA(MAIO E JUNHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0005265 | 01/08/2012 | 16718.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006158 | 10/08/2012 | 3069.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE AGOSTO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006159 | 10/08/2012 | 3069.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE JUNHO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2012 | 2100.00 | 00076899799472 | MARCOS ANTONIO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS TOCADAS DE BANDA FORROZÃO MESCLADO NA FESTA DE ODILANDIA E GARGAU NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00002786972400 | ELIZIANE BARBOSA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS TOCADAS DA BANDA SENSAÇÃO NA FESTA DE GARGAU NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2012 | 550.00 | 00002786972400 | ELIZIANE BARBOSA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE BANDA SENSAÇÃO NA FESTA SÃO JOÃO EM TIBIRI II NO DIA 23/06/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2012 | 2700.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE ODILANDIA EM COMEMORAÇÃO A SABADO DE SANTANA NO DIA 28 E NA FESTA DE GARGAU NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/08/2012 | 7639.00 | 00005657351444 | JOSÉ EVALDO GEREMIAS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS(ABACAXI,ACEROLA,GOIABA,MANGA,MARACUJA,CAJA E CAJU)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0005996 | 10/08/2012 | 109363.56 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0005997 | 10/08/2012 | 81997.70 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006001 | 10/08/2012 | 3923.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006002 | 10/08/2012 | 3925.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/08/2012 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/08/2012 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00080575676434 | IRAILDA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00065758390453 | BRENO DE ALMEIDA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES COM ROTEIROS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/08/2012 | 7990.00 | 00070246956410 | MARCOS SUEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVOS,CARNE MOIDA,CARNE DE COSTELA E CARNE C/OSSO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/08/2012 | 2980000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVOS AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS) CORESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR N 0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFNTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL.MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DE SANTANA CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/08/2012 | 1866.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO COM LOTAÇÃO NA CRECHE ESCOLA CREUZA PIRES CONFORME OFICIO EXPEDIDO CIRCULAR Nº)0045/2012 DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/08/2012 | 2470.00 | 00007591863401 | ADENYLSON JONATHAN SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOR-8075, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/08/2012 | 2470.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOT 2193, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/08/2012 | 2470.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQG-9817, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/08/2012 | 2210.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/08/2012 | 2470.00 | 00007196057414 | ALYSSON GLEISSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO PLACA MNH-9313, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/08/2012 | 7990.00 | 00001398728411 | EDIVANDRO DA SILVA CESAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVO,CARNE MOIDA,CARNE DE COSTELA E CARNE C/OSSO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/08/2012 | 2880.00 | 00005661875401 | JOSE ELIAS PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DIG-2291, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/08/2012 | 2880.00 | 00005661875401 | JOSE ELIAS PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DIG-2291, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/08/2012 | 2888.00 | 00002127937481 | DANIEL GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNE-4102, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/08/2012 | 2880.00 | 00002127937481 | DANIEL GOMES CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNE-4102, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/08/2012 | 4030.00 | 00009385722450 | WENDELL DE BARROS PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6955 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/08/2012 | 795.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/08/2012 | 7639.00 | 00010366979400 | JACLEDSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA, ABACAXI, MANGA, CAJÁ, MARACUJÁ E CAJÚ) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006122 | 10/08/2012 | 2770.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006123 | 10/08/2012 | 1833.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/08/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/08/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/08/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/08/2012 | 8065.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/08/2012 | 1000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0006147 | 10/08/2012 | 25641.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006148 | 10/08/2012 | 96027.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006149 | 10/08/2012 | 43904.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00054936896420 | JOÃO MARIANO BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MVI-6399, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMV-1598, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO ) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/08/2012 | 2210.00 | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KME-8497, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006155 | 10/08/2012 | 2514.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006156 | 10/08/2012 | 3370.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006157 | 10/08/2012 | 3875.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2012 | 8000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TICKETS DE ESTUDANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2012 | 8000.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TICKETS DE ESTUDANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00054936896420 | JOÃO MARIANO BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MVI-6399, PERFAZENDO 15 (QUIZE) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2012 | 7950.00 | 00004010463465 | ELIZANGELA VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE)DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KJC-3294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS), COM ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO, SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KJC-3294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS), COM ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO, SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006178 | 10/08/2012 | 7322.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, ABACAXI, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, INHAME, MANGA ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00087291509491 | JOSE INACIO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-11000 DE PLACA CMP-5839 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0006186 | 10/08/2012 | 35700.84 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS EM LICITAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/08/2012 | 1.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.4349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000882012 | 0006192 | 10/08/2012 | 68849.40 | 13306952000180 | GA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA EMEF FLAVIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DA USINA AGROVAL CONFORME MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04942012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00060354887491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNV-7914 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00005833031451 | AUGUSTO NUNES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/08/2012 | 750.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0006084 | 10/08/2012 | 94.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/08/2012 | 6700.00 | 00006529849408 | RODRIGO FABIAO DE ARAUJO JANSEN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES IMPRESSORAS: HP 1005, HP 3845, HP M1010, HP 5L, HP 1020, HP 1006, HP F4400, EPSON LX 300 E POR FIM SAMGUNG 1610 MPF, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/08/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,NO DIA 10/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/08/2012 | 622.00 | 00033852057434 | WALQUIRIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007231580459 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/08/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004594492495 | MARIA APARECIDA PONTES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009137294423 | MIRIAM VITOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008850784465 | HELLITON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008344653452 | GERALDO PESSOA D OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005043925493 | MARCONI JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00005647857418 | ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA) NO MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/08/2012 | 2039.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE,RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/08/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14/NO DIA 10/08/2012,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0006107 | 10/08/2012 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00010444930620 | GILMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00001555467407 | VERONICA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/08/2012 | 1660.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/08/2012 | 83534.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PARC/RET.DO INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/08/2012 | 32363.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC.ADM/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/08/2012 | 5377.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00008041554458 | EDSON STALLONE MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/08/2012 | 940.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2012 | 343.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/08/2012 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/08/2012 | 12.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,NO DIA 13/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2012 | 7.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,NO DIA 16/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2012 | 8.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 15/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, COPNFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/08/2012 | 8394.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PMSR EM UM DESMEMBRAMENTO (UMA GLEBA DE TERRAS COM 230.000,00 M2)DE FORMA TRAPEZOIDEAL DE TOPOGRAFIA PLANA E SOLO ARGILO-ARENOSO FORMAÇÃO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/08/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/08/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/08/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDAE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/08/2012 | 622.00 | 00099307235449 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/08/2012 | 750.00 | 00048702412420 | EDSON ADALBERTO CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00079035957415 | JADENILZA MACIEL FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00000741636476 | JOCELIO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00000741636476 | JOCELIO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/08/2012 | 2990.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPV-2968, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00000981949410 | ROBERLANNE PEREIRA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA (DEPTO.PESSOAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/08/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHOE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00001404244409 | DANILLA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, COFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00000993748465 | SEVERINO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/08/2012 | 3900.00 | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE É NOTICIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001424864429 | AUREA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00005874059458 | NATHALIA KELLY MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/08/2012 | 622.00 | 00056808194491 | MARTHA VALERIA BARBOSA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00080463452453 | VERA LUCIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079739695434 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079739695434 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00079739695434 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/08/2012 | 1920.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0006106 | 10/08/2012 | 20520.91 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PSF DE ODILÃNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04892012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/08/2012 | 2040.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/08/2012 | 2040.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/08/2012 | 2040.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/08/2012 | 1020.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PESSOAL NA CAPTURA DO ARQUIVO GERAL, DESENOLVIMENTO DE APLICAÇÃO EM METODOLOGIA, INCORPORAÇÃO DOS ARQUIVOS E ENVIO DOS DADOS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/08/2012 | 1850.00 | 00001302443410 | LUIS PEDRO E SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/ SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTA RITA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006929464465 | EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO ORGÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00073807540415 | Vanderlea Elias de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA, CONFORME CR. 0193244-92, VIDE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00013266217420 | VERÔNICA LACERDA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE ODILÂNCIA, CR 0193244-92, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR 0193244-92, EM ODILÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00064637557453 | CLÁUDIA MARIA JUSTINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA SOBRE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR: 0193244-92, EM ODILÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006097874464 | DOUGLAS ELIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL TÉCNICO À COMUNIDADE DE ODILÂNDIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR: 0193244-92, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/08/2012 | 748.80 | 08402374000145 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO TRABALHO SOCIAL REALIZADO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. CR: 0193244-92, ODILÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/08/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/08/2012 | 1866.00 | 00001163071455 | MAYSA CARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003902651440 | VALDILENE AUGUSTINHO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, NO SITE "PORTAL SEM FRONTEIRAS" NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/08/2012 | 7950.00 | 00007380444409 | GIANNANDREA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/08/2012 | 810.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 25/07, 01 08/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/08/2012 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/08/2012 | 7799.73 | 00003671408456 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (CENOURA,TOMATE,CEBOLA,COENTRO,CHUCHU,PIMENTÃO E BATATA)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/08/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/08/2012 | 270.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO CAPITÃO/SANTA RITA/CAPITÃO TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/08/2012 | 2250.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO E 22 DE MAIO NA SEMANA DE 20/08/2012 A 25/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/08/2012 | 2170.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE)SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPEDE 04(QUATRO)PESSOAS (JULHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/08/2012 | 6200.00 | 00009600008442 | JEFFERSON HIGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-6242 CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/08/2012 | 7970.00 | 05052456000208 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/08/2012 | 7983.00 | 04597442000118 | FRANCISCO ALBERTO FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/08/2012 | 4900.00 | 00007229020425 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA 3/5 HP MARCA DACOM COM PAINEL DE COMANDO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FORTE VELHO ZONA RURAL E SERVIÇO DE LIMPEZA DO PORÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE OITEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/08/2012 | 622.00 | 00032514131472 | EVERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/08/2012 | 540.00 | 00001048346412 | SIMONE MARINHO DE LIMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/08/2012 | 540.00 | 00001048346412 | SIMONE MARINHO DE LIMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/08/2012 | 270.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA MONITORIA DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/08/2012 | 270.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA MONITORIA DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/08/2012 | 1250.00 | 00088536424400 | VALDIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/08/2012 | 45163.57 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DE 2ª MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/08/2012 | 2930.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00007607853413 | ALEXSANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAGEM DE ARVORES COM MOTO SERRA DO CEMITERIO SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/08/2012 | 1550.00 | 00004064287436 | JARDSON TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOL-4391 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS(ENTULHOS)REALIZADOS EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/08/2012 | 1800.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL NO CONSERTO DE CAIXAS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL(LIVRAMENTO,FORTE VELHO E RIBEIRA)NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/08/2012 | 275.50 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FAVORECIDO SUPRA, COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, QUE IRÁ REPRESENTAR O ENTE FEDERADO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS PROPRIOS,PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/08/2012 | 275.50 | 00099304058449 | LUCIANE DE SOUZA BORGES PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FAVORECIDO SUPRA, COM DESTINO A BRASÍLIA, NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2012, QUE IRÁ REPRESENTAR O ENTE FEDERADO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA, RECURSOS PROPRIOS,PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O PROJETO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/08/2012 | 1780.00 | 00067684351400 | WALDEREZ JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO,GALPÃO DAS FRUTAS E AREA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA DE NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0006119 | 10/08/2012 | 5890.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012,CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHA,TARDE E NOITE NA ZONAS RURAL E URBANA,INCLUSIVE AOS SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/08/2012 | 2210.00 | 00091774748487 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DXA-0192 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO(MOTO HONDA CG-150 TITAN) DE PLACA MND-6387 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/08/2012 | 4600.00 | 00071630155420 | VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/08/2012 | 3616.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA NAS GUIAS DA RUA DA INDEPENDENCIA,RUA ANISIO PEREIRA BORGES,TRAVESSA IVO BORGES,RUA IVO BORGES,RUA MONSENHOR MELIBEU,RUA DR.FONSECA,TRAVESSA DR FONSECA,RUA EPITACIO PESSOA,RUA 29 DE JULHO,RUA SEMEÃO LEAL,RUA 4 DE OUTUBRO,RUA FREI MARTINHO,RUA CARDOSO VIEIRA,RUA JERUSALEM E RUA IVAN SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/08/2012 | 7296.00 | 00005332233426 | OILDO DA SILVA LINDOLFO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS (SÁ ANDRADE,RUA O COMBATE,RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,RUA PEREIRA DA SILVA,RUA FELIX FIGUEIREDO,RUA JACIARA DE ALMEIDA E RUA PADRE GERALDO PINTO EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/08/2012 | 6300.00 | 00005164866404 | Tiago Alves Gouveia | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA TROCA DE UM CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA DE 5 1/2 COM PAINEL DE COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DE 83 M DE CABOS PP 4.3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/08/2012 | 4900.00 | 00088532860400 | ADELSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO, RUA SENADOR JOSE AMERICO, RUA ALIMPIO GOMES DA SILVEIRA, RUA OTAVIO AMORIM, RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES, RUA DO COLEGIO, RUA PARANA, RUA AMAZONIA RUA PARA E RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006214 | 20/08/2012 | 2418.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/08/2012 | 5100.00 | 00053735722415 | GERMANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE RIPAS DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/08/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/08/2012 | 500.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPASW BURACOS EM TIBIRI II DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO ´Q 05 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO 05 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO 05 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0006251 | 20/08/2012 | 193293.55 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(7a MEDIÇÃO) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0006253 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0006259 | 20/08/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/08/2012 | 390.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/08/2012 | 270.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA MONITORIA DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/08/2012 | 540.00 | 00001048346412 | SIMONE MARINHO DE LIMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0006315 | 20/08/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES E CAFÉ DA PRIMEIRA OFICINA REALIZADA EM 31.07.2012, EM C UMPRIMENTO AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA CRC 0363410-26, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0006316 | 20/08/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES E CAFÉ DA SEGUNDA OFICINA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2012, EM C UMPRIMENTO AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA CRC 0363410-26, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0006317 | 20/08/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES E CAFÉ DA TERCEIRA OFICINA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2012, EM C UMPRIMENTO AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA CRC 0363410-26, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/08/2012 | 17282.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DA TERCEIRA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/08/2012 | 6400.00 | 00007395348400 | WELINGTON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA 5 POLO DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS E SERVIÇO DE TROCA DE UMA BOMBA 3 POLO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E POR FIM TROCA DE UM BOMBEADOR DE 7 ESTAGIO DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE OITEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/08/2012 | 1900.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/08/2012 | 622.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009682227496 | BRUNIELY DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE FUNCIONAL NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS DO ATLETA E PRAÇA DA BIBLIA SITUADAS NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PLANTÃO NOTURNO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006410 | 20/08/2012 | 3625.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006411 | 20/08/2012 | 2925.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 15 (QUINZE ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/08/2012 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/08/2012 | 622.00 | 00080572197420 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE OBITO DOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO, NO LOTEAMENTO NICE NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA RUA SÃO JOSE EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/08/2012 | 4992.00 | 00006702677405 | JADIER TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(AREIA,PEDRA MATO ETC)NAS GUIAS DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA THIRSO FURTADO,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO,RUA DO CAJUEIRO,RUA CARLINDA AMORIM E RUAFRANCISCA SOARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/08/2012 | 4430.00 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO E ELETRICO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00001258227401 | ALMIR ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2012 A 15/09/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOV-0794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/08/2012 | 2546.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 04()PESSOAS DURANTE A SEMANA DE 10/09/2012 A 14/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOV-0794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00033850240487 | IRAQUITAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFB-4810 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/08/2012 | 622.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/08/2012 | 622.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/08/2012 | 622.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/08/2012 | 2488.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CAPITÃO ZONA RURAL NO PERIODO DE MAIO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/08/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006453 | 20/08/2012 | 2875.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 23 ( VINTE E TRES ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/08/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE LEROLANDIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002873335408 | MANOEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/08/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/08/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006466 | 20/08/2012 | 3315.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006472 | 20/08/2012 | 4290.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/08/2012 | 7978.00 | 03683464000138 | ADENILCE DOS SANTOS BARROS EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/08/2012 | 1770.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II E DA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE FRENTE A SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/08/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/08/2012 | 500.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO EXERCUÇÃO DOS TAPAS-BURACOS EM TIBIRI II DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/08/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/08/2012 | 9264.95 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0006262 | 20/08/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/08/2012 | 7799.73 | 00013702793453 | CARLOS ANTONIO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006201 | 20/08/2012 | 4588.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00008631225401 | MARILIA DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI,PAIF E PRO-JOVEM)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0006240 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0006260 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0006269 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006289 | 20/08/2012 | 4495.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/08/2012 | 622.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/08/2012 | 622.00 | 00068992114400 | EDSON FERREIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/08/2012 | 622.00 | 00068992114400 | EDSON FERREIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/08/2012 | 622.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/08/2012 | 622.00 | 00060354453491 | GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002081860422 | KELLY CRISTINA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM DIAGNOSTICA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00096542926453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/08/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0006409 | 20/08/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00080626190444 | MERCIA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/08/2012 | 800.00 | 00024710318468 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005524231499 | MARISTELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0006241 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0006242 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0006270 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/08/2012 | 622.00 | 00000740487400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE UNIDADE NA UNIDADE DE SAUDE PADRE MALAGRIDA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DO PSF DE LEROLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/08/2012 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE(EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/08/2012 | 1920.00 | 00000901979414 | TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE FORTE VELHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ENFERMEIRA CHEFE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/08/2012 | 622.00 | 00001960287443 | MIDIAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00008642298448 | ATAYSE MURYELLE LUCENA FRAGOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAD E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/08/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/08/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/08/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00017436974491 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BARROSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00010370545478 | JACKSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES EDE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/08/2012 | 500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00005905484414 | ANA PAULA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/08/2012 | 900.00 | 00010488199492 | FABIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE BANNER´S INFORMATIVOS REFERENTE A OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00008205367418 | GENE JEFFERSON BATISTA PINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR, WWW.AQUISEFALA.COM.BR E WWW.RADIOAUGE.COM,BR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00092826415468 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NOS SITES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00011742548407 | EMERSON MAURICIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULFAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.JORNAL1005NOTICIAS.COM.BR, WWW.OTEMPODANOITE.COM.BR E WWW.PARAIBAURGENTE.COM,BR NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/08/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/08/2012 | 500.00 | 00022555242449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/08/2012 | 567.50 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS PAPEL OFF SET E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00006356099402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00063092492404 | REJANE FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/08/2012 | 600.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIA JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/08/2012 | 600.00 | 00011305067460 | IZABEL DAYENE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/08/2012 | 700.00 | 00075256657453 | JOCELIO HERMINIO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00002205854402 | MARCELO VINICIO VENANCIO A COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/08/2012 | 500.00 | 00004223056425 | ANA CELIA RODRIGUES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DO ENCONTRO DE BANDA MARCIAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00076068404404 | MARIA IVONETE GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RADIO ESCUTA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/08/2012 | 700.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/08/2012 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/08/2012 | 600.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NA RADIO AUGE, CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/08/2012 | 4030.00 | 00091058210459 | FRANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DHG-3741 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00010654124442 | MARCOS EMANOEL DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00009838571482 | AUGUSTO VINICIUS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/08/2012 | 2990.00 | 00023636742434 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/08/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/08/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DEPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006207 | 20/08/2012 | 5265.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/08/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/08/2012 | 7979.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/08/2012 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0006239 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0006249 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0006267 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/08/2012 | 205.19 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITACORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/08/2012 | 7997.35 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GALPÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00005304561414 | JOSE EMMANUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/08/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/08/2012 | 622.00 | 00073797359420 | IRACINDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00013921258472 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00010415166497 | ELLYN ADRIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00010415166497 | ELLYN ADRIENE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006426 | 20/08/2012 | 7590.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006467 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/08/2012 | 4030.00 | 00002945332493 | KARLA LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-7485 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/08/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/08/2012 | 1939.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/08/2012 | 6322.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/08/2012 | 6.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 22/08/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001852011 | 0006210 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/08/2012 | 2990.00 | 00043716164453 | JOSE VITO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-5632 , PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0006235 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/08/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0006237 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0006238 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0006250 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0006254 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0006255 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0006256 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0006257 | 20/08/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/08/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/08/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0006264 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0006265 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0006268 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0006272 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00006907477483 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS ARRECADADOS PELO DEPARTAMENTO ATRAVES DE DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)DURANTE OMÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/08/2012 | 144.75 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00006634814490 | TATIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE AGOSTO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00010444930620 | GILMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001272012 | 0006292 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/08/2012 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/08/2012 | 9782.02 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO/2012 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0006333 | 20/08/2012 | 37660.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0006334 | 20/08/2012 | 39280.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008741353463 | CHAYENNE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00009038088469 | KLEONICE DE MOURA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO DA SECRETARIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/08/2012 | 622.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRASTIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/08/2012 | 622.00 | 00007350739451 | DIOGO SEVERINO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002829438469 | ADILSON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/08/2012 | 622.00 | 00057884331420 | LUIZ ALBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002460161409 | JOSIVETE SOARES JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/08/2012 | 1140.00 | 00006724030480 | JOÃO PAULO BEZERRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAÇAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00001800197837 | JOSÉ LINHARES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00007729827409 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00007729827409 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/08/2012 | 1352.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/08/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO EXERCICIO/2012 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00002527592490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00008743698433 | JOSÉ NAEDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0006461 | 20/08/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/08/2012 | 2221.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/08/2012 | 380.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,NO DIA 22/08/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/08/2012 | 700.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/08/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0006252 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0006271 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0006291 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0006293 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/08/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0006244 | 20/08/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0006245 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0006246 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0006247 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0006248 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0006258 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0006266 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0006295 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0006297 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/08/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/08/2012 | 26985.45 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,RETELHAMENTO E PINTURA DA CRECHE EITEL SANTIAGO NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04932012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006204 | 20/08/2012 | 4750.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006211 | 20/08/2012 | 15812.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, ABACAXI, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, INHAME, MANGA ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/08/2012 | 7990.00 | 00005815904490 | ANA HELENA GUEDES CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVO,CARNE MOIDA,CARNE DE COSTELA E CARNE C/OSSO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/08/2012 | 7987.50 | 11112272000108 | ELIDA FELIX DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS NATURAL DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/08/2012 | 2520.00 | 00091027357415 | Maria José dos Santos Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCONDES GADELHA,S/N SITUADO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS)SALAS DE AULA PARA A EMEF PAULO JORGE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00002538305403 | ANDRE REZENDE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKZ-6962, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00002538305403 | ANDRE REZENDE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKZ-6962, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0006275 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/08/2012 | 3100.00 | 00004975807483 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS(ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL)NA MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NESTA PREFEITURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA EMEF ARNALDO BONIFACIO LOCALIZADO NA AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS EM ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/08/2012 | 1840.00 | 00002570370479 | EVERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA SITUADA EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00087291509491 | JOSE INACIO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-11000 DE PLACA CMP-5839 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006290 | 20/08/2012 | 590.00 | 00006397185400 | JULIANA FERNANDES DE SOUZA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2167 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 ( DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/08/2012 | 2419.50 | 04928734000196 | LIMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (SABONETE LIQUIDO,CONDICIONADOR E SHAMPOO)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/08/2012 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVOA AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA NOS MES DE ABRIL DE 2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA ESCOLA PROFESSOR CARLOS ARNOBIO MAROJA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES NOS MESES ABRIL E MAIO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00071631070487 | RISOLENE ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0006368 | 20/08/2012 | 6187.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/08/2012 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0006374 | 20/08/2012 | 144479.92 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00009856054486 | AUGUSTO CEZAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/08/2012 | 2315.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÕES,PASSAGENS,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XVI CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2012 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/08/2012 | 2315.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÕES,PASSAGENS,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XVI CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2012 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/08/2012 | 2315.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÕES,PASSAGENS,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XVI CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2012 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/08/2012 | 2315.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÕES,PASSAGENS,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XVI CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2012 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/08/2012 | 2315.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (INSCRIÇÕES,PASSAGENS,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)DECORRENTES DO CURSO XVI CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2012 EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0006399 | 20/08/2012 | 28519.35 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A O ( PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00060354887491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MNV-7914 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0006405 | 20/08/2012 | 111319.09 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006, CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006407 | 20/08/2012 | 2535.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006408 | 20/08/2012 | 3429.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0006417 | 20/08/2012 | 5028.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/08/2012 | 7500.00 | 00079034985415 | MARIA DA GLORIUA ANDRADE PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FIGURINOS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00004209716456 | Manoel Pereira Magalhães Neto | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MVA-1780, PERFAZENDO 20 ( VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/08/2012 | 500.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A ITAPOROROCA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/08/2012 | 400.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS (EXECUTIVO)DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A MAMANGUAPE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/08/2012 | 3450.00 | 00056997167420 | Washington de Carvalho Batista | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO -PLACA MYL- 3569, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES ) DIARIAS AO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO0 MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/08/2012 | 1353.75 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 475 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/08/2012 | 3439.60 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL DO ATERRO, ESCOLA MUNICIPAL DE TIRADENTES E ESCOLA MUNICIPAL DE ISRAEL DINIZ,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/08/2012 | 1634.30 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS SEGUINTES CRECHES DO MUNICIPIO: CRECHE ESCOLA NELZINHA RIBEIRO, CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA, CRECHE ESCOLA GENERAL A. ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/08/2012 | 3732.80 | 00003678804403 | LUIZ CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA NUNES E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SUASSUNA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/08/2012 | 1475.00 | 00001178960471 | FLÁVIO ROMEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS CONSERTOS NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: ESCOLA FRANCISCO MARQUES E ESCOLA JAIME LANCET, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00015403363874 | ADRIANA ANDRADE SILVA FLORIANI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA MOC 9173, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00007278745438 | RODRIGO GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA OFC 7248, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00064538834491 | LINDOMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MOT 4979, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00093061030425 | VIVALDO ALVES DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNE-3159, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00007297140473 | RENATA MARIA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPV-4357, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006468 | 20/08/2012 | 15192.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, ABACAXI, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, INHAME, MANGA ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006469 | 20/08/2012 | 4875.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006470 | 20/08/2012 | 4875.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006471 | 20/08/2012 | 16918.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, ABACAXI, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, INHAME, MANGA ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/08/2012 | 3250.00 | 00092828566404 | VALDERLI COUTINHO TOME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-9208 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/08/2012 | 3250.00 | 00001006194444 | GIVANILDO INÁCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-9900 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/08/2012 | 3250.00 | 00007509756871 | LEONARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-3389 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006489 | 20/08/2012 | 2735.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006490 | 20/08/2012 | 2729.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/08/2012 | 7950.00 | 00010799563447 | ANDERSON FELIPE TOME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/08/2012 | 101.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0006501 | 20/08/2012 | 107693.15 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/08/2012 | 2860.00 | 00057882754404 | CARLOS AURELIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMW-8512, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA) REAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/08/2012 | 75122.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/08/2012 | 199465.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO/60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00003446845470 | LEONARDO ARAUJO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTAÇÕES DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO FESTEJO JUNINO NO BAIRRO DE TIBIRI II NO DIA 23 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/08/2012 | 950.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO NO ESTÁDIO "O TEIXEIRÃO" NO PERIODO DE 06/10 A 03/11 DE 2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/08/2012 | 1224.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL BANDEIRÃO EM ABRIL E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/08/2012 | 2940.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DO GINASIO DE ESPORTE RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" SITUADO NO BAIRRO POPULAR DURANTE O MÊS AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/08/2012 | 2100.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE CULTURA POPULAR EXPLOSÃO NORDESTINA PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA ZONA RURAL EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/08/2012 | 8000.00 | 15147544000158 | JOSÉ VERISSIMO FERREIRA JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NOS DIAS 07 E 08/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/08/2012 | 6466.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADOS NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO E MORAIZÃO ALUSIVOS AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA(JULHO E AGOSTO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/08/2012 | 2120.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DE SONORIZAÇÃO COM SOM AMPLIFICADO DURANTE OS DIAS 07,08 E 09/09/2012 ALUSIVO AO FERIADO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO HORARIO DAS 09hs00 as 17hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/08/2012 | 300.00 | 00084074710463 | RICLEUSON PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE GARGAU (FESTA DE SANTANA) VINCULADA A SECDTUR, NOS DIAS 28 E 29/07 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/08/2012 | 622.00 | 00044130996487 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A FESTA JUNINA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO" ALUSIVO AO ENCONTRO DE QUADRILHAS REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS DESTINADAS PARA " O FESTIVAL DE TEATRO DE SANTA RITA" REALIZADO NO COLEGIO JOÃO URSULO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/08/2012 | 24739.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/08/2012 | 4250.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/08/2012 | 2692.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/08/2012 | 1866.00 | 00046786007449 | RITA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEVOLVIDAS PELA SECDETUR SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/08/2012 | 1313.10 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS E EXEMPLARES DE REVISTAS DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/09/2012 PARA AS SEGUINTES BIBLIOTECAS(ARIANO SUASSUNA,IRINEU PINTO E AMERICO FALCÃO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/08/2012 | 201.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/06/2012 A 30/09/2012 DESTINADO A BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/08/2012 | 7799.73 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TOMATE,CEBOLA,CENOURA,COENTRO,BATATA,CHUCHU E PIMENTÃO)DESTINADO AOS ALUNOS DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/08/2012 | 123149.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR(FUNDEB 60%)MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/08/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/08/2012 | 696815.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/08/2012 | 111288.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/08/2012 | 213055.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/08/2012 | 105317.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/08/2012 | 7996.00 | 00003714097481 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO VERDE, BATATA DOCE E INHAME) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/08/2012 | 7909.80 | 00002907955403 | LENILDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO VERDE, BATATA DOCE E INHAME) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/08/2012 | 7975.60 | 00000770376428 | DARTAGNAN DE MIRANDA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO VERDE, BATATA DOCE E INHAME) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/08/2012 | 1322.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012 DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EMEFs,CRECHES ESCOLAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/08/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/08/2012 | 990.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA DA SUSPENSÃO EM GERAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/08/2012 | 1.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/08/2012 | 7281.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0006580 | 30/08/2012 | 44365.31 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NA LOCALIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04952012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/08/2012 | 3800.00 | 00003841245420 | CLAUDIANO CLEMENTE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. PADRE FELIX DE MEDEIROS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/08/2012 | 3800.00 | 00008105636492 | EDILSON ALVES DO CARMO | IMPORTE RELATIVO AOS DIVERSOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO, COLACAÇÃO DE LONA E INS TALAÇÃO ELETRICO COM TUBULAÇÃO E REOARO EM RECHADURAS DAS PAREDES, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO PREDIO DA EDUCAÇÃO NAS SALAS DO EJA, DEFINS E PSF, MAIS SALA DE NUTRICIONIS E DA SALA DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0006587 | 30/08/2012 | 33873.40 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/08/2012 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/08/2012 | 59247.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECCRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/08/2012 | 11523.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/08/2012 | 22945.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/08/2012 | 330.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/08/2012 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/08/2012 | 58.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/08/2012 | 7600.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006625 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006626 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/08/2012 | 8000.00 | 00004656829447 | ARISTIDES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006629 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 25 ( VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006630 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006631 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006632 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006633 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNB-9272 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEDE FUNCIONAL ATENDENDO AOS DEPARTAMENTOS SENDO 10(DEZ)DIARIAS EM JUNHO,10(DEZ)DIARIAS EM JULHO E 10(DEZ)DIARIAS EM AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006635 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006637 | 30/08/2012 | 4750.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006638 | 30/08/2012 | 4370.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006639 | 30/08/2012 | 4370.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL-2550, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006640 | 30/08/2012 | 4370.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006641 | 30/08/2012 | 4370.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIY 2585 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006642 | 30/08/2012 | 4370.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006644 | 30/08/2012 | 3335.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O AGOSTO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006645 | 30/08/2012 | 3335.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 ( VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006646 | 30/08/2012 | 3335.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006647 | 30/08/2012 | 3335.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, TOTALIZANDO 23 ( VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCOREAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006648 | 30/08/2012 | 3335.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006649 | 30/08/2012 | 3375.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006650 | 30/08/2012 | 3375.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006651 | 30/08/2012 | 3915.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006652 | 30/08/2012 | 3915.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006653 | 30/08/2012 | 2875.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006654 | 30/08/2012 | 2875.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006655 | 30/08/2012 | 3550.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006656 | 30/08/2012 | 3625.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006657 | 30/08/2012 | 3230.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006658 | 30/08/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2012 | 2860.00 | 00057882754404 | CARLOS AURELIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMW-8512, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA) REAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSPEÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006673 | 30/08/2012 | 2921.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 ( VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0006674 | 30/08/2012 | 4940.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00082663378453 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/08/2012 | 9941.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/08/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/08/2012 | 994.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002192011 | 0006636 | 30/08/2012 | 152000.00 | 05920070000181 | José Alves de Brito Filho EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA (SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E PATROCINIO DE MEDIDAS JUDICIAIS NOS TERMOS AÇÕES JUDICIAIS Nº033.2010.003.541-0, 033.2011.000.201-2, 033.2011.001.761-4 E OUTROS QUE POR VENTURA VENHAM A SURGIR EM CONEXÃO COM AS DEMAIS QUE TRAMITAM NA 5a VARA COMARCA DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/08/2012 | 4330.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/08/2012 | 7477.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00001636356419 | ALINE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00001636356419 | ALINE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/08/2012 | 4220.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5 MIL LAUDO DE ITBI PAPEL OFFSET, 2 MIL BOLETIM DE GRADASTRO IMOBILIARIO E 3 MIL CAPAS DE PROCESSO PAPEL CARTAO DESTINADO AO DEPARETAMENTO DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/08/2012 | 622.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/08/2012 | 74292.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/08/2012 | 34676.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/08/2012 | 622.00 | 00020390505404 | ALBERTO PEREGRINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/08/2012 | 622.00 | 00069438137491 | JADILSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0006557 | 30/08/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/08/2012 | 15896.58 | 00073803006449 | ALFRANIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA PROCURADORIA JURIDICA EM OFICIO Nº 22/2012 E DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/08/2012 | 156.00 | 00843239000123 | LINTEX LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/08/2012 | 1402.20 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DUARANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/08/2012 | 7653.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/08/2012 | 700.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0006666 | 30/08/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/08/2012 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/08/2012 | 42555.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2012 | 12130.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PAR.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/08/2012 | 2200.00 | 00003894988401 | MICHEL DA COSTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/08/2012 | 575.62 | 08329849000115 | S U D E M A PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LP-CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/08/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/08/2012 | 61598.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/08/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/08/2012 | 14187.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/08/2012 | 7717.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/08/2012 | 15714.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00006815725405 | SAMUEL ALVES PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/08/2012 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/08/2012 | 3900.00 | 00002945332493 | KARLA LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-7485 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/08/2012 | 476.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2012 | 7900.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,FEIJÃO VERDE,MACAXEIRA,BOLO E GOIABA)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006659 | 30/08/2012 | 1380.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006663 | 30/08/2012 | 1550.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/08/2012 | 2914.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A PMSR EM(AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PROCURAÇÕES PUBLICAS E CERTIDÕES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/08/2012 | 108933.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2012 | 116484.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/08/2012 | 30164.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/08/2012 | 2195.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/08/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/08/2012 | 201.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/09/2012 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/08/2012 | 927.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/08/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00001269919440 | ANGELITA DE LUCENA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/08/2012 | 102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/08/2012 | 201.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/08/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PAM DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/08/2012 | 800.00 | 00024710318468 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/08/2012 | 56499.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/08/2012 | 19200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/08/2012 | 8110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/08/2012 | 700.00 | 00063940329487 | LINDINALVA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/08/2012 | 6084.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/08/2012 | 622.00 | 00044129645404 | RITA ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA SOCIOEDUCATIVA, DESEMPENHANDO AS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/08/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/08/2012 | 3920.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRÁFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4 MIL CAPAS DE PROCESSO PAPEL CARTAO, 2 MIL REQUERIMENTOS, 2 MIL TERMO DE COMPROMISSO E 4 MIL CARTOES DE PROTOCOLO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/08/2012 | 84270.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/08/2012 | 58812.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/08/2012 | 550.00 | 00001087995493 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE EDE NOVA ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/08/2012 | 700.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F. ARNALDO BONIFACIO EM ODILANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006562 | 30/08/2012 | 1395.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/08/2012 | 200.00 | 00009599997441 | EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/08/2012 | 350.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS - AÇUDE EM SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/08/2012 | 750.00 | 00078858453468 | ROSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ E DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/08/2012 | 2600.00 | 00005101799408 | PAULO MÁRCIO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL NA ENTRADA DE LIVRAMENTO RUA JORGE AMADO,RUA ODILON RIBEIRO COUTINHO,RUA DOMINGO AZEVEDO RIBEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SEREM NIVELADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/08/2012 | 2160.00 | 00060182334449 | MARCONE DO REGO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS NA SEMANA DE 27/08/2012 A 01/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/08/2012 | 5800.00 | 00008346561407 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UTINGA,LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO PSF DE BEBELANDIA,TROCA DE UM BOMBEADOR DO POÇO ARTESIANO E UMA VALVULA DE RETENÇÃO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ATERRO(ZONA RURAL)E CONSERTO DE DESOBSTRUÇÃO E PAINEL DE CONTROLE DA BOMBA,TROCA DE UM REGISTRO E CONTACTOR DA BOMBA QUE FAZ IRRIGAÇÃO DO ESTADIO "O BANDEIRÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/08/2012 | 1436.60 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA EXRTENA E INTERNA A CAL DO MURO DA CAIXA D´AGUA E DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ODILANDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/08/2012 | 5423.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO E DA CAPELA DO CEMITERIO DA ELEVAÇÃO - CICEROLANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0006675 | 30/08/2012 | 4340.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE agosto DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2012 | 1350.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NOS SEGUINTES LOCAIS: 05 (CINCO) NA ESCOLA ESTEVÃO JOSE CARNEIRO DA CUNHA E 04 (QUATRO) NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ANTONIETA MAROJA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2012 | 7914.98 | 00004001050471 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENGENHARIA PARA AUMENTAR A ALTURA DO MURO DE CONTORNO, IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D" AGUA E RETELHAMENTO PARCIAL DE UMA SALA EXTERNA NO EMEF - ESTEVÃO JOSE CARNEIRO DA CUNHA - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0006678 | 30/08/2012 | 83445.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 22a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0006679 | 30/08/2012 | 88870.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 23a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0006680 | 30/08/2012 | 76935.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 24a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/09/2012 | 130361.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/09/2012 | 23066.11 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DA QUARTA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/09/2012 | 3990.00 | 00002794361490 | WELLINGTON CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE ENTULHOS EM VEICULO F4000 PLACA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/09/2012 | 3990.00 | 00002794361490 | WELLINGTON CARLOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE ENTULHOS EM VEICULO F4000 PLACA-4747, PERFAZENDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/09/2012 | 5500.00 | 00000930154452 | WAGNER MATILDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA MARCA EBARA DE 2 CV E UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE TORORO ZONA RURAL SITUADO EM BEBELANDIA E TROCA DE BOMBEADOR DE 22(VINTE E DOIS)ESTAGIOS E TROCA DE VALVULA DE RETENÇÃO E TROCA DE CONTACTOR DE PARTIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS (MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,JOÃO PESSOA E GETULIO VARGAS)DURANTE A SEMANA DE 17/09/2012 A 22/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/09/2012 | 270.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA MONITORIA DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA QUARTA OFICINA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/09/2012 | 540.00 | 00001048346412 | SIMONE MARINHO DE LIMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS 09 (NOVE) HORAS DE TRABALHO NA QUARTA OFICINA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0006742 | 03/09/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) LANCHES E CAFÉ DA TERCEIRA OFICINA REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2012, EM C UMPRIMENTO AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA CRC 0363410-26, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/09/2012 | 345.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR: 0233385-63 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/09/2012 | 7894.10 | 05736045000142 | ALBERTO DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/09/2012 | 4504.80 | 00010958549419 | BRUNO DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA SÁ DE ANDRADE, RUA JACIARA DE ALMEIDA, RUA FELIX DE FIGUEREIDO, RUA ANTONIETA GRANVILLE, AV CONDE, AV GUARABIRA, RUA SANTIAGO E CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/09/2012 | 2580.00 | 00007430664482 | ELDERSON DE LIMA CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS DENTRE OUTROS)NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/09/2012 | 2940.00 | 00003045219497 | JOSIMAR JULIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NO PERIODO 24 A 29/09/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 24/09/2012 A 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/09/2012 | 4030.00 | 00003605579450 | ERICK RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-3764 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/09/2012 | 3900.00 | 00003605579450 | ERICK RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-3764 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/09/2012 | 2520.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 24/09/2012 A 30/09/2012 COM E QUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/09/2012 | 622.00 | 00072754079491 | JOSE RIVALDO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DO MERCADO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/09/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002614080462 | LUCIENE ALVES CABOCLO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAKFW-8565, PERFAZENDO 18 (DEZOITO) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAKFW-8565, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00007302069476 | ANA PAULA HENRIQUES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VA CAIXA D"AGUA DE BEBELANDIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00006592843403 | JULIANA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA VA CAIXA D"AGUA DE BEBELANDIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/09/2012 | 3546.60 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROCADEIRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0006789 | 03/09/2012 | 6315.93 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/09/2012 | 6200.00 | 00009163942470 | RAMON DIEGO NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CAMINHÃO DE PLACA KFG-1852 TRANSPORTANDO LIXO ORGANICO DOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA RITA E CONJUNTO TIBIRI-II PARA O CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM DIARIAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/09/2012 | 2620.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS 07(SETE)BOCAS DE LOBO NA RUA CAMPINA GRANDE, 02(DUAS)NA RUA SANTO ANTONIO, 01(UMA)NA RUA EURICO DUTRA, 02(DUAS)NA RUA MONTE CASTELO, 03(TRÊS)NA AVENIDA GUARABIRA E 01(UMA)NA RUA MARIA EULINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (VARRIÇÃO E PODAÇÃO DE ARVORES)NO PERIODO DE 24/09/2012A 28/09/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004064287436 | JARDSON TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOL-4391 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS(ENTULHOS)REALIZADOS EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/09/2012 | 2800.90 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/09/2012 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO DO JARDIM CAROLINA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA,PARA CONSTRUÇÃO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E HUM)UNIDADES HABITACIONAIS,ESGOTAMENTO E DRENAGEM DE TODO O BAIRRO E PAVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00088536424400 | VALDIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00088536424400 | VALDIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/09/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES MAIO /2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/09/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/09/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/09/2012 | 500.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO EXERCUÇÃO DOS TAPAS-BURACOS EM TIBIRI II DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00069067333468 | MARCOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/09/2012 | 420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, EM LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00013266217420 | VERÔNICA LACERDA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS DO MAR NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO, COMPREENDENDO 40 HORAS, REFERENTE AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR 0233385-63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00006097874464 | DOUGLAS ELIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL TÉCNICO À COMUNIDADE DE FORTE VELHO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR: 0233385-63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0006781 | 03/09/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008393424461 | LUAN ALBERIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/09/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/09/2012 | 1920.00 | 00000901979414 | TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE FORTE VELHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE ENFERMEIRA CHEFE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO NO REGIME COMISSIONADO E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/09/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 10/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/09/2012 | 3900.00 | 00091058210459 | FRANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DHG-3741 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 03/09/2012 | 750.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25(VINTE E CINCO)HS DE DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO MAIS EDUCAÇÃO REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00020412398400 | JOSÉ DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A FONTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/09/2012 | 3900.00 | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE É NOTICIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/09/2012 | 8000.00 | 14893278000140 | PAULO ODILON DA COSTA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/09/2012 | 7900.00 | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOSSIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NA EDIÇÃO DE ANIVERSARIO DE 13 ANOS DA REVISTA A SEMANA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/09/2012 | 2230.00 | 00080337341591 | JOSELITA RITA REZENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/09/2012 | 2230.00 | 00006068755495 | ANALICE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/09/2012 | 5000.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/09/2012 | 775.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00000015169499 | PAULO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-7305 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00000015169499 | PAULO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-7305 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/09/2012 | 205.55 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES GESTÃO DE PROGRAMAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2008, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/09/2012 | 2290.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAIS DE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00002508320463 | JOÃO RIBEIRO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LIVROS CONTADA EM FATOS E FOTOS DO ENGENHO A EMANCIPAÇÃO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/09/2012 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 NA FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/09/2012 | 400.00 | 00008668388487 | JOÃO MARCONIO CORREIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO DO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE PARA LANÇAMENTO DE LIVRO FATOS E FOTOS "DO ENGENHO A EMANCIPAÇÃO DE SANTA RITA"QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS E ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/09/2012 | 4480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 04/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 04/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00007811402424 | JOELMA PEREIRA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00057051275453 | ROSICLEIDE DIAS LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO GABINETE NO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0006784 | 03/09/2012 | 4875.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002658073445 | LUCIANA GUEDES DE FREITAS | IMPORTE PROVENIENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MARCOS MOURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/09/2012 | 2980.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/09/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/09/2012 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/09/2012 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/09/2012 | 141.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/09/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/09/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/09/2012 | 533.73 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE IRRF A MAIOR NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00001555467407 | VERONICA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000822012 | 0006729 | 03/09/2012 | 85700.00 | 03588481000196 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO(CEDEC) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EXECURÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00003894988401 | MICHEL DA COSTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006785 | 03/09/2012 | 3750.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(OBS* A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0006786 | 03/09/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/09/2012 | 213.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 17/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/09/2012 | 622.00 | 00079031706434 | ROBSON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00005553884411 | EDER MARIO DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001265379416 | JULLIENE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00005553884411 | EDER MARIO DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006317793450 | IZABELA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/09/2012 | 1866.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00097869651400 | LUCIANA FRANCISCO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007038009494 | JULIANE SUELLEN SANTANA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/09/2012 | 32567.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PARC.ADM/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/09/2012 | 62380.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PARC/RET. DO INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0006849 | 03/09/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/09/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/09/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº27551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/09/2012 | 79.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº647.019-0,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/09/2012 | 360.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0006695 | 03/09/2012 | 11264.70 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0006696 | 03/09/2012 | 1278.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0006697 | 03/09/2012 | 13397.44 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0006698 | 03/09/2012 | 1600.88 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/09/2012 | 1750.00 | 00099285061400 | PAULO ROBERTO DA SILVA HOLANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS SEGUINTES LOCAIS(EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA "PEREIRÃO", EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA (ANEXO), CRECHE GUIOMAR NUNES, EMEF DR PAULO MAROJA E EMEF JOAQUIM NABUCO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00034310371434 | LUZICLEIDE ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/09/2012 | 16.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/09/2012 | 2709164.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/09/2012 | 648.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA AVALIAÇÃO DA UNIDADE FORMATIVA I, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/09/2012 | 400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/09/2012 | 600.00 | 00000827613458 | MARCILIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NOS MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00082663378453 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006782 | 03/09/2012 | 1916.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0006783 | 03/09/2012 | 3738.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0006788 | 03/09/2012 | 35063.80 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 881 (OITOCENTAS E OITENTA E UMA)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA COM REMOÇÃO DA PINTURA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO(ENCOSTO E BRAÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/09/2012 | 7990.00 | 00079750656415 | IVANIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVOS,CARNE MOIDA,CARNE C/OSSO E CARNE DE COSTELA)DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/09/2012 | 7639.00 | 00008636602408 | CARLOS ANTONIO HENRIQUE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POPLA DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0006806 | 03/09/2012 | 73397.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0006807 | 03/09/2012 | 102097.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0006808 | 03/09/2012 | 65648.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0006809 | 03/09/2012 | 38437.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00091775345491 | JAILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE GUIOMAR NUNES EM MARCOS MOURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0006831 | 03/09/2012 | 7172.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, LARANJA, BOLO CASEIRO, GOIABA, MARACUJA, ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/09/2012 | 7963.44 | 03265222000124 | JOÃO BOSCO DE LIMA RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A REPAROS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/09/2012 | 900.00 | 00055246230449 | JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0006840 | 03/09/2012 | 16324.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/09/2012 | 1.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA 10/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/09/2012 | 10109.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/09/2012 | 150.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO, NO DIA 10/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/09/2012 | 5440.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS EM POLIETILENO UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,20,21 E 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005499345457 | JONAS BEZERRA PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PODAÇÃO DAS ÁRVORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O TEIXEIRÃO, SITUADO NO ALTO DOS EUCALÍPTOS, COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA, PARA RECEBER OS TERNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL, INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00003420678428 | ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO (ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO),ESTÁDIO O MORAIZÃO E ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO))NA RETIRADA DE ENTULHOS,CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VISANDO OS CAMPEONATOS DE BAIRROS QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002711968405 | JOSÉ IVONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA SITUADO EM TIBIRI-II NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003971498400 | ROSANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/09/2012 | 900.00 | 00055246230449 | JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0006872 | 10/09/2012 | 109936.25 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0006875 | 10/09/2012 | 115145.36 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/09/2012 | 1058.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NENEM TEIXEIRA NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/09/2012 | 800.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/09/2012 | 900.00 | 00080575676434 | IRAILDA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/09/2012 | 700.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO E SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/09/2012 | 875.13 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/09/2012 | 1272.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE ENOQUE CHAVES NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0006888 | 10/09/2012 | 27901.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/09/2012 | 2510.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS,CAPINAÇÃO MANUAL DO TERRENO DA EMEF SANTA EMILIA SITUADA NA DESTILARIA MIRIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006898 | 10/09/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA)DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/09/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/09/2012 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/09/2012 | 8000.00 | 00009838571482 | AUGUSTO VINICIUS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00034369430453 | JOSE ADAIR BATISTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPY-7913, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00034369430453 | JOSE ADAIR BATISTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPY-7913, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00034369430453 | JOSE ADAIR BATISTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPY-7913, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/09/2012 | 2860.00 | 00002159517437 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KME-8497, PERFAZENDO 22 ( VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/09/2012 | 2860.00 | 00002159517437 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KME-8497, PERFAZENDO 22 ( VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/09/2012 | 7990.00 | 00007319729458 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVO,CARNE MOIDA,CARNE C/OSSO E CARNE COSTELA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/09/2012 | 7500.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS(MARACUJA,MACAXEIRA,ABACAXI,GOIABA,BATATA DOCE E INHAME)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/09/2012 | 23687.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/09/2012 | 2445.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO,CONSERTO DA CALHA,LIMPEZA DAS SALAS E CAPINAÇÃO NA AREA LATERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET SITUADA NO BAIRRO POPULAR COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/09/2012 | 200.00 | 24280034000145 | INGÁ-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)GARRAFAS DE AGUA MINERAL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$8,00(OITO REAIS)DESTINADO A III MOSTRA DE INCLUSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DIA 25 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NA PRAÇA GETULIO VARGAS SITUADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/09/2012 | 2704.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012 E EXERCICIO ANTERIORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/09/2012 | 858.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO.JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012 DAS ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/09/2012 | 7900.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0007015 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/09/2012 | 7639.00 | 00006437335408 | NIETA VENCESLAU ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS(ABACAXI,ACEROLA,GOIABA,MANGA,MARACUJA,CAJU E CAJA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005833031451 | AUGUSTO NUNES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA (DIGITAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/09/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0006982 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0006994 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0007003 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/09/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00005392018475 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL SOB MATRICULA 10721276 (ESTAGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATORIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA ARAUJO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO E PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482012 | 0007012 | 10/09/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0006983 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0006984 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0006985 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0006986 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0006987 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0006988 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0006990 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0006991 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0006993 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0006860 | 10/09/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00097869651400 | LUCIANA FRANCISCO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/09/2012 | 1950.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA,FINANÇAS(SEDE),ISSQN E DIVISÃO DA FAZENDA)SITUADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 325(TREZENTOS E VINTE E CINCO)REFEIÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/09/2012 | 1244.00 | 00015094545434 | JANICE DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NOS MESES DE MAiO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003436033499 | JANAINA BELO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009544880402 | LARISSA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NA AREA DE IPTU NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/09/2012 | 622.00 | 00068980361491 | SANDRA TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002829438469 | ADILSON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005043925493 | MARCONI JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/09/2012 | 360.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SACOS DE LIXO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007038009494 | JULIANE SUELLEN SANTANA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0006973 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/09/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0006977 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0006979 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0006981 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0006995 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0006998 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0006999 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/09/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0007001 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0007011 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/09/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0007017 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00002527592490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2012 NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/09/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/09/2012 | 3000.00 | 00004855681440 | EDNALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-2283 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012 NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/09/2012 | 7000.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (FEIJÃO VERDE,BOLO,MAMÃO E ABACAXI)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 11/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/09/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/09/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/09/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/09/2012 | 7700.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/09/2012 | 622.00 | 00096541563420 | EGBERLANE DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010360669409 | FELIPE FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00001123121443 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005491559458 | TAIZA MARIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0006978 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/09/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/09/2012 | 7900.00 | 00000877951403 | ROSEMBERG BATISTA DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (FEIJÃO VERDE,MAMÃO,BOLO E ABACAXI)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0007013 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00009717533423 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00009594745444 | SANDRIMISLAM WESLEY PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00004479807420 | JOSE ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO SITE " PORTAL 100 FRONTEIRAS " REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001424864429 | AUREA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/09/2012 | 5000.00 | 00060314761420 | JOSE MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/09/2012 | 2230.00 | 00006068755495 | ANALICE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/09/2012 | 2230.00 | 00080337341591 | JOSELITA RITA REZENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/09/2012 | 600.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/09/2012 | 700.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/09/2012 | 850.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00002205854402 | MARCELO VINICIO VENANCIO A COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/09/2012 | 500.00 | 00004223056425 | ANA CELIA RODRIGUES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DO ENCONTRO DE BANDA MARCIAL DE SANTA RITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/09/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00004766508440 | GERAILTON BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NO PROGRAMA FALA PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/09/2012 | 900.00 | 00010488199492 | FABIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE BANNER´S INFORMATIVOS REFERENTE A OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/09/2012 | 700.00 | 00075256657453 | JOCELIO HERMINIO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/09/2012 | 600.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA RITA NA RADIO AUGE, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/09/2012 | 1765.00 | 00011681436400 | RENATA VALESCA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00006555842423 | ANA LUCIA DE MENDONÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCULTA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00000790936470 | MARIA CLAUDIA MENDONÇA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCULTA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/09/2012 | 500.00 | 00010203454464 | REINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00007569805429 | MARCIO MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR , WWW.AQUISEFALA.COM.BR , WWW.RADIOAUGE.COM.BR E WWW.JAPB.COM.BR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005905484414 | ANA PAULA SOUZA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0006891 | 10/09/2012 | 73270.00 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA PARA OS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742012 | 0006892 | 10/09/2012 | 55724.50 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALA PARA OS POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/09/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PAM DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000740487400 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DE UNIDADE NA UNIDADE DE SAUDE PADRE MALAGRIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS PAIF E PETI VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/09/2012 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRINCESA ISABEL SITUADO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0007004 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/09/2012 | 850.72 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0007007 | 10/09/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00065970322415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/09/2012 | 900.00 | 00097867675434 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0006890 | 10/09/2012 | 2340.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00(SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS DIAS 10,11,12,13,14,15 E 16/09/2012 TOTALIZANDO 07(SETE)DIAS NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/09/2012 | 622.00 | 00056911203449 | NATANAEL MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAIXA D'AGUA DE ODILANDIA SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/09/2012 | 6200.00 | 00007799643498 | PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA MARCA LEÃO 3 E MEIO HP E TROCA DO QUADRO DE COMANDO INSTALAÇÃO DOS CABOS E 18 M DE TUBO DE 1/4 DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE NA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA LEÃO 1 1/4 HP E TROCA DE UMA VAVULA DE RETENÇÃO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE MAUL DE ANDRADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0006926 | 10/09/2012 | 5700.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012,CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHA,TARDE E NOITE NA ZONAS RURAL E URBANA,INCLUSIVE AOS SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/09/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 28 A 05/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/09/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXERCUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 28 A 05/10/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/09/2012 | 900.00 | 00091507219849 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS TAPA BURACOS EM TIBIRI-II E NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28 A 05/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/09/2012 | 525.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15(QUINZE)DIAS DE PEDREIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0006980 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2012 A 06/10/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO) PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/09/2012 | 1900.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 COM EQUIPE DE 02(DUAS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/09/2012 | 82377.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/09/2012 | 56047.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/09/2012 | 7200.00 | 00009652525405 | PAULO HENRIQUE DE FRANÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA(SERVIÇOS GERAIS)NO CAIC,OTHON PEDROSA,ESTADIO O TEIXEIRÃO E CRECHE LOURDES TORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/09/2012 | 450.00 | 00010721337414 | DAYANN HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 03 (TRES) LETREIRO NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA NUNES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2012 | 3400.00 | 00071630155420 | VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00009597198495 | GEORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PODAÇÃO COM MOTOSERRA DAS ARVORES DA PRAÇA ANIBAL LIMEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/09/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/09/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 21 A 27/09/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/09/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 21 A 27/09/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/09/2012 | 4840.00 | 00026408740472 | JAIME VICENTE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(AREIA,PEDRA,LIXO)NAS GUIAS AVENIDA CORONEL MENDES RIBEIRO,RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA,RUA BOA VISTA,RUA THIRSO FURTADO,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA DA MANGUEIRA,TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005657807430 | FLAVIANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/09/2012 | 2100.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL NO NIVELAMENTO DA ESTRADA PARA FACILITAR O TRAFEGO DE VEICULOS NO PERIODO DE 24/09/2012 A 29/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/09/2012 | 8717.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00007224164402 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTADO PARA A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO CAIC PARA FINS DE ADUBAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002262011 | 0007128 | 20/09/2012 | 23011.60 | 00930087000104 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELET.Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL NO TOCANTE À ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00007292466478 | THIAGO MURILO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO FOTOGRAFICO NAS LOCALIDADES DE FORTE VELHO, GARGAU, ODILANDIA, CICEROLANDIA, CENTRO, TIBIRI, VARZEA NOVA, TIBIRI II, CASTANHEIRO, LEROLANDIA, MARCOS MOURA, POPULAR, JARDIM PLANALTO, NUM TOTAL DE 600 FOTOS,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/09/2012 | 53774.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/09/2012 | 19200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/09/2012 | 8110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0007090 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/09/2012 | 5900.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0007052 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0007053 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0007089 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2012 | 1920.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALÉRIO CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/09/2012 | 1866.00 | 00000740492403 | ERIKSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POSTO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/09/2012 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/09/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/09/2012 | 102.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/09/2012 | 2195.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00010654124442 | MARCOS EMANOEL DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/09/2012 | 2600.00 | 00023636742434 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/09/2012 | 57116.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/09/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/09/2012 | 12210.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/09/2012 | 9717.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/09/2012 | 13497.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/09/2012 | 1244.00 | 00002612420401 | EDNALVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00020538561491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00020538561491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00007806125400 | ELISA SUELEN DE FRANÇA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/09/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/09/2012 | 2400.00 | 00005304561414 | JOSE EMMANUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00000170856402 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00000170856402 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0007087 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/09/2012 | 1850.00 | 00005514025470 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/09/2012 | 6044.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/09/2012 | 476.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/09/2012 | 7970.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA TROCA DE HD COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA,TROCA DE PLACA MÃE,PROCESSADOR E MEMORIA COM FORMATAÇÃO DE 06(SEIS)COMPUTADORES E TROCA DE HD COM FONTE DE ALIMENTAÇÃODE POTENCIA REAL DE 1000 W EM 06(SEIS)DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/09/2012 | 2100.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA REGULAMENTAÇÃO, ADVERTENCIA E EDUCATIVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/09/2012 | 72386.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0007033 | 20/09/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/09/2012 | 32253.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00097914860425 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO(LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00097914860425 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO(LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/09/2012 | 2860.00 | 00003947281498 | MARCOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQK 5275, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0007088 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/09/2012 | 622.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0007094 | 20/09/2012 | 37240.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/09/2012 | 7612.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/09/2012 | 39.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/09/2012 | 9941.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/09/2012 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/09/2012 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/09/2012 | 994.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/09/2012 | 4330.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/09/2012 | 7477.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00001636356419 | ALINE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/09/2012 | 7990.00 | 00001160891486 | MARIA JOSEFA VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVOS,CARNE MOIDA,CARNE DE COSTELA E CARNE C/OSSO)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/09/2012 | 100928.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/09/2012 | 215934.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/09/2012 | 103188.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/09/2012 | 676395.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/09/2012 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/09/2012 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/09/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE Nº)0029/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00003841525466 | DAYSE MARIA DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00003841525466 | DAYSE MARIA DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/09/2012 | 0.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA 20/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/09/2012 | 392.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,NO DIA 21/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/09/2012 | 2034.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007084 | 20/09/2012 | 4875.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007085 | 20/09/2012 | 4875.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/09/2012 | 46.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 27/09/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/09/2012 | 2990.00 | 00016030176404 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-9126 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 A SERVIÇO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE ADMINISTRATIVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/09/2012 | 2400.00 | 00010094062480 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM SERVIÇOS ELETRICOS DE ADEQUAÇÃO PARA OS COMPUTADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/09/2012 | 11027.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/09/2012 | 23370.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/09/2012 | 165.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/09/2012 | 7990.00 | 00008769233411 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVO,CARNE MOIDA,CARNE C/OSSO E CARNE DE COSTELA)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0007127 | 20/09/2012 | 11945.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/09/2012 | 73809.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2012 | 195576.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/09/2012 | 24574.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/09/2012 | 3110.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/09/2012 | 2674.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/09/2012 | 1990.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "EUCLIDES BANDEIRA" O BANDEIRÃO INCLUINDO CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E DEMARCAÇÃO DO CAMPO EM CAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDTUR,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012,NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/09/2012 | 7639.00 | 00003308692481 | MARIA JOSÉ COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE DIVERSOS SABORES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007150 | 28/09/2012 | 1186.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0007152 | 28/09/2012 | 58716.57 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CANDIDO FEITOSA, CONFORME DOCS EM ANEXO. CONVITE Nº 088/2012 (1ª MEDIÇÃO) | 03932009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007153 | 28/09/2012 | 3832.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007154 | 28/09/2012 | 4014.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODISEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007155 | 28/09/2012 | 3315.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007156 | 28/09/2012 | 2725.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/09/2012 | 3510.00 | 00002494163447 | ELISAMA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO NPR-0193, PERFAZENDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/09/2012 | 7990.00 | 00001108134483 | HERMENEGILDO HARDMAN GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVOS,CARNE MOIDA,CARNE C/OSSO E CARNE DE COSTELA)DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/09/2012 | 666.36 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/09/2012 | 2642.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/09/2012 | 431.36 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/09/2012 | 955.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/09/2012 | 123.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/09/2012 | 7900.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/09/2012 | 7886.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/09/2012 | 3375.00 | 00048852651420 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-5147 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/09/2012 | 3.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/09/2012 | 67059.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/09/2012 | 3375.00 | 00096539410468 | ISAIAS MESSIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM 8910 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/09/2012 | 19726.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/09/2012 | 5000.00 | 00006258145418 | HULIO ALBERTO DA SILVA NAZARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS EMEFS E CRECHES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/09/2012 | 55.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE NENEM TEIXEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/09/2012 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CAGEPA DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/09/2012 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007233 | 28/09/2012 | 3610.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MYL-2550, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0007234 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007235 | 28/09/2012 | 3625.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007236 | 28/09/2012 | 3375.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007237 | 28/09/2012 | 4750.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007238 | 28/09/2012 | 2750.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007239 | 28/09/2012 | 2540.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 ( VINTE ) DIARIAS AO VALOR DE R$127,00(CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007240 | 28/09/2012 | 2375.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS GOL PLACA MMX-4867, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007241 | 28/09/2012 | 2755.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 ( DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007242 | 28/09/2012 | 4750.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 25 ( VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007243 | 28/09/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007245 | 28/09/2012 | 3625.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0007247 | 28/09/2012 | 3610.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO ENOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007248 | 28/09/2012 | 4750.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007249 | 28/09/2012 | 2900.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFSDO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007251 | 28/09/2012 | 3480.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007252 | 28/09/2012 | 3610.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007253 | 28/09/2012 | 3190.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007254 | 28/09/2012 | 4750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007255 | 28/09/2012 | 4750.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0007258 | 28/09/2012 | 3266.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/09/2012 | 61195.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/09/2012 | 41302.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/09/2012 | 1980.00 | 00002722161435 | JOSÉ RONALDO SOUZA BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DA SALA CONSELHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00009081642464 | WANDEMBERG PONTES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007269 | 28/09/2012 | 3190.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0007271 | 28/09/2012 | 53877.76 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NA LOCALIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04952012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007279 | 28/09/2012 | 3125.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007280 | 28/09/2012 | 3610.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007281 | 28/09/2012 | 3040.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIY 2585 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007282 | 28/09/2012 | 3040.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007283 | 28/09/2012 | 2610.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, TOTALIZANDO 18 ( DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007284 | 28/09/2012 | 3375.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007288 | 28/09/2012 | 7347.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( DIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0007289 | 28/09/2012 | 34247.17 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTINHO EM LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04962012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007290 | 28/09/2012 | 4376.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0007291 | 28/09/2012 | 191684.14 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL TARCÍSIO BURITY EM ODILÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04812011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2012 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0007297 | 28/09/2012 | 15817.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992011 | 0007298 | 28/09/2012 | 13870.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEUS ORGÃOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001162010 | 0007299 | 28/09/2012 | 17910.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO RECUPERAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA COM REMOÇÃO DA TINTA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COMSUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 39,80 DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/09/2012 | 8000.00 | 00005374736450 | DANIEL HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00006619602428 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00005190217469 | JOSE EDER ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00091853184420 | GEOVANDIO RODRIGUES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00043652204468 | JOSINEIDE AMORIM DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00006763050402 | THACIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS (CONSULTORIA)JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00006763050402 | THACIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS (CONSULTORIA)JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0007146 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00002771151405 | MARIA JOSÉ SIMÃO DE MIRANDA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0007173 | 28/09/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/09/2012 | 3600.00 | 00007671072419 | DIOGO ANTONIO BARROS COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00002475031425 | AVANI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO ESCACELAMENTO DOS DOCUMENTOS PAGOS,EMPENHOS,TED,GUIAS DE DESPESAS E RECEITAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/09/2012 | 4003.30 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/09/2012 | 2090.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/09/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO EXERCICIO/2012 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/09/2012 | 1866.00 | 00006466872475 | MARIA ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/09/2012 | 42807.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/09/2012 | 12202.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/09/2012 | 1387.26 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE,RELATIVO ASO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/09/2012 | 7989.20 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2012 | 14.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/09/2012 | 26.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO N CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28/09/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/09/2012 | 40797.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/09/2012 | 27535.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0007272 | 28/09/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00002282781392 | PEDRO EMANUEL RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO ( DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00005553874459 | EUDES MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007159 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/09/2012 | 1020.87 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/09/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00005450508476 | THIAGO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00005450508476 | THIAGO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00005553874459 | EUDES MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/09/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 28/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/09/2012 | 29852.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069--X/FPM,NO DIA 28/09/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007224 | 28/09/2012 | 6270.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/09/2012 | 6400.00 | 00044130848453 | JOSEVANDRO ALVES JUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA EMEF ISRAEL DINIZ E SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE 48 MTS DE CABO DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA EMEF DA COMUNIDADE DE UTINGA E SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE ATERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007244 | 28/09/2012 | 1380.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/09/2012 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 NA FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/09/2012 | 2990.00 | 00064588939491 | VIUMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-3548 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00003295282463 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00006051690476 | ALBERTO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00007331514423 | PEDRO HUGO DIAZ MOREIRA FORMIGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INDISTRIA E COMERCIO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00002881283462 | CARLOS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00005752510422 | ARIOSVALDO FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00005752510422 | ARIOSVALDO FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00036536644468 | JANILSON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00060314761420 | JOSE MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/09/2012 | 5000.00 | 00003624732420 | GEUSA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00008695157482 | DANILO FERNANDES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005524231499 | MARISTELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0007149 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007157 | 28/09/2012 | 4440.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007158 | 28/09/2012 | 4350.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191, PERFAZENDO 30 (TRINTA ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00067507603415 | MARIA DAS NEVES FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/09/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0007270 | 28/09/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENDENDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE FUNCIONAL)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/09/2012 | 40708.61 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DA QUINTA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/09/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/09/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/09/2012 | 7816.00 | 00096547456404 | ELIAS DE SANTANA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO.BAIRRO LIBERDADE E DOS DEMAIS BAIRROS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/09/2012 | 500.00 | 00013959220472 | JOÃO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO EXERCUÇÃO DOS TAPAS-BURACOS EM TIBIRI II DURANTE O PERIODO DE 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/09/2012 | 500.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 21 A 27/09/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/09/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/09/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/09/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 21 A 27/09/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007167 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0007168 | 28/09/2012 | 4200.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007169 | 28/09/2012 | 4095.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2012 TOTALIZANDO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0007170 | 28/09/2012 | 3705.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007172 | 28/09/2012 | 3625.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS DIVERSAS RUA DESTA CIDADE,RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/09/2012 | 2860.00 | 00001180829492 | JOÃO MOREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEX-3047 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/09/2012 | 1035.00 | 00011824877420 | WELLANDO DE OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(PRAÇAS TIRADENTES,ELIAS HERCKMANS E PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INACIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00011824877420 | WELLANDO DE OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(PRAÇAS PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,PRAÇA NOSSA SENHORA DESATADORA DE NÓS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0007189 | 28/09/2012 | 6465.42 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007225 | 28/09/2012 | 2375.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 19(DEZENOVE ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/09/2012 | 400.00 | 00020669208434 | CARLOS ROMEU DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS NO BAIRRO POPULAR DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2012 | 400.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS)DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 08 A 13/10/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/09/2012 | 1980.00 | 00010881528480 | JOELINGTON PONTES TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 01 A 04/10/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0007273 | 28/09/2012 | 6200.87 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS,ESCOLAS,CRECHES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/09/2012 | 950.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/09/2012 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/09/2012 | 420.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2012 | 4600.00 | 00003873937492 | WELLINGTON FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HXE-9642 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO LIXO ORGANICO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS DEPENDENCIAS DOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGG-3576 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS(ZONA RURAL) NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00060320001415 | SERGIO LUIZ FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO FORD/F-4000 DE PLACA OEY-3357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS E LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADO NO CENTRO PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/10/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DESATADORA DOS NOS E NA PRAÇA SO SOL NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/10/2012 | 4200.00 | 00057882436453 | GILSON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO PARA A COMUNIDADE DE PININCHO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DO JACARE DAS AGUAS MINERAIS E TROCA DE BOMBA SUBMERSA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DENOVA BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/10/2012 | 3400.00 | 00003873937492 | WELLINGTON FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA HXE-9642 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO LIXO ORGANICO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS DEPENDENCIAS DOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGG-3576 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS(ZONA RURAL) NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DOS PURGATORIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00001258227401 | ALMIR ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA(SETOR ELETRICO)NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 19 A 25/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/10/2012 | 1904.00 | 00026408740472 | JAIME VICENTE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (AREIA, PEDRA, MATO) NAS GUIAS DA RUA DO CAJUEIRO, RUA CARLINDA AMORIM E RUA FRANCISCA SOARES, NESTE MUNICIPIO, EM TERMO GERAL SOB RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO CLAUDIO JOSE DE VOLIVEIRA BARBOSA - CREA Nº 1604690003, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00060320001415 | SERGIO LUIZ FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO FORD/F-4000 DE PLACA OEY-3357 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS SITUADOS NO LOTEAMENTO NICE VISANDO O FERIADO DO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/10/2012 | 2660.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE SANTA ALMA DOS PURGATORIOS E CEMITERIO DE SANTANA AMBOS NO LOTEAMENTO NICE SENDO VARRIÇÃO,RETIRADA DE ENTULHOS,PODAÇÃO DAS ARVORES VISANDO OS PREPARATIVOS DO FERIADO DO DIA 02/11/2012 DURANTE O PERIODO DE 16/10/2012 A 25/10/2012 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0007384 | 01/10/2012 | 6105.19 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/10/2012 | 700.00 | 00006097874464 | DOUGLAS ELIAS DE LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL TÉCNICO À COMUNIDADE DE GARGAU PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR: 0233385-63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(OUTUBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00013266217420 | VERÔNICA LACERDA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS DO MAR NA COMUNIDADE DE GARGAU, COMPREENDENDO 30(TRINTA) HORAS, REFERENTE AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CR 0233385-63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00008109529470 | KALINE MARIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/10/2012 | 800.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CADASTRAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00009663114428 | MARCILIO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0007403 | 01/10/2012 | 17670.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01.10.2012 A 21.12.2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0007404 | 01/10/2012 | 13020.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01.08.2012 A 28.09.2012 PARA O CENTRO DE ATENDIMETNO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902012 | 0007405 | 01/10/2012 | 13459.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E EMISSÃO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 01.09.2012 A 04.10.2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00006527984464 | LUCIENE FELIPE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00006527984464 | LUCIENE FELIPE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/10/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/10/2012 | 2470.00 | 00064588939491 | VIUMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-3548 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00078861497420 | CÉLIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/10/2012 | 2990.00 | 00098107933400 | Severino dos Ramos de Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-2968 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00003295282463 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DDTRANS COM EQUIPE DE 05 (CINCO) HOMES COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRANSITO NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM 26 PLACAS COM POSTE DE FERRO E COM ASPAS DE AÇO COM PRESILHAS EM POSTES DE ENERGIA, EXECUTADOR NO PERIODO NOTURNO E DIURNO NOS DIAS 18, 19, 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2012, E SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS: DA REPUBLICA, PEREGRINO DE CARVALHO, CARDOSO VIEIRA, EPITACIO PESSOA E IVO BORGES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902012 | 0007407 | 01/10/2012 | 9610.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 29/10 DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/10/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/10/2012 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/10/2012 | 4001.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/10/2012 | 8258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/10/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/10/2012 | 7500.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/10/2012 | 55.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/10/2012 | 36.90 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/10/2012 | 1764.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/10/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/10/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0007366 | 01/10/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/10/2012 | 4705.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(SACOS DE LIXO E CONTEINERS DE LIXO)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00006592843403 | JULIANA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA PADRONIZAÇÃO DE ELETROCALHAS,CABOS DE REDE,IMPOSIÇÃO DE TOMADAS,BALANCEAMENTO DA CARGA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00097869651400 | LUCIANA FRANCISCO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00003894988401 | MICHEL DA COSTA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00001600266444 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL(DAM)DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/10/2012 | 400.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A RESSACIMENTO NA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA CORTA PIPA E UM BAU MONOLOCK DE 29 L COMPACT E UM PROTETOR DE MOTOR CRZ PARA DDTRANS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902012 | 0007406 | 01/10/2012 | 9628.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/10/2012 | 40.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,NO DIA 02/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/10/2012 | 14.40 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº11291/4-,NO DIA 08/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/10/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº11291-4,NO DIA 10/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00001629855413 | HEITOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/10/2012 | 2990.00 | 00003526590419 | ADRIEL MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/10/2012 | 600.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/10/2012 | 569.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DE GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012(CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/10/2012 | 400.00 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS SOBRE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME CR-0233385-63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/10/2012 | 2470.00 | 00003526590419 | ADRIEL MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFD-2030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/10/2012 | 18.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/10/2012 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SESI INDUSTRIA DE CONHECIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/10/2012 | 2709164.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/10/2012 | 2990.00 | 00002789001430 | JOSÉ CARLOS DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-7952 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007350 | 01/10/2012 | 4384.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007351 | 01/10/2012 | 5634.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/10/2012 | 1550.00 | 00009428813460 | ZARQUEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O 16º)CONGRESSO DA UJS(UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA)QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/10/2012 | 7639.00 | 00009031228478 | JOANA KALLYNY MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00082663378453 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/10/2012 | 2860.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | IMPOR RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL, DE PLACA MOI 7298, TOTALIZANDO 22 (VINTE DUAS) DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/10/2012 | 7965.00 | 02087106000108 | EDNA RODRIGUES FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS (MARACUJA, CAJÁ, ACEROLA, CAJÚ, GOIABA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/10/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/10/2012 | 82.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/10/2012 | 3900.00 | 00010452564476 | NATANAEL GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7240 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007429 | 01/10/2012 | 4527.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, MAMÃO, ABACAXI, BOLO CASEIRO, LARANJA, INHAME, MELANCIA, GOIABA E COCO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0007432 | 01/10/2012 | 16057.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/10/2012 | 400.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007379 | 01/10/2012 | 2277.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE JULHO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007380 | 01/10/2012 | 2277.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE AGOSTO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/10/2012 | 6553.50 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADOS NOS ESTADIOS O TEIXEIRÃO E MORAIZÃO ALUSIVOS AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/10/2012 | 2860.00 | 00072657740430 | FLÁVIO BORGES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL DE PLACA NQB 4779, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/10/2012 | 2860.00 | 00004959150416 | GUSTAVO HENRIQUE MARTINS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL DE PLACA MMY 3218, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/10/2012 | 2860.00 | 00036863238420 | SILVIO BORGES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL DE PLACA MOL 1553, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007400 | 01/10/2012 | 2178.00 | 00001294142470 | MICARLA DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNZ-2058, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) NO MES DE SETEMBRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECDTUR, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/10/2012 | 5945.00 | 00009901595401 | GEOVANNE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECDETUR PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE FUTEBOL AMADOR DO DIA 07 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/10/2012 | 2020.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS DIAS 12,13 E 14/10/2012 NO FERIADO DO DIA NOSSA SENHORA APARECIDA E DIA DAS CRIANÇAS NOS HORARIO DAS 09hs00 AS 17hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/10/2012 | 3375.00 | 00096539410468 | ISAIAS MESSIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM 8910 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/10/2012 | 3250.00 | 00087291835453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIAS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 4436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/10/2012 | 735832.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% MAGISTERIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007456 | 10/10/2012 | 7216.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007457 | 10/10/2012 | 3281.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( biodiesel comum) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/10/2012 | 600.00 | 00052633799434 | SONIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/10/2012 | 2880.00 | 00000889988439 | VANDEILSON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-0169, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/10/2012 | 2880.00 | 00000889988439 | VANDEILSON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-0169, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/10/2012 | 2880.00 | 00002793007439 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNP-5892, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/10/2012 | 2880.00 | 00002793007439 | REGINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNP-5892, PERFAZENDO 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007469 | 10/10/2012 | 39221.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0007470 | 10/10/2012 | 40054.19 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0007475 | 10/10/2012 | 6112.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007476 | 10/10/2012 | 16460.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BANANA, ACEROLA, MAMÃO, MELANCIA,COCO, LARANJA, GOIABA, MARACUJA, ABACATE E COENTRO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007477 | 10/10/2012 | 9820.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, MAMÃO, MANGA, ABACAXI, FEIJÃO, BOLO CASEIRO E COCO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/10/2012 | 700.00 | 00007780920461 | THIAGO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/10/2012 | 900.00 | 00080575676434 | IRAILDA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/10/2012 | 2470.00 | 00016030176404 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-9126 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 A SERVIÇO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEDE ADMINISTRATIVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/10/2012 | 812.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO.AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/10/2012 | 1295.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/10/2012 | 2639.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/10/2012 | 532.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/10/2012 | 82.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/10/2012 | 4600.00 | 00007701518410 | JANILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PLACA MON-2770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/10/2012 | 3300.00 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS PARA O PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" REFERENTES AOS TESTES COGNITIVOS DO ALFABETIZANDO E CADERNOS DO APLICADOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0007524 | 10/10/2012 | 103299.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007525 | 10/10/2012 | 6350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052011 | 0007526 | 10/10/2012 | 7620.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0007527 | 10/10/2012 | 51605.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0007528 | 10/10/2012 | 95572.59 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/10/2012 | 238.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007530 | 10/10/2012 | 10400.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( COENTRO, MAMÃO, MACAXEIRA, FEIJÃO) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0007531 | 10/10/2012 | 16500.00 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACATE, BANANA, INHAME, COENTRO, GOIABA, COCO, LARANJA E MARACUJA) DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0007532 | 10/10/2012 | 61026.26 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0007533 | 10/10/2012 | 50424.14 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/10/2012 | 3600.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO CURSO DE CONTINUIDADE DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO EM ASSUNÇÃO CAPITAL DO PARAGUAI CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/10/2012 | 7990.00 | 00060318813491 | JOCELANIA BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE DE COSTELA E OVOS, DESTINADA A DESTRIBUIÇÃO EM ESCOLA E CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/10/2012 | 11355.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00003873440474 | RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4598 F-4000 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 NO TRANSPORTE DE CARTEIRA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/10/2012 | 61.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4/CID,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/10/2012 | 2700.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA BALIZA DA BANDA MARCIAL DO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SITUADO NO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/10/2012 | 2800.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)BOTAS E 50(CINQUENTA)CAPS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO REFERIDO COLEGIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/10/2012 | 55100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/10/2012 | 7990.00 | 00009873827480 | KELIANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE DE COSTELA E OVOS, DESTINADA A DESTRIBUIÇÃO EM ESCOLA E CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00001445244497 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007591 | 10/10/2012 | 3375.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00008673835429 | JOSÉ CARLOS MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/10/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00006763050402 | THACIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS (CONSULTORIA)JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00002527592490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/10/2012 | 900.00 | 00005774923495 | EDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/10/2012 | 900.00 | 00097869350478 | SONIA MARIA DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00039687546468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/10/2012 | 145.78 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/10/2012 | 3846.71 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/10/2012 | 385.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/10/2012 | 28784.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A DIVERGÊNCIAS APONTADAS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/10/2012 | 44717.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIA 05/2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00005553884411 | EDER MARIO DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/10/2012 | 32726.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PAR.ADM/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/10/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/10/2012 | 68836.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PAR/RETENÇAO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/10/2012/CONFOME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/10/2012 | 1866.00 | 00001566899443 | ANA MARIA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00099304473420 | CLAUDENIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/10/2012 | 8.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/10/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00010564718408 | JULIANA LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/10/2012 | 362.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 15/10/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007441 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00069141940415 | MARIA DO CARMO BARRETO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/08 À 28/09 DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/10/2012 | 6200.00 | 00048618551449 | ALMIR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MOQ-7080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOSREAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 10/10/2012 | 103.84 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/10/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/10/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO(LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS EM SUA SEDE FUNCIONAL NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/10/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/10/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/10/2012 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/10/2012 | 2990.00 | 00098107933400 | Severino dos Ramos de Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-2968 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/10/2012 | 7800.00 | 00005943284460 | HELOISA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE 10.000(DEZ MIL)FOLDERS NO FORMATO 4 COM 4 PAGINAS EM POLICROMIA PAPEL COUCHE ,CONTEUDO INFORMAÇÕES E FOTOS SOBRE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007552 | 10/10/2012 | 7260.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/10/2012 | 300.00 | 00004621351443 | CARLOS DAVID BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESVIANDO O TRANSITO NAS PROXIMIDADES DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/10/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/10/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0007593 | 10/10/2012 | 34610.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/10/2012 | 7999.00 | 08373582000244 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMAS,BELICHES E COLCHÕES DESTINADO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/10/2012 | 2200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/10/2012 | 2400.00 | 00073800112434 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA"DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00006640092476 | MARIA MERCIA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL(PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,NAS ATVIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00001018480480 | NILTON LINS DE VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA GERAL DA EMEF JOSÉ LINS DO REGO NA COMUNIDADE DE CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TROC DE UMA BOMBA DE 5 POLO DE CV DA FONTA DA PRAÇA GETULIO VARGAS E POR FIM TROCA DE UMA BOMBEADOR DE 12(DOZE)ESTAGIOS COM LUVA DE RETENÇÃO E UMA CHAVE DE CONTACTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/10/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/10/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/10/2012 | 1370.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E A PRAÇA DIOGENES CHIANCA E PINTURA DO VIADUTO PENHA TARGINO ENTRE OS DIAS 22 À 25 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/10/2012 | 622.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA RUA SÃO JOSE EM LIVRAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, EM LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/10/2012 | 7951.53 | 00001101883499 | WELLINGTON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DA E.M.E.F. JAIME LANCET, BAIRRO POPULAR EM SANTA RITA CONFORME MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007462 | 10/10/2012 | 2340.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/10/2012 | 3200.00 | 00009899335479 | BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NA SUA LIMPEZA(RETIRADA DE LIXO,ENTULHOS E PODAÇÃO DE ARVORES NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO)VISANDO O FERIADO DE FINADOS REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS NOS BAIRROS DE SANTA RITA NO HORARIO NOTURNO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/10/2012 | 1550.00 | 00004064287436 | JARDSON TEOTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOL-4391 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS(ENTULHOS)REALIZADOS EM SANTA RITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/10/2012 | 1866.00 | 00007862186737 | ERIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA VARRIÇÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/10/2012 | 1980.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE A SEMANA DE 22/10/2012 A 27/10/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE INVASORES NO LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARCOS MOURA COM 10 (DEZ) PESSOAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00088536424400 | VALDIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007551 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 24(VINTE E QUATRO ) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/10/2012 | 7928.00 | 00005121772440 | VALTER JORGE FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA DR PEDROSA,RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,RUA SENADOR JOSÉ AMERICO,RUA ALIPIO GOMES DA SILVEIRA,RUA OTÁVIO AMORIM,RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA 22 DE MAIO,RUA DO COLEGIO,RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA PARANÁ,RUA AMAZONAS E RUA PARA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/10/2012 | 7704.00 | 00007585989474 | VALDIR LOPES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA SÁ ANDRADE,AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA(TRECHO DA RUA SÁ DE ANDRADE E AVENIDA CAMPINA GRANDE)RUA PEREIRA DA SILVA,RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,RUA JACIARA DE ALMEIDA,RUA FELIX FIGUEIREDO,RUA O COMBATE E RUA PADRE GERALDO PINTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/10/2012 | 7816.00 | 00002747083454 | FLAVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PATOS,RUA GUARABIRA,AVENIDA JOÃO PESSOA,AVENIDA CAMPINA GRANDE,RUA SANTA TEREZINHA,AVENIDA CONDE E AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA(TRECHO BR-230 A AVENIDA JOÃO PESSOA)EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00088512657472 | MANOEL FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA MANUAL DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)METROS LINEAR DE VALA FLUVIAL DA RUA GERALDO PORTO COM A RUA DAURA SANTIAGO E SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO)METROS LINEAR DE GALERIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/10/2012 | 7600.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)MILHEIROS DE SACOS DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/10/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/10/2012 | 1380.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO CUSCUZ,LIMPEZA DA PRAÇA DO LOTEAMENTO NICE E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS E MOSAICOS DA PRAÇA DA VITORIA NO PERIODO DE 01 A 08/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUÇÃO DE 12(DOZE)BOCAS DE LOBO SENDO 04(QUATRO)NA RUA MARIA EULINA,03(TRÊS)NA RUA MONTE CASTELO,01(UMA)NA RUA SANTO,02(DUAS)NA RUA EURICO DUTRA E02(DUAS)NA RUA SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/10/2012 | 1910.00 | 00008299333440 | WALTER OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NOS DIAS 12/10/2012 A 14/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/10/2012 | 1900.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO NA SEMANA DE 22/10/2012 A 26/10/2012 COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00092825974404 | LINALDO CARDOSO JUVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/10/2012 | 7950.00 | 00009188798410 | JOALYS BORGES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/10/2012 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/10/2012 | 7950.00 | 00025043781491 | MARIA HELENA VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/10/2012 | 3900.00 | 00036809730478 | ORLANDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE NO PORTAL " A FONTE " CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/10/2012 | 850.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA PUBLICAÇÃO EM PAGINA COLORIDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00075346656472 | JOCIDEIA DE BARROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00004479807420 | JOSE ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO SITE " PORTAL 100 FRONTEIRAS " REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00000790936470 | MARIA CLAUDIA MENDONÇA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCULTA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012 NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUVRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00060320192415 | JOÃO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00006555842423 | ANA LUCIA DE MENDONÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCULTA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012 NO HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 10/10/2012 | 2230.00 | 00080337341591 | JOSELITA RITA REZENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00007569805429 | MARCIO MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR , WWW.AQUISEFALA.COM.BR , WWW.RADIOAUGE.COM.BR E WWW.JAPB.COM.BR, CONFORME DOCS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/10/2012 | 900.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/10/2012 | 3117.50 | 00011681436400 | RENATA VALESCA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4.000 INFORMATIVO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/10/2012 | 600.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santaritapb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00004479807420 | JOSE ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO SITE " PORTAL 100 FRONTEIRAS " REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/10/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/10/2012 | 2230.00 | 00006068755495 | ANALICE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO NOS MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0007625 | 19/10/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO SIMULTANEA(PAA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0007623 | 19/10/2012 | 5890.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012,CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHA,TARDE E NOITE NA ZONAS RURAL E URBANA,INCLUSIVE AOS SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0007649 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/10/2012 | 6200.00 | 00001583879455 | EMERSON ALAN DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOP VEICULO DE PLACA KHZ-2719 CAMINHÃO BASCULANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/10/2012 | 400.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/10/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/10/2012 | 7129.60 | 00072729902449 | JOSÉ ANSELMO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AV.VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA DOM PEDRO I,RUA SANTOS DUMONT,RUA JOSÉ DE ALENCAR,RUA ANIBAL MOURA(TRECHO CAIC A BR-230)RUA PEDRO BALBINO,RUA ANTONIETA GRANVILLE E AVENIDA AMNERES GUEDES SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 30/10/2012 A 05/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/10/2012 | 7259.97 | 00001122997418 | WASHINGTON MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/10/2012 | 65907.61 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/10/2012 A 29/10/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/10/2012 | 106385.94 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO EM PMF E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA DA SEXTA MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/10/2012 | 7965.00 | 00019126123487 | Aluizio Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5403 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOSE NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/10/2012 | 7965.00 | 00003777930431 | DANIEL MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MVR-7973 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOSE NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007705 | 19/10/2012 | 4875.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/10/2012 | 7965.00 | 00003413246470 | José Roberto de Medeiros Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGL-2898 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOSE NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/10/2012 | 7957.38 | 00007448690485 | UBERLANDIO PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITERIO DE SANTANA I E II SITUADO NO LOTEAMENTO NICE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007716 | 19/10/2012 | 2418.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CAPITÃO ZONA RURAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/10/2012 | 2600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS,CRECHES,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/10/2012 | 3480.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE PATROL PARA EXECUÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/10/2012 | 6400.00 | 00001113373482 | LUIZ CARLOS DE LUCENA PONCIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 2 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TORORO EM BEBELANDIA E SERVIÇOS DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO QUE FAZ ABASTECIMENTO DA EMEF EMILIA CAVALCANTE NA COMUNIDADE DE LEROLANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0007735 | 19/10/2012 | 9247.90 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0007627 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007628 | 19/10/2012 | 4588.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DOCONSELHO TUTELARVINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0007651 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0007661 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007724 | 19/10/2012 | 4495.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/10/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0007654 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0007655 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0007663 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0007738 | 19/10/2012 | 17540.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0007744 | 19/10/2012 | 24425.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E REQUISIÇÃO DE EXAMES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/10/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 19/10/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/10/2012 | 1025.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0007647 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0007664 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 19/10/2012 | 1100.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0007669 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012,E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/10/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ADMINISTRASTIVAMENTE PELO DEPARTAMENTO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/10/2012 | 4900.00 | 00003466816424 | MIGUEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 19/10/2012 | 2990.00 | 00003947281498 | MARCOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQK 5275, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001852011 | 0007630 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001852011 | 0007631 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0007641 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0007642 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0007643 | 19/10/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0007644 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/10/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0007650 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/10/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0007653 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0007660 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0007662 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0007665 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0007666 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0007668 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0007671 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/10/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/10/2012 | 60209.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO PARCELAMENTO /RET.INSS, COMPETÊNCIAS 05 A OUTUBRO DE /2012, DOS DÉBITOS 36.3742.855-4, 36.372.856-2; 39.680.493-4; 680.494-2 E 39.742.305-5 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DÍVIDA ATIVA, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00001629855413 | HEITOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007692 | 19/10/2012 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(OBS* A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00010564718408 | JULIANA LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/10/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/10/2012 | 422.01 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES E XEROX COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/10/2012 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/10/2012 | 900.00 | 00009246171446 | WAGNER GOMES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO EXERCICIO/2012 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0007732 | 19/10/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632012 | 0007737 | 19/10/2012 | 38800.00 | 13928794000108 | TARCIANA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DIGITALIZAÇÃO DO TIPO ESCANEAMENTO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E CAPTURA EM ARQUIVO DO TIPO PDF SEM IMPRESSÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0007640 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0007645 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0007656 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0007657 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0007659 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0007672 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0007673 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0007675 | 19/10/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0007676 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0007622 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482012 | 0007624 | 19/10/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 19/10/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0007646 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0007670 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0007674 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBTO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00010912836482 | PAULO CESAR VALERIANO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001132012 | 0007632 | 19/10/2012 | 6770.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/10/2012 | 2542.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/10/2012 | 420.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/10/2012 | 14.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 19/10/2012 | 21.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0007658 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/10/2012 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTURBRO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/10/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/10/2012 | 14960.16 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS SISTEMAS ELETRICOS NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS ELEIÇÕES 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 04972012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/10/2012 | 4030.00 | 00010452564476 | NATANAEL GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7240 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO FLUENTE ANO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DA EDILIDADE PERFAZENDO UM TOTAL 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007691 | 19/10/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA)DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/10/2012 | 2200.00 | 00007460563463 | ANA MARIA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ENEAS CARVALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00005984317486 | GILIARDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/10/2012 | 3615.10 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS,COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO DE COORDENADORIA DIVERSAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007711 | 19/10/2012 | 6107.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007712 | 19/10/2012 | 5681.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (BIODIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00006507961442 | HALLISON RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CRECHE ESCOLA LOURDES TORRES EM MARCOS MOURA(LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNA E REPARO NAS TUBULAÇÕES HIDRAULICAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/10/2012 | 6500.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)FARDAMENTOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO REFEREIDO COLEGIO CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/10/2012 | 900.00 | 00055246230449 | JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0007734 | 19/10/2012 | 51379.48 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1a)MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - ESCOLA INFANTIL TIPO B SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 04982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/10/2012 | 4000.00 | 00060081406487 | ANTONIO AVELINO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LCY-9164 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CARTEIRAS ESCOLARES DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001692011 | 0007741 | 19/10/2012 | 7000.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007823 | 28/10/2012 | 3125.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-3938, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007824 | 30/10/2012 | 2850.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007825 | 30/10/2012 | 3610.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007826 | 30/10/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007828 | 30/10/2012 | 2375.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007829 | 30/10/2012 | 3625.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0007830 | 30/10/2012 | 3040.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007831 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007832 | 30/10/2012 | 3550.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007833 | 30/10/2012 | 2750.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPV-4938, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007834 | 30/10/2012 | 2921.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 127,00 (CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007835 | 30/10/2012 | 3770.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCOREAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007836 | 30/10/2012 | 3770.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007837 | 30/10/2012 | 3190.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007838 | 30/10/2012 | 3125.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007839 | 30/10/2012 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007840 | 30/10/2012 | 3800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007841 | 30/10/2012 | 2660.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007842 | 30/10/2012 | 2610.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, TOTALIZANDO 18 ( DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007843 | 30/10/2012 | 2850.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007846 | 30/10/2012 | 2465.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007847 | 30/10/2012 | 2900.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007848 | 30/10/2012 | 2470.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIY 2585 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007849 | 30/10/2012 | 3420.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007850 | 30/10/2012 | 3990.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0007851 | 30/10/2012 | 3800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007852 | 30/10/2012 | 3990.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0007854 | 30/10/2012 | 4180.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0007855 | 30/10/2012 | 2175.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007856 | 30/10/2012 | 4180.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/10/2012 | 3610.00 | 00026224267472 | SEVERINO LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMS 1878/PB, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS)L, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO FAZ JACARAUNA VELHA, JACARAUNA, FAZ JAPUNGU, FAZ. PAU D´ARCO, LEROLÂNDIA, FAZ. DA HORTA, JAPUNGU A LEROLÂNDIA, COCRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/10/2012 | 3610.00 | 00026224267472 | SEVERINO LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMS 1878/PB, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS)L, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO FAZ JACARAUNA VELHA, JACARAUNA, FAZ JAPUNGU, FAZ. PAU D´ARCO, LEROLÂNDIA, FAZ. DA HORTA, JAPUNGU A LEROLÂNDIA, COCRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/10/2012 | 3400.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PESSOAL EM VIAGENS EM SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007862 | 30/10/2012 | 3426.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GAOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007863 | 30/10/2012 | 4768.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (BIODIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007864 | 30/10/2012 | 4050.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (BIODIESEL COMUM) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0007865 | 30/10/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0007866 | 30/10/2012 | 4750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007867 | 30/10/2012 | 2664.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | 'IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GAOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/10/2012 | 10233.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/10/2012 | 22960.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/10/2012 | 70346.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/10/2012 | 192845.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/10/2012 | 165.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0007894 | 30/10/2012 | 89173.05 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/10/2012 | 636.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA ALEGRIA,S/N EM VARZEA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DONA CREUZA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA CRECHE NERY RIBEIRO NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/10/2012 | 1990.80 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/10/2012 | 1990.80 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/10/2012 | 99.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/10/2012 | 8000.00 | 03241244000154 | CAMPINAS PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DA MARCA GOODYEAR DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00060081406487 | ANTONIO AVELINO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA LCY-9164 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/10/2012 | 44499.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETaRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00003841525466 | DAYSE MARIA DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/10/2012 | 24914.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/10/2012 | 1143.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/10/2012 | 1001.80 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA,JORNAL DA PARAIBA E REVISTAS VEJA E REVISTAS EPOCA NO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/12/2012 DESTINADO A BIBLIOTECA IRINEU PINTO,BIBLIOTECA AMERICO FALCÃO E BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/10/2012 | 151.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 01/10/2012 A 31/12/2012 DESTINADO A BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/10/2012 | 2711.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00082663378453 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/10/2012 | 2990.00 | 00077352424687 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-4906 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO NOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/10/2012 | 643479.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/10/2012 | 93846.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/10/2012 | 211172.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/10/2012 | 62930.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/10/2012 | 8000.00 | 00010724212400 | ERICA MUNISE FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/10/2012 | 7990.00 | 00001188742418 | SEVERINA DA SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OVO,CARNE C/OSSO,CARNE C/COSTELA E CARNE MOIDA)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARITA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/10/2012 | 7799.73 | 00011164406442 | VANDERLEIA DA SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA,CENOURA,TOMATE,CEBOLA,COENTRO,PIMENTÃO E CHUCHU DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/10/2012 | 7414.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/10/2012 | 1.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/10/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/10/2012 | 63432.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/10/2012 | 4656.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/10/2012 | 381.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/10/2012 | 1375.06 | 01600715000148 | IBRAP -INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES REFERENTE AO CURSO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP NOS DIAS 22 E 23/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0007904 | 30/10/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0007905 | 30/10/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392012 | 0007906 | 30/10/2012 | 2500.00 | 11604105000176 | Socam Soc Comercial de Assistência Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇES TÉCNICOS E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROGRAMAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO E ESTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00000993022413 | MARCELO BALBINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00000993022413 | MARCELO BALBINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/10/2012 | 15706.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/10/2012 | 1628.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00097914860425 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO(LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/10/2012 | 7950.00 | 00004866392401 | DANIELITON BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE FUNCIONAL)DE MONTAGEM DE 04(QUATRO)PONTOS DE REDE, 1(UM)SWITH 10/100/1000, 04(QUATRO)ADAPTADORES WIRELESS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05(CINCO)COMPUTADORES E SERVIÇOS ELETRICOS COM ATERRAMENTO E MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/10/2012 | 70625.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/10/2012 | 7734.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/10/2012 | 13298.24 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/10/2012 | 2795.78 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/10/2012 | 43004.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/10/2012 | 12258.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/10/2012 | 7345.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0007914 | 30/10/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/10/2012 | 11.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/10/2012 | 16.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/10/2012 | 142.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(SERVIÇO 0800)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/10/2012 | 622.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0007932 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/10/2012 | 2333.00 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE INSS COBRADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATA DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00000170856402 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00020538561491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007761 | 30/10/2012 | 5655.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 29 (VINTE E NOVE)DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/10/2012 | 57269.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/10/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/10/2012 | 92021.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA PREFEITURA(SEDE)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/10/2012 | 3131.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/10/2012 | 1143.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007793 | 30/10/2012 | 1550.00 | 00006877080440 | WANDERSON ULISSES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJW-2727, PERFAZENDO 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/10/2012 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/10/2012 | 27743.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007827 | 30/10/2012 | 1150.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/10/2012 | 3705.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | IMPORTE RELATIVO A LOCÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHI 3382, NO MONTANTE DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ATENDENDO AS UNIDADES VINCULADAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/10/2012 | 6273.35 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/10/2012 | 512.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/10/2012 | 6400.00 | 00058789480449 | MARCONI MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE 7.000(SETE MIL)INFORMATIVOS FORMATO 4 COM 4 PAGINAS EM POLICROMIA PAPEL COUCHE CONTENDO INFORMAÇÕES E FOTOS SOBRE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/10/2012 | 2990.00 | 00010918635470 | ROBSON BRUNO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-4696 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/10/2012 | 111176.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/10/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/10/2012 | 622.00 | 00005524231499 | MARISTELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00001024594440 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA INTERNA DO PAM DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/10/2012 | 50789.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/10/2012 | 19200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/10/2012 | 1143.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00009968593494 | ANDERSON BRAZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/10/2012 | 5382.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00010064619494 | REJANE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/10/2012 | 6200.00 | 00044171560420 | CARLOS ROBERTO JOSÉ SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP-2876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/10/2012 | 6200.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KKJ-6866 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00030880459468 | MARIA VERONICA ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS (TAPA BURACOS,FISCALIZAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLOCADOS NO LIXÃO)DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/10/2012 | 81103.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/10/2012 | 27899.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/10/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/10/2012 | 7680.00 | 00006381050489 | SILVANO VICTOR FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/10/2012 | 1385.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA WALDEMAR CHIANCA E NA PRAÇA DA BIBLIA NO PERIODO DE 10 A 14/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/10/2012 | 3640.00 | 00014905144817 | JAIME PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-7509 DE MINHA PROPRIEDADE (FIAT STRADA)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/10/2012 | 3770.00 | 00014905144817 | JAIME PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-7509 DE MINHA PROPRIEDADE (FIAT STRADA)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/10/2012 | 7900.00 | 00005628693448 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY SITUADA NO CASTANHEIRO EM VAZEA NOVA NO SERVIÇO DE PODAÇÃO DE ARVORES,CONSERTO DE 06(SEIS)BANCOS DE ALVENARIA,PINTURA DE MEIO-FIO,REBOCO DA PARTE INTERNA DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E PINTURA DAS TRAVES E SUPORTE PARA REDE DE VOLEI EM ESMALTE SINTETICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/10/2012 | 7900.00 | 00060307331415 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA HENRIQUE ALVES LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU EM VARZEA NOVA COM SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES E CONSERTO DE 06(SEIS)BANCOS DE ALVENARIA,PINTURA DE MEIO FIO REBOCO DA PARTE INTERNA DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA E PINTURA DAS TRAVES E SUPORTE PARA A REDE DE VOLEI EM ESMALTE SINTETICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/10/2012 | 7965.00 | 00004533897401 | Alexandre Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOSE NOVENTA E CINCO REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 06/11/2012 A 13/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/10/2012 | 350.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007807 | 30/10/2012 | 6045.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2012 TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0007808 | 30/10/2012 | 6045.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/10/2012 | 260.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/10/2012 | 8841.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/10/2012 | 2052.01 | 00075379457487 | EDILSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/10/2012 | 900.00 | 00010672342413 | TATIANO CORDEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA ROÇAGEM COM MAQUINA EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19/10/2012 A 19/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/10/2012 | 7944.00 | 00011641756454 | NATANAEL DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº496/2012 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/10/2012 | 7960.00 | 00070322844428 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO DE Nº)495/2012 EXPEDIDO PELA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/10/2012 | 7952.00 | 00011594736413 | LEONARDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO DE Nº)497/2012 EM ANEXO EXPEDIDO PELA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/10/2012 | 7965.00 | 00002642032400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MUW-9945 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/10/2012 | 7965.00 | 00003140518480 | EDUARDO COELHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MVE-7342 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/10/2012 | 7800.00 | 00095169466404 | Everaldo de Medeiros | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNF-7729 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 20/11/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/10/2012 | 7670.00 | 00054378443449 | Raimundo de Medeiros Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KJO-1090 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19/10/2012 A 20/11/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/10/2012 | 3540.00 | 00078883261453 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGE-2724 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 15/11/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662011 | 0007892 | 30/10/2012 | 88095.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (CAMINHÃO CAÇAMBA,MAQUINA RETROESCAVADEIRA,MAQUINA PATROL) PARA ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME BOLETIM DA 21a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/10/2012 | 1420.00 | 00011824877420 | WELLANDO DE OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DR JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/10/2012 | 195.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE DA FAZENDA CAPITÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/10/2012 | 622.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, EM LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007909 | 30/10/2012 | 3770.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/10/2012 | 1900.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO NO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/10/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI II NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/10/2012 | 622.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇÃO CONSEVAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/10/2012 | 950.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA FISCALIZAÇÃO DO LIXO DO ATERRO METROPOLITANO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/10/2012 | 622.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO CONJUNTO TIBIRI I DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/10/2012 | 622.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00032541929404 | RUBENS JOSÉ HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS (MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,PRAÇA DA VITORIA E PRAÇA DA BIBLIA)DURANTE A SEMANA DE 29/10/2012 A 02/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/10/2012 | 1425.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BANCOS DE ALVENARIA MEDINDO 2,00 X 0,40 DESTINADO A PRAÇA DA VITORIA SITUADA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/10/2012 | 292.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/10/2012 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/10/2012 | 1333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/10/2012 | 151.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 31/12/2012 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/10/2012 | 102.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00010017039444 | EDGELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 FM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00075346656472 | JOCIDEIA DE BARROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/10/2012 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/10/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/10/2012 | 994.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/10/2012 | 151.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 31/12/2012 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00020412398400 | JOSÉ DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A FONTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/11/2012 | 5100.00 | 00002886330400 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTILHA "HISTORIA DE SANTA RITA EM QUADRINHO"CONTENDO 16(DEZESSEIS)PAGINAS SENDO CAPA E CONTRA-CAPA COLORIDA E TODO O SEU CONTEUDO PRETO E BRANCO DISTRIBUIDO NAS CRECHES DO MUNICIPIO SERVIÇO REALIZADO POR UMA EQUIPE DE 11(ONZE)PESSOAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/11/2012 | 3510.00 | 00028119656881 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/11/2012 | 3510.00 | 00026227118400 | MARIA DALVA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/11/2012 | 5100.00 | 00084093790400 | BEATRIZ PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SITES www.axeparaiba.com.br/ E www.radioauge.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/11/2012 | 7680.00 | 00003416978420 | JOSENILDO HERMINIO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 128 (CENTO E VINTE E OITO)HS NA DIVULGAÇÃO VOLANTE DOS CURSOS OFERECIDOS PELOS NUCLEOS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DO INICIO DAS MATRICULAS DO PRO JOVEM TRABALHADOR SERVIÇOS REALIZADOS PELOS BAIRROS DACIDADE INCLUINDO A ZONA RURAL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/11/2012 | 5100.00 | 00010488199492 | FABIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE www.megagitus.com.br/ DE BANNERS RELATIVOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/11/2012 | 8000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO AOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00008572060448 | LUCAS FERREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00007029937430 | MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA HORTA SITUADA NO CAIC E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA O CULTIVO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSOTO/ 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00007029937430 | MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA HORTA SITUADA NO CAIC E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA O CULTIVO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/11/2012 | 2420.00 | 00005165337464 | JOSÉ DE ARIMATEA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS DIAS 12,13,14,15,16/11/2012 TOTALIZANDO 05(CINCO)DIAS NA LIMPEZA,VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/11/2012 | 4200.00 | 00003972594410 | KALLY CHRISTIAN SERVULO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-2651 NO PERIODO DE 23/10/2012 A 23/11/2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002476201499 | JOSÉ DA SILVA MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/11/2012 | 622.00 | 00060304677434 | JOÃO BATISTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/11/2012 | 622.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/11/2012 | 622.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005595857480 | EDINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/11/2012 | 622.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/11/2012 | 622.00 | 00028875109400 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/11/2012 | 622.00 | 00095167382491 | AGNALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 14/11/2012 A 21/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004889894420 | JOSE HERMINIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TAPAS BURACOS EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 14 A 21/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/11/2012 | 7993.00 | 05660530000180 | CLECIA GUEDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/11/2012 | 7971.50 | 01630113000133 | EDINALDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/11/2012 | 800.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE INVASORES NA RUA PROJETADA S/N NO LOTEAMENTO VALE NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/11/2012 COM EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO//2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008026 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00046810617434 | EDVALDO MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/11/2012 | 8000.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 12m2 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIODO DE 19/10/2012 A 20/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0008051 | 01/11/2012 | 5700.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEIUCULO DE PLACA MNO-4141,NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTA DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DAS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A30 DE NOVEMBRO DE 2012,CORRESPONDENTE 30(TRINTAS) DIAS DE TRABALHOS.NOS HORÁRIOS DA MANHA ,TARDE E NOITE,NAS ZONAS RURAL E URBANA,INCLUSIVE AOS SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00010721495400 | MANOEL MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MYT-0420 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/11/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHOO/2012 OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0008040 | 01/11/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/11/2012 | 4030.00 | 00009007052489 | JOSÉ CARLOS FONSECA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0144 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOSNAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NA CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ECRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/11/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NO JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MULTAS RECORRIDAS NESTE PERIODO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DTTRANS/CODATA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007994 | 01/11/2012 | 4290.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/11/2012 | 2860.00 | 00010918635470 | ROBSON BRUNO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-4696 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/11/2012 | 7900.00 | 00060355905434 | ANTONIO PAULO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE,MAMÃO,ABACAXI E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/11/2012 | 1850.00 | 00005514025470 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008029 | 01/11/2012 | 2300.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/11/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/11/2012 | 5415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIÂO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/11/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 01/11/2012 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/11/2012 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/11/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/11/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/11/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010/2011 NO PERIODO DE 22/11/2012 A 21/12/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/11/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010/2011 NO PERIODO DE 22/11/2012 A 21/12/2012 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00005502488462 | CELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA)DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002434080480 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA)DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00003153310467 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 01/11/2012 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO DA FAZ.(VINCULADA A SEC.DE FINANÇAS),NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 01/11/2012 | 3833.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL) INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 01/11/2012 | 3946.89 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00007231580459 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO NO DIA 05/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/11/2012 | 2.95 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 08/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 01/11/2012 | 23.70 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,NO DIA 12/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0008049 | 01/11/2012 | 80574.21 | 07203604000184 | TECGEO TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SIG- PARCELAS 2a e 5a CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00009557884479 | DJALMA NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/11/2012 | 1630.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/11/2012 | 240.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA NENEM TEIXEIRA E CRECHE ESCOLA DONA CREUZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/11/2012 | 2012.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SEDE ADMINISTRATIVA NA PODAÇÃO DAS ARVORES E RETELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENAÇÃO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/11/2012 | 25396.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONV~ENIO 703841/2010, CAMINHO D ESCOLA, NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/11/2012 | 5400.00 | 00009599532481 | JHON LENNON CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOTOR BOMBA DE 5/5 HP MARCA VEG DA CISTERNA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO CAIC E TROCA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0007985 | 01/11/2012 | 75287.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0007986 | 01/11/2012 | 64119.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007987 | 01/11/2012 | 1308.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | 'IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0007988 | 01/11/2012 | 6582.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | 'IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E CORTE DA ARVORE MANGUEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PIRES FERREIRA EM LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0007993 | 01/11/2012 | 4290.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO ENOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/11/2012 | 2470.00 | 00002789001430 | JOSÉ CARLOS DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-7952 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00020694776491 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JORNAL O LIBERAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA GUIOMAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00006699186442 | ROBSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PROGRAMA JORNAL 100.5 NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 17 HS AS 19 HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00004735892494 | Alex Regis de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLÇACA KUX-7119 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00004735892494 | Alex Regis de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLÇACA KUX-7119 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00002184321435 | MAZUREIK CELESTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00002184321435 | MAZUREIK CELESTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/11/2012 | 3375.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6397 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE ESETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/11/2012 | 3500.00 | 00010938434462 | WENDELL HITALO COSTA MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-3426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032011 | 0008028 | 01/11/2012 | 20007.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS (RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00003841525466 | DAYSE MARIA DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSPEÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001302011 | 0008033 | 01/11/2012 | 7410.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEFS DA ZONA URBANA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008034 | 01/11/2012 | 1500.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | 'IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008035 | 01/11/2012 | 8031.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 01/11/2012 | 3288.60 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT PÃES E LANCHES DESTINADO A ATENDER AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 01/11/2012 | 2582.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 01/11/2012 | 600.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 01/11/2012 | 1379.00 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SEERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 01/11/2012 | 2990.00 | 00009421918460 | ELIELSON DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-2282 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/11/2012 | 100.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000882012 | 0008059 | 01/11/2012 | 34671.06 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CANDIDO FEITOSA, CONFORME DOCS EM ANEXO. CONVITE Nº 088/2012(MEDIÇÃO FINAL) | 03932009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 03/11/2012 | 750.00 | 00004727618460 | IVONE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNJIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE NIVEL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 09/11/2012 | 5500.00 | 00070880816449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA PINTURA E LIMPEZA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/11/2012 | 1580.00 | 00011824877420 | WELLANDO DE OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLEMENTO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DR JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 09/11/2012 | 7928.00 | 00001957867426 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA CAMPINA GRANDE,AVENIDA JOÃO PESSOA,RUA PATOS,RUA GUARABIRA,AVENIDA CONDE,RUA VIDAL DE NEGREIROS,RUA SANTA TEREZINHA,RUA GOVERNADOR JOSÉ TARGINO E RUA SIMON BOLIVAR EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 09/11/2012 | 7768.00 | 00008177278410 | EWERTON DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS(AREIA,PEDRA E LIXO)NAS GUIAS DA RUA ANESIO ALVES DE MIRANDA,AVENIDA CEL MENDES RIBEIRO,RUA DO CAJUEIRO,RUA THIRSO FURTADO,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA WALTER NASCIMENTO,RUA VIRGINIO DA GAMA E MELO,RUA FRANCISCA SOARES E RUA CARLINDA AMORIM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/11/2012 | 622.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 09/11/2012 | 622.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 09/11/2012 | 7900.00 | 00006988386459 | SAMUEL RANGEL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000882012 | 0008066 | 09/11/2012 | 41669.48 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPS SITUADA NA AVENIDA THIRSO FURTADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/11/2012 | 622.00 | 00082711135420 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PAM DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00009662396446 | WELLYDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00009662396446 | WELLYDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/11/2012 | 850.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA PUBLICAÇÃO EM PAGINA COLORIDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000762012 | 0008067 | 09/11/2012 | 2485.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NAS AQUISIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 09/11/2012 | 2100.00 | 00008305324478 | CLEITON SOARES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS SEGUINTES LOCAIS EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA(PEREIRÃO),EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA(ANEXO),CRECHE GUIOMAR NUNES,EMEF DR PAULO MAROJA,EMEF JOAQUIM NABUCO,EMEF FLAVIO MAROJA CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 09/11/2012 | 3500.00 | 00010938434462 | WENDELL HITALO COSTA MARANHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-3426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/11/2012 | 3375.00 | 00004880355461 | ELEOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6397 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO PERFAZENDO UM TOTAL DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0008100 | 09/11/2012 | 101978.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0008101 | 09/11/2012 | 50050.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0008102 | 09/11/2012 | 98502.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0008103 | 09/11/2012 | 50254.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002282011 | 0008117 | 09/11/2012 | 26679.50 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EGÍDIO MADRUGA, NA LOCALIDADE DE MARCOS MOURA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04702011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 09/11/2012 | 3400.00 | 00007701518410 | JANILTON DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PLACA MON-2770 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0008120 | 09/11/2012 | 8131.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 09/11/2012 | 94.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 09/11/2012 | 17746.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 09/11/2012 | 387.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,NO DIA 19/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 09/11/2012 | 512.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6/CEX,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00046756418491 | MARIA SENHARINHA RAMALHO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00046756418491 | MARIA SENHARINHA RAMALHO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00046756418491 | MARIA SENHARINHA RAMALHO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 09/11/2012 | 2450.73 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DE SOCIALIZAÇÃO REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E GARGAU PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 09/11/2012 | 1100.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0008068 | 09/11/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0008069 | 09/11/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00007231580459 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00007231580459 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 09/11/2012 | 1866.00 | 00018868460491 | EUZA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 09/11/2012 | 1901.01 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SACOS DE LIXO,MATERIAIS ELETRICOS E COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CAÇAMBAS QUE ESTÃO FAZENDO A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/11/2012 | 750.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE CAÇAMBAS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORMEDOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0008099 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 09/11/2012 | 7660.00 | 00005249248489 | JACQUES CLEMENTINO BRITO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SEDE ADMINISTRATIVA)NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,INSTALAÇÃO DE 09(NOVE)SENDO 04(QUATRO)COMPUTADORES NA SEDE DAS FINANÇAS,04(QUATRO)NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 01(UM)NO SETOR DO ISSQN,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE,TROCA DE PERIFERICOS,MEMORIA,PLACA MÃE E DISCO RIGIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DO IPTU/2012 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00007916041448 | ITALO WYLLEN LEITE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA DO IPTU/2012 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 09/11/2012 | 32906.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PAR.ADM/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 09/11/2012 | 60230.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/11/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,NO DIA 12/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/11/2012 | 5.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/11/2012 | 344.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS,DEBITADOS NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 16/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 09/11/2012 | 4200.00 | 00329754000190 | 3TEC Etiquetas e Plaquetas | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) ETIQUETAS C/EVIDÊNCIA VOID, MARCA 3M COM NUMNERAÇÃO EM PRETO, FUNDO VERMELHO, CANTOS ARREDONDADOS, APRESENTAÇÃO EM TIRAS, ADSIVER EM SUPERFÍCIE SEM POROSIDADE, MEDINDO 40X20,08MM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,21 (VINTE E UM CENTAVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 09/11/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 09/11/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 09/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 09/11/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 13/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 09/11/2012 | 1890.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 13/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/11/2012 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 13/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 09/11/2012 | 1734.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 13/11/2012,CONFORM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00004855681440 | EDNALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-2283 A DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA(PROMOTORIA DOS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS DE SANTA RITA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/11/2012 | 4650.00 | 00001143839447 | RILDO DE SOUZA LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL NO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMS-6866 TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/11/2012 | 1866.00 | 00099307235449 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/11/2012 | 7900.00 | 00040722333404 | JOÃO DA PENHA AMARO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS(MELANCIA,GOIABA,ABACAXI,BANANA,MAMÃO E MARACUJA)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/11/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/11/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/11/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/11/2012 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/11/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/11/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/11/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/11/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/11/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/11/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27/11/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/11/2012 | 500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)VINCULADO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DO CURSO DE GEOGRAFIA SOB MATRICULA DE Nº10913630(ESTAGIARIO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001362011 | 0008256 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00000993156452 | TIAGO NÓBREGA ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCICIO/2011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000942011 | 0008267 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00060156856468 | KATIA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 VINCULADO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/11/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0008277 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/11/2012 | 2730.00 | 00023695803487 | CARLOS ANTONIO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEY 6160 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/11/2012 | 904.00 | 00013160931404 | JOSÉ CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 NA EXECUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS AOS SISTEMAS RENAINF E SISTEMA CETRAN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/11/2012 | 5.62 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/11/2012 | 479.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/11/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00003295282463 | ERINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00000170856402 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/11/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NAO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/11/2012 | 1850.00 | 00005514025470 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008340 | 20/11/2012 | 1380.00 | 00007350737408 | JEAN PIERRE AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA OEZ-2339, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/11/2012 | 2860.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-3450 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO ETRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/11/2012 | 4000.00 | 00067663826434 | JOSÉ PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HOU-6331 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008211 | 20/11/2012 | 3750.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(OBS* A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/11/2012 | 4608.09 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM(PASSAGENS AEREAS,TAXI E REFEIÇÕES)DECORRENTES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO REALIZADO PELO IBRAP(INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA)SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 22 E 23/11/2012RIBEIRÃO PRETO-SP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/11/2012 | 1100.00 | 00002527592490 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/11/2012 | 1900.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DA FAZENDA(DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)NA AREA DO IPTU PARA O EXERCICIO/2012,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2012, (NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/11/2012 | 4499.15 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A SÃO PAULO DOS SRS WELLINGTON MACHADO BEZERRA E JOSÉ VIRGULINO JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ANP CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/11/2012 | 645.60 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/11/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 20/11/2012 | 700.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0008257 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0008265 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072012 | 0008266 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0008270 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 20/11/2012 | 2977.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000522012 | 0008278 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0008285 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/11/2012 | 2990.00 | 00004709751480 | EDMUNDO DE SOUZA ROLIM FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 0FF-5855 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00097914860425 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO(LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA)NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00001629855413 | HEITOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001272012 | 0008313 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAN DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ACOMPANHAMENTO E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DO CONTENIOSO TRIBUTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0008319 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0008320 | 20/11/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0008321 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, INCLUINDO ELEBORAÇÃO E EXAMES DE EDITAIS, PROCESSOS CONVITES, TOMADAS DE PREÇO E CONCORRENCIAS, CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0008322 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0008324 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/11/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/11/2012 | 5.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA,NO DIA 23/11/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/11/2012 | 800.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERE-SE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000492012 | 0008254 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO NO AUXILIO NOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192012 | 0008259 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002263319204 | Paulo César Cavalcante Reis | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/11/2012 | 500.00 | 00009047416481 | MARIANNE MAYARA MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, VINCULADO A UFPB NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0008264 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482012 | 0008315 | 20/11/2012 | 3200.00 | 00013959107404 | Genildo Ferreira de Moura | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PAC- PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, VINCULADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102012 | 0008317 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0008327 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00014106620472 | AECIO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA/AGRONOMIA NA AREA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/11/2012 | 2860.00 | 00087437783487 | JANSEN DE LIMA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2375 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142012 | 0008258 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262012 | 0008260 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152012 | 0008261 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0008263 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242012 | 0008279 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232012 | 0008281 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222012 | 0008282 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202012 | 0008323 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162012 | 0008328 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00019588941172 | ADAILTON RAULINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ABRANGENDO A EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO AMBITO DE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/11/2012 | 7900.00 | 00001172249440 | ADEMILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (MANGA E ACEROLA)E FRUTAS DIVERSAS MELANCIA E ABACAXI DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/11/2012 | 1943477.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/11/2012 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/11/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/11/2012 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/11/2012 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008188 | 20/11/2012 | 6109.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008189 | 20/11/2012 | 1654.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002172011 | 0008191 | 20/11/2012 | 195290.65 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA INFANTIL FNDE MARCOS MOURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04752011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000452012 | 0008192 | 20/11/2012 | 172320.00 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II(MEC/FNDE)SITUADO NA ZONA RURAL DE SANTA RITA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008193 | 20/11/2012 | 3750.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 30 (TRINTA)DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/11/2012 | 441.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001022012 | 0008195 | 20/11/2012 | 168770.09 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO ÂMBITO DO PAC-2, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NA LOCALIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04952012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/11/2012 | 3375.00 | 00003509204433 | WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOU-6013, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/11/2012 | 3500.00 | 00006814094444 | THIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MQB-4459, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00020295286415 | Adailton Galdino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KUX-7119, PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/11/2012 | 3750.00 | 00000990029492 | RENATA MEDEIROS PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFE-5197, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00020295286415 | Adailton Galdino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KUX-7119, PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA EMEF CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/11/2012 | 636.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/11/2012 | 55750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/11/2012 | 2860.00 | 00009421918460 | ELIELSON DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMU-2282 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/11/2012 | 2939.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/11/2012 | 0.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA 20/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008244 | 20/11/2012 | 2365.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008245 | 20/11/2012 | 9651.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL)E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DONA DIDIO NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) CRECHE, NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO) A 6(SEIS) ANOS DE IDADE CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 20/11/2012 | 583.42 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/11/2012 | 2480.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CRECHE GUIOMAR NUNES NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008271 | 20/11/2012 | 2660.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIY 2585 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008272 | 20/11/2012 | 2610.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0008274 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 20/11/2012 | 4465.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362012 | 0008280 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/11/2012 | 1785.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 51(CINQUENTA E HUM)CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROJETADA S/N PORTAL DE SANTA RITA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/11/2012 | 900.00 | 00055246230449 | JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/11/2012 | 2860.00 | 00005405221473 | THIAGO LUIZ DA SILVA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2193 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008329 | 20/11/2012 | 3125.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-3938, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR-101 CICEROLANDIA/PAU DOS SANTOS E PAU DOS SANTOS/ODILANDIA TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008330 | 20/11/2012 | 2660.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0008331 | 20/11/2012 | 3125.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0008332 | 20/11/2012 | 3125.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NOK-2657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008333 | 20/11/2012 | 3125.00 | 00002642091414 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1407 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008334 | 20/11/2012 | 2470.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS, PROFESSORES, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008335 | 20/11/2012 | 4750.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO: FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008337 | 20/11/2012 | 4750.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA HTY 4904, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008339 | 20/11/2012 | 3800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008341 | 20/11/2012 | 2900.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REIAS) TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008342 | 20/11/2012 | 4180.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ÔNIBUS PLACA HUT 2204, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0008344 | 20/11/2012 | 4180.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS EM VEICULO ONIBUS PLACA LIP 8886 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA E REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008345 | 20/11/2012 | 2900.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS), TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008347 | 20/11/2012 | 3190.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTE E CINCO REAIS) TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008348 | 20/11/2012 | 3800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KVM 1730 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008349 | 20/11/2012 | 3550.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 5064 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 142,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008350 | 20/11/2012 | 3625.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 145,00(CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008351 | 20/11/2012 | 2667.00 | 00054938651491 | JOZIMAR BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOC-0773 TRANSPORTANDO, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 127,00 (CENTO E VINTE E SETE REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008353 | 20/11/2012 | 3625.50 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) NO TRANSPORTE DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008354 | 20/11/2012 | 2175.00 | 00003146199416 | 1Gesilda Francisco da Cunha | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KKR-2557, PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 ( QUARENTA E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANHÃ, TARDE E NOITE NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008356 | 20/11/2012 | 3125.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008358 | 20/11/2012 | 3420.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KQQ-2379 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000652012 | 0008359 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPV-4938, REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO O ROTEIRO DE FAZENDA TAPIRA ALUZIA, TAPIRA A ARIZONA, TAPIRA LEROLANDIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/11/2012 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA CRECHE ESCOLA PROF.NERY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/11/2012 | 2860.00 | 00042459001487 | IVALDO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-3548 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0008366 | 20/11/2012 | 24629.54 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE OBRAS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 7a MEDIÇÃO E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04822011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/11/2012 | 622.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O MORAIZÃO"EM VARZEA NOVA NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00079739695434 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE JULHO E AGOSTODE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00005769292474 | JUCICLEIDE FERNANDES FAUSTINO DE MADRID | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/11/2012 | 5000.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)REVISTAS C/16 PAGINAS COLORIDAS COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E SERVIÇOS DE EDIÇÃO,DIAGRAMAÇÃO,REVISÃO E JORNALISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00010396533400 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA LIGADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00060320192415 | JOÃO ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00080337341591 | JOSELITA RITA REZENDE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00007569805429 | MARCIO MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS SEGUINTES SITES: WWW.AXEPARAIBA.COM.BR , WWW.AQUISEFALA.COM.BR , WWW.RADIOAUGE.COM.BR E WWW.JAPB.COM.BR, CONFORME DOCS EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00095171738491 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00007319680424 | JOSEANE LOURENÇO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/11/2012 | 622.00 | 00006454596400 | IVANCHELLY DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PSF(PAULO VI)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/11/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0008268 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O ANO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0008283 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000512012 | 0008284 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO DE CONTAS E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0008298 | 20/11/2012 | 18865.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002252011 | 0008299 | 20/11/2012 | 32155.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/11/2012 | 650.00 | 00006302383404 | FABIOLA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/11/2012 | 2400.00 | 00073800112434 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA"DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/11/2012 | 3900.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0008269 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00004107323463 | JUAREZ DE OLIVEIRA GUSMÃO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATORIOS E ANALISES DE RELATORIOS DE FISCALIZAÇÕES DOS TRIBUNAIS FISCALIZADORES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112012 | 0008312 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282012 | 0008316 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332012 | 0008253 | 20/11/2012 | 3250.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE PROJETOS, COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, FEIRA DO PRODUTOR, BE, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA/10, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/11/2012 | 622.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE LEROLANDIA NESTE MUNICIPIO NO ´PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCVS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA EM TIBIRI-II DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS CORREIOS DE BEBELANDIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CONJUNTO DE MARCOS MOURA NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/11/2012 | 622.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10/2012 A 23/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/11/2012 | 622.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/11/2012 | 622.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA COMO COVEIRO NO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/11/2012 | 622.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA COMO COVEIRO NO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA NO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/11/2012 | 622.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS 04(QUATRO)BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO DE SANTA RITA DURANTE O PERIODO EDE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/11/2012 | 622.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA COMO COVEIRO NOS CEMITERIOS DE SANTANA E SANTAS ALMAS DO PURGATORIO NO LOTEAMENTO NICE CENTRO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/11/2012 | 622.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA E DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA NA USINA AGROVAL DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/11/2012 | 622.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE BEBELANDIA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/11/2012 | 622.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/11/2012 | 622.00 | 00091027918468 | ANTONIO JULIO MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 20/11/2012 | 622.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA PINTURA E LIMPEZA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTAS ALMAS DO PURGATORIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/11/2012 | 2498.00 | 00006877401425 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 19 A 25/11/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/11/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/11/2012 A 28/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/11/2012 | 7912.00 | 00010945782403 | EWERTON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE Nº548/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0008187 | 20/11/2012 | 8400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA CONFORME CT 0367395-27/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462012 | 0008190 | 20/11/2012 | 8400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONZINHA COMUNITARIA CONFORME CT 0367395-27/2011, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00010094062480 | JAILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PLANTÃO NOTURNO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/11/2012 | 4792.00 | 00003542330418 | CLEMILTON DEVILLART COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS(RUA OTAVIO AMORIM,RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,RUA SOLON DE LUCENA,RUA 22 DE MAIO,RUA CAMPOS SALES,RUA 1 DE MAIO,RUA DALVA FALCONE E RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO)CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/11/2012 | 1866.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA AREA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/11/2012 | 1400.00 | 00003006563433 | JOSÉ TOME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS GALPÕES DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00043450776487 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008240 | 20/11/2012 | 6114.02 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/11/2012 | 1244.00 | 00003668650489 | MARIA DA PENHA DE MENEZES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CHAFARIZ E LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/11/2012 | 556.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00072774045487 | IRAPUACI RAMOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFF-8770 NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/11/2012 | 1480.00 | 00028039246415 | JAILTON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MOSAICO E PISO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/11/2012 | 4000.00 | 00010721495400 | MANOEL MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MYT-0420 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008311 | 20/11/2012 | 2375.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOQ-5464, PERFAZENDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372012 | 0008318 | 20/11/2012 | 1900.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS,AVALIAÇÃO DE IMOVEIS,BEM COMO PLANTÕES NA SECRETARIA DE INFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000382012 | 0008325 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO BEM COMO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00000996113410 | CARLOS SINEZIO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS RUAS FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,ASCENDINO MONTEIRO,JUVENAL LAMARTINE E JAIME LACET NA ZONA RURAL DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00005420155443 | RANIERY PESSOA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NA RETIRADA PASTA ACUMULADA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE A SEMANA DE 03 A 08/12/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2012 | 1700.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)DA AREA DE EVENTOS,PALCO,PLAYGROUND E CALÇADÃO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS NA SEMANA DE 03 A 08/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00034354875420 | CICERO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOU-2514 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/11/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/11/2012 | 1250.00 | 00088536424400 | VALDIR TAVARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 003582010 | 0008425 | 30/11/2012 | 185307.48 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE)UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE GARGAÚ E NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0233385-63 OGU/PAC/CEF E A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO(MEDIÇÃO FINAL) | 04672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/11/2012 | 7670.00 | 00002926230460 | JOSÉ COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA CJZ-2488 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/11/2012 | 7375.00 | 00047551968415 | JOSÉ COSTA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHA-7245 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/11/2012 | 8000.00 | 04344622000198 | FLÁVIO MAURICIO GERMOGLIO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 12 M3 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 18/10/2012 A 19/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/11/2012 | 84973.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA(CANAL)LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO NA SEMANA DE 03/12/2012 A 07/12/2012 COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00003045219497 | JOSIMAR JULIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00099303434404 | IVONILSON FELIPE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/11/2012 | 1720.00 | 00074189735434 | CESLAU AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(RETIRADA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO DURANTE A SEMANA DE 03 A 09/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/11/2012 | 2750.00 | 00002960018486 | MARINES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CADASTRAMENTO DE FEIRANTES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/11/2012 | 2750.00 | 00070880816449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CADASTRAMENTO DE FEIRANTES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008489 | 30/11/2012 | 13177.10 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/11/2012 | 2600.00 | 00010407368400 | BRUNO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA MARCA EBARA 1/2 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008500 | 30/11/2012 | 3335.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/11/2012 | 9089.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/11/2012 | 7670.00 | 00003078288404 | ELINALDO LIMA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-0828 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2012 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702011 | 0008508 | 30/11/2012 | 4340.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$140,00(CENTOE QUARENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008512 | 30/11/2012 | 5265.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXB-4853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FAZENDO A RETIRADA DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012 TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AOPREÇO UNITARIO DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008513 | 30/11/2012 | 5850.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHAS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008515 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0008516 | 30/11/2012 | 5070.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNJ-5876, PERFAZENDO 26(VINTE E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/11/2012 | 47510.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/11/2012 | 4500.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-4022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE CICEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/11/2012 | 2860.00 | 00096548649400 | MARINESIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-6934 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008420 | 30/11/2012 | 4350.00 | 00013601970449 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNV-9191 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 145,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NOMES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008421 | 30/11/2012 | 4440.00 | 00002200222408 | Fabiano Luiz Pereira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JGM-9974 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELARVINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00085403253491 | GASPARINA CARNEIRO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO CADASTRO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/11/2012 | 50772.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/11/2012 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002232011 | 0008486 | 30/11/2012 | 5120.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESEIS) DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00046715380406 | LAMARTINE DE OLIVEIRA DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/11/2012 | 5448.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/11/2012 | 279000.00 | 40976151000102 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS PARA OS IDOSOS DA CIDADE DE SANTA RITA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL/2005 A DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00009663114428 | MARCILIO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NA MARCAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO FLUENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/11/2012 | 1920.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALÉRIO CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERO NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2012 | 1920.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALÉRIO CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/11/2012 | 1920.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALÉRIO CARVALHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF COMO ENFERMERO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2012 | 2818.00 | 00011681436400 | RENATA VALESCA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS TITULOS DE POSSE DOS FEIRANTES E DA ENTREGA DA QUADRA POLIESPORTIVA EGIDIO MADRUGA LOCALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00075346656472 | JOCIDEIA DE BARROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL DESTE MUINICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2012 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/11/2012 | 950.00 | 00063240122472 | CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/11/2012 | 3900.00 | 00014206323453 | JOSIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PUBLICIDADE NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"DA RÁDIO MIRAMAR E NO PORTAL "A FONTE É NOTICIA"CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/11/2012 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00004479807420 | JOSE ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO SITE " PORTAL 100 FRONTEIRAS " REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/11/2012 | 102.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00004133680413 | SILVANEIDE ROGERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00004133680413 | SILVANEIDE ROGERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00004133680413 | SILVANEIDE ROGERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00009557884479 | DJALMA NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MESES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/11/2012 | 22749.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/11/2012 | 2460.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00009866980405 | LUIZ ANDRE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)FARDAMENTOS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA DA EMEF PAULO MAROJA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/11/2012 | 6500.00 | 00009444504409 | JENYFFER MAHARA OLIVEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)FARDAMENTOS PARA A BANDA DA EMEF PAULO MAROJA SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2012 | 7900.00 | 00009986149479 | LUCILENE GUIMARÃES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(GOIABA,ABACAXI,CAJA,ACEROLA)DESTINADO AOS ALUNOS DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/11/2012 | 63390.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972012 | 0008400 | 30/11/2012 | 7162.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 191 (CENTO E NOVENTENTA E HUM) BOTIJÕES DE GÁS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00007320181452 | GRACE KELLY CARDOSO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUSW SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)FARDAMENTOS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA DA ESCOLA DR ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00067685307472 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 12(DOZE)VENTILADORES NA EMEF PROFESSOR CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008430 | 30/11/2012 | 3705.00 | 00011053399472 | GERALDO JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KII-4956 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/11/2012 | 49464.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/11/2012 | 54489.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/11/2012 | 8120.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30/11/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/11/2012 | 204876.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/11/2012 | 5020.60 | 00022534830449 | ROSIL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ELEIÇÕES/2012 SOLICITADOS PELA JUIZA DA 2a ZONA ELEITORAL CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/11/2012 | 4125.59 | 00011027404464 | JONAS ELITON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ELEIÇÕES/2012 SOLICITADOS PELA JUIZA DA 2a ZONA ELEITORAL CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/11/2012 | 3375.00 | 00006800029440 | CARLOS GUEDES MACIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOJ-7209, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/11/2012 | 3375.00 | 00002684971412 | ERIVELTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OET-6407, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00004920303408 | BARTOLOMEU CARNEIRO CARMELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOI-9757, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00006473118446 | LENISIO GADELHA SILVESTRE COELHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-4439, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00050443429472 | JOÃO DE SOUZA ROLIM NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP-9362, PERFAZENDO 15 (QUINZE) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/11/2012 | 4400.00 | 00050443429472 | JOÃO DE SOUZA ROLIM NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOJ-7209, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008465 | 30/11/2012 | 4940.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LDO-6732 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: UNTIGA A LIVRAMENTO E DE RIBEIRA A LIVRAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008466 | 30/11/2012 | 4940.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BTO- 2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 190,000,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) ROTEIRO: RIBEIRA DE CIMA E RIBEIRA DE BAIXO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008467 | 30/11/2012 | 3800.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008468 | 30/11/2012 | 2030.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652012 | 0008469 | 30/11/2012 | 4180.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MXT-6850, PERFAZENDO 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE 190,00 (CENTO E NOVEMTA REAIS) COMO O ROTEIRO: CENTRO, USINA SANTANA E OITEIRO E VIRCE-VERSA, MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/11/2012 | 640000.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/11/2012 | 92541.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/11/2012 | 206417.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/11/2012 | 33295.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/11/2012 | 1980.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA E DA DIRETORIA E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOÃO FELIX SITUADA NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/11/2012 | 389.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002302011 | 0008493 | 30/11/2012 | 57421.44 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL TARCÍSIO BURITY EM ODILÂNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04812011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00010407368400 | BRUNO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DA MARCA LEÃO DE 2 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA EMEF TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/11/2012 | 9989.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/11/2012 | 22288.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/11/2012 | 165.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/11/2012 | 69912.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/11/2012 | 193033.90 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0008524 | 30/11/2012 | 144792.02 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2a)MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - ESCOLA INFANTIL TIPO B SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 04982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008525 | 30/11/2012 | 4097.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008526 | 30/11/2012 | 1881.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl ( GASOLINA) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0008527 | 30/11/2012 | 8928.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/11/2012 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO BURITY VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0008530 | 30/11/2012 | 11884.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Construção de Quadra Poliesportiva do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000442012 | 0008531 | 30/11/2012 | 303628.94 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO NA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTINHO EM LIVRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04962012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592012 | 0008533 | 30/11/2012 | 5527.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/11/2012 | 2860.00 | 00039800466487 | ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-5685 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/11/2012 | 18560.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/11/2012 | 1000.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/11/2012 | 8120.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/11/2012 | 2860.00 | 00059403470453 | JOSIERIC PRAZERES DA MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PFQ-5896 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2012 | 224642.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MÊS, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, EXTERIORIZADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/11/2012 | 1697.82 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008385 | 30/11/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/11/2012 | 1250.00 | 00010564718408 | JULIANA LUIZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00097869651400 | LUCIANA FRANCISCO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00006631697476 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU/2012 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00007753341464 | ELIZETE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU/2012 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00055453244453 | GENI MARIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPTU/2012 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/11/2012 | 43227.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/11/2012 | 12322.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007038009494 | JULIANE SUELLEN SANTANA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/11/2012 | 2400.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2012 | 692.82 | 00002804801489 | JULIANA URBANO PEREIRA MATOSO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE TRANSMISSÃO DE BENS(ITBI)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00037396587468 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM GUIA DE TRANSMISSÃO DE BENS(ITBI)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0008432 | 30/11/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/11/2012 | 900.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/11/2012 | 78985.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/11/2012 | 1906.20 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/11/2012 | 7371.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00003838727401 | ROSICLEIDE CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00003838727401 | ROSICLEIDE CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/11/2012 | 2650.00 | 00003838727401 | ROSICLEIDE CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001242008 | 0008532 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/11/2012 | 2860.00 | 00003231298466 | FLÁVIO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-6177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008378 | 30/11/2012 | 6270.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA KHW 9362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)NOS DIAS 04,05,06 E 07/12/2012 NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL MODALIDADES PLACAS DE ADVERTENCIA E REGULAMENTAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS PROFESSOR JOANA GOMES DA SILVEIRA,JUAREZ TAVORA,,DOM PEDRO II,PRAÇA ANTENOR NAVARRO CONTORNO DO VIADUTO QUE DA ACESSO A TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PMSR INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/11/2012 | 1400.00 | 00004883436403 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/11/2012 | 600.00 | 00022622748434 | VALDÉLIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008429 | 30/11/2012 | 3705.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MOW-6938 JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008431 | 30/11/2012 | 1900.00 | 00085328030400 | JOSE ANTONIOO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS 3304 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/11/2012 | 7900.00 | 00099308126449 | AMBERTO CHACON CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/11/2012 | 58642.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/11/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/11/2012 | 112234.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PREFEITURA SEDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/11/2012 | 25673.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/11/2012 | 1387.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE A SUA DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2012 E VENCIMENTOS DOMÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/11/2012 | 1387.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE A SUA DIFERENÇA SALARIAL DE OUTUBRO/2012 E VENCIMENTOS DOMÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/11/2012 | 6106.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/11/2012 | 534.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008514 | 30/11/2012 | 5070.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS)DIARIAS AO VALOR DE R$ 195,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS ) PRESTADOS EM VEICULO PLACA MNA-5799 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA INFRA ESTRTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA, TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM ÁREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 03/12/2012 | 622.00 | 00073797359420 | IRACINDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 03/12/2012 | 933.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA (SEDE FUNCIONAL)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 03/12/2012 | 583.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012 LOTADA NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO(SEDE FUNCIONAL)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 03/12/2012 | 54462.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 03/12/2012 | 80673.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PREFEITURA SEDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 03/12/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NO JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MULTAS RECORRIDAS NESTE PERIODO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DTTRANS/CODATA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 03/12/2012 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 03/12/2012 | 622.00 | 00097787353449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2012 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/12/2012 | 67440.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 03/12/2012 | 60000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL PARA PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS CÍVEIS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME OF. GAPRE Nº 263/2012, DATADO DE 19 DE ABRIL DE 2012 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME OF. 14/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00039687546468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00039687546468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/12/2012 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 03/12/2012 | 11100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008621 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/12/2012 | 600.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA,FINANÇAS(SEDE),ISSQN E DIVISÃO DA FAZENDA)SITUADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA PERFAZENDO UM TOTAL DE 100(CEM)REFEIÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 03/12/2012 | 1021.43 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 03/12/2012 | 87590.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO ENTRE A PMSR/IPEA FEITA EM 240(DUZENTOS E QUARENTA )MESES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0008661 | 03/12/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 03/12/2012 | 94518.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO ENTRE A PMSR/IPEA FEITA EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 03/12/2012 | 164595.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO ENTRE A PMSR/IPEA FEITA EM 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 03/12/2012 | 128633.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO ENTRE A PMSR/IPEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001822011 | 0008679 | 03/12/2012 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 03/12/2012 | 622.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 03/12/2012 | 4860.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 03/12/2012 | 650.00 | 00060355115468 | JOÃO MARIA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/12/2012 | 10000.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00006763050402 | THACIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS (CONSULTORIA)JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 03/12/2012 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VOVÓ VINA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 03/12/2012 | 1923144.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO 13º)SALARIO/2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 03/12/2012 | 635369.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0008586 | 03/12/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192011 | 0008587 | 03/12/2012 | 27676.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 03/12/2012 | 14268.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 07/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 03/12/2012 | 143.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00039800466487 | ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-5685 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 03/12/2012 | 91308.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 03/12/2012 | 203354.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 03/12/2012 | 29271.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 03/12/2012 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA CRECHE ESCOLA MARIA ANUNCIADA ALVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 03/12/2012 | 68.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/12/2012 | 10044.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 03/12/2012 | 22369.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00016013913404 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNN-4598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00023729295420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA(SETEMBRO E OUTUBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 03/12/2012 | 22093.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO,CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2012,CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 03/12/2012 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE(SAÚDE)NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005524231499 | MARISTELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 03/12/2012 | 18133.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 03/12/2012 | 49172.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 03/12/2012 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 03/12/2012 | 7990.10 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00001331042496 | ADRIANA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00043692036434 | MARIA CELIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00046839143449 | SILVANA SANTANA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA DE PASSAGEM DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 03/12/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS VENCIMETOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMETO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA CASA DA PASSAGEM DIAGNÓSTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 03/12/2012 | 1480.00 | 00078858887468 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MOSAICO EM GRANITO DA PRAÇA MINISTRO ABELARDO JUREMA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NO PERIODO DE 03 A 08/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 03/12/2012 | 1520.00 | 00078858887468 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE MOSAICO E PISO DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO EM MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNJIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 03/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 03/12/2012 | 81769.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA MONITORIA DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS DE TRABALHO NA QUINTA OFICINA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/12/2012 | 600.00 | 00001048346412 | SIMONE MARINHO DE LIMA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA TÉCNICA SUPERIOR NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC SANTA RITA - CR 0363410-26, CORRESPONDENTE AS HORAS DE TRABALHO NA QUINTA OFICINA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 03/12/2012 | 3450.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-4022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL 23(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 03/12/2012 | 7800.00 | 00043186424453 | MARINEZIO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MXT-9500 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/10/2012 A 10/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 03/12/2012 | 7995.00 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MUA-7196 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 12/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 03/12/2012 | 7800.00 | 00008443754460 | DANIEL FELINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MOH-2977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 01/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 03/12/2012 | 7800.00 | 00004682795473 | RAFAEL LOPES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA BXF-2716 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/10/2012 A 10/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 03/12/2012 | 4224.00 | 00007578398431 | ANDRYO RENON DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº601/2012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 03/12/2012 | 7968.00 | 00007366550426 | DAVID HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº600/2012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 03/12/2012 | 7960.00 | 00003889887465 | SIDNEY NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº587/2012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 03/12/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LANCHES E CAFE DA 5a OFICINA REALIZADA EM 11/12/2012 EM CUMPRIMENTO AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PEC STA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(0363410-26) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 03/12/2012 | 7984.00 | 00003762085463 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DO MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO EXPEDIDO PELA SEINFRA DE Nº598/2012 E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002077604468 | ADEMAR CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 29/11/2012 A 06/12/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 03/12/2012 | 622.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 03/12/2012 | 622.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA C.SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 03/12/2012 | 622.00 | 00098091883404 | FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVOA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 03/12/2012 | 7800.00 | 00039801411449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA NQA-7660 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/10/2012 A 10/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 03/12/2012 | 3900.00 | 00075372746491 | GENIVAL POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-5326 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 03/12/2012 | 815.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 03/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/12/2012 | 622.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NO PERIODO DE 22/11/2012 A 22/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 03/12/2012 | 622.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO COMO COVEIRO NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO EM VARZEA NOVA DURANTE O PERIODO DE 22/10/2012 A 22/11/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/12/2012 | 7800.00 | 00003668457301 | NILSON KASBERGUE ALVES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MMP-2876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/10/2012 A 10/12/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$195,00(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/12/2012 | 1548.30 | 01769146000169 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 10/12/2012 | 2940.00 | 00078858887468 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA DAS PRAÇAS DO TRABALHADOR,PRAÇA DO0 SOL,PRAÇA DA IGREJA DAS GRAÇAS,PRAÇA DO POVO E PRASÇA DO QUIOSQUE DE TIBIRI-II EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/12/2012 | 2500.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA PRAÇA DO POVO E VIADUTO TARGINO PINHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 10/12/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 10/12/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/11/2012 A 13/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 10/12/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/11/2012 A 13/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 10/12/2012 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/11/2012 A 13/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 10/12/2012 | 7996.00 | 00070332733475 | LEONARDO TELES DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº)615/2012 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008769 | 10/12/2012 | 2320.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AQA-9638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$145,00(CENTO EQUARENTA E CINCO REAIS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/12/2012 | 7976.00 | 00010329825437 | JOSÉ DANILO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº)616/2012 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662012 | 0008785 | 10/12/2012 | 765.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS, PEDRAS E METRALHAS PELA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$45,00 (QUARETA E CINCO REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 10/12/2012 | 6490.00 | 00020426216415 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNP-9652 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 19/11/2012 A 18/12/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$295,00(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 10/12/2012 | 7955.20 | 00067660070444 | JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº)617/2012 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/12/2012 | 4376.75 | 00020334508487 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS GUIAS DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº)623/2012 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 10/12/2012 | 5300.00 | 00023698691434 | João Sebastião da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTDOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662012 | 0008819 | 10/12/2012 | 4750.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEIUCULO DE PLACA MNO-4141,NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTA DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DAS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A25 DE DEZEMBRO DE 2012,CORRESPONDENTE 25(VINTE E CINCO) DIAS DE TRABALHOS.NOS HORÁRIOS DA MANHA ,TARDE E NOITE,NAS ZONAS RURAL E URBANA,INCLUSIVE AOS SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/12/2012 | 3220.00 | 00006251787422 | LUIZ CARLOS DA SILVA PIQUENO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NAS SUAS DEPENDENCIAS INTERNAS (AREA DE FRUTAS E VERDURAS)E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00009059093488 | WAGNER JANIO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 COM EQUIPE DE 03(TRÊS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/12/2012 | 2230.00 | 00009899335479 | BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA NA SUA LIMPEZA(RETIRADA DE LIXO,ENTULHOS E PODAÇÃO DE ARVORES NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO)DURANTE O PERIODO DE 10/12/2012 A 14/12/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00080570852404 | GENILDO COSMO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA DE 10/12/2012 A 16/12/2012 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTO NÃO IMPLANTADOS EM FOLHA DE PESSOAL, DETENTOR DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00096548649400 | MARINESIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-6934 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00003035635404 | FABIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOU-2514 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 10/12/2012 | 8000.00 | 00004412637476 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KML-1093(FORD-F-4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E TIBIRI-II TOTALIZANDO 40(QUARENTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 10/12/2012 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 10/12/2012 | 7967.91 | 00070319095460 | JACKSON SOUZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PARA ADAPTAR O PREDIO DO NUCLEO ZÉ PAINHO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO CONSELHO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04992012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002272011 | 0008791 | 10/12/2012 | 14820.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda Produtos Hospitalares e Odontológicos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS(1009 RN NYLON COR CINZA)CADEIRA DE RODAS (BIG COR PRETA CAPACIDADE 160kg)CADEIRA DE RODAS DE BANHO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 002272011 | 0008792 | 10/12/2012 | 14900.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda Produtos Hospitalares e Odontológicos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS(1009 RN NYLON COR CINZA)CADEIRA DE RODAS (BIG COR PRETA CAPACIDADE 160kg)CADEIRA DE RODAS DE BANHO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192011 | 0009020 | 10/12/2012 | 1922.75 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CARTUCHOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/12/2012 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE FISIOTERAPEUTA CONFORME FICHA FINANCEIRA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000342012 | 0008728 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/12/2012 | 2860.00 | 00003319309862 | MARIA RITA DA SIVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-3153 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/12/2012 | 622.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/12/2012 | 2860.00 | 00077352424687 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-4906 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO NOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AOPREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE)PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA DAS UNIDADES DE ENSINO NA AREA DE DIGITAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00010258083476 | KEITHLEEN KATHARENI LINS CANTUARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DHG-3741 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO M TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00005582562443 | ALDENORA DE MELO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PEZ-4305 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)ATENDENDO OS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/12/2012 | 2860.00 | 00006687613421 | TIAGO BERNARDINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEW-1289 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/12/2012 | 2860.00 | 00009409274460 | VALDIR BERNARDINO DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFC-4728 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/12/2012 | 3750.00 | 00000990029492 | RENATA MEDEIROS PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFE-5197, PERFAZENDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 10/12/2012 | 3625.00 | 00006473118446 | LENISIO GADELHA SILVESTRE COELHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-4439, PERFAZENDO 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00002684971412 | ERIVELTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OET-6407, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 10/12/2012 | 3625.00 | 00004920303408 | BARTOLOMEU CARNEIRO CARMELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOI-9757, PERFAZENDO 98 (VINTE E NOVE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00006800029440 | CARLOS GUEDES MACIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOJ-7209, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 10/12/2012 | 3375.00 | 00062990128468 | CICERO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFE 2757, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 10/12/2012 | 3375.00 | 00009576636418 | ANDREY HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOL 8255, PERFAZENDO 27 (VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00009576636418 | ANDREY HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOB 1887, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DE TECNICOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0008720 | 10/12/2012 | 15920.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO RECUPERAÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA COM REMOÇÃO DA TINTA SOBRE AS FERRAGENS E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA COMSUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 39,80 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0008721 | 10/12/2012 | 11790.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA TUBO REDONDO 7/8 CHAPA 18 PRETA ASSENTO ENCOSTO BRANCO NDF ESPESSURA 15MM BRANCA E CONJUNTO PRE-ESCOLAR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS E MESA MDF BRANCA 2 FACES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762012 | 0008722 | 10/12/2012 | 8160.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA TUBO REDONDO 7/8 CHAPA 18 PRETA ASSENTO ENCOSTO BRANCO NDF ESPESSURA 15MM BRANCA E CONJUNTO PRE-ESCOLAR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS E MESA MDF BRANCA 2 FACES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 10/12/2012 | 1225.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 10/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002203546425 | José Manoel Amâncio Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA INSPEÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 10/12/2012 | 1244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 10/12/2012 | 37102.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/12 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 10/12/2012 | 46193.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/12 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042012 | 0008750 | 10/12/2012 | 59399.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (PRO-JOVEM URBANO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/12/2012 | 15155.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 10/12/2012 | 91.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA /10/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00042459001487 | IVALDO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-3548 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 10/12/2012 | 933.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/12/2012 | 1943779.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%MAGISTERIO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00002149461420 | JOSÉ CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/12/2012 | 2880.00 | 00007175588437 | LINDEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-6775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/12/2012 | 7997.60 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/12/2012 | 3981.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/12/2012 | 3981.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/12/2012 | 7997.60 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/12/2012 | 6407.25 | 04190700000147 | F&F Máquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/12/2012 | 1581.00 | 04190700000147 | F&F Máquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0008831 | 10/12/2012 | 1579.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/12/2012 | 2990.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | IMPOR RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL, DE PLACA MOI 7298, TOTALIZANDO 23 (VINTEE TRES) DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/12/2012 | 2990.00 | 00036863238420 | SILVIO BORGES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VW GOL DE PLACA MOL 1553, TOTALIZANDO 23 (VINTE E tres) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 10/12/2012 | 7995.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0008855 | 10/12/2012 | 27222.60 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0008856 | 10/12/2012 | 41458.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0008857 | 10/12/2012 | 23293.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0008865 | 10/12/2012 | 3250.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT-6143, PERFAZENDO 26 (VINTE E SEIS)DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252012 | 0008694 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00087437783487 | JANSEN DE LIMA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2375 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00010912836482 | PAULO CESAR VALERIANO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00002074798440 | ROSANGELA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA)NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00002434080480 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA)DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00005502488462 | CELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVIDA ATIVA)DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00003878053460 | JUCINÉA VALDEVINO DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU/2012 DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/12/2012 | 622.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA TESOURARIA EM GERAL,VINCULADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002460161409 | JOSIVETE SOARES JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES PERTINENTES AO IPTU DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 10/12/2012 | 622.00 | 00001265379416 | JULLIENE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 10/12/2012 | 622.00 | 00068980361491 | SANDRA TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 10/12/2012 | 622.00 | 00009544880402 | LARISSA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NA AREA DE IPTU NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00009133529426 | ANDERSON SANTANA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNK-6246, PERFAZENDO 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A DISPOSIÇÃO DA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO COM TECNICOS DA AREA DESTA ENTIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122012 | 0008724 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TÉCNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000322012 | 0008725 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182012 | 0008727 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 10/12/2012 | 24735.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 10/12/2012 | 30795.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 10/12/2012 | 7600.00 | 00007272809450 | PEDRO ADRIANO MATEUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8.000(OITO MIL)CAPAS DE PROCESSO TIMBRADAS DESTINADO AOS SETORES DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)E SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,95(NOVENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 10/12/2012 | 33068.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇÃO DO PAR.ADM/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 10/12/2012 | 63937.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A RETENÇAO DO PARC./RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 10/12/2012,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0008771 | 10/12/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 10/12/2012 | 320.00 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 10/12/2012 | 320.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 10/12/2012 | 320.00 | 00010703298437 | WYENDY OLIVEIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 10/12/2012 | 320.00 | 00002217800418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 10/12/2012 | 320.00 | 00000142203424 | LUCIANO JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 10/12/2012 | 320.00 | 00009823316490 | PALOMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/12/2012 | 320.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/12/2012 | 320.00 | 00001075278473 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/12/2012 | 320.00 | 00044129610449 | JOSELITO NEVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/12/2012 | 320.00 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 10/12/2012 | 320.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU(IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO)DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/12/2012 | 1680.00 | 00004837215491 | IRENE DE SOUTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MMQ-9485 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ENTREGA DO IPTU/2012 NO PERIODO DE 03 A 20/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000862012 | 0008796 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(OBS* A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00001555467407 | VERONICA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/12/2012 | 1467.45 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CAÇAMBAS QUE ESTÃO FAZENDO A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 10/12/2012 | 3024.80 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CAÇAMBAS QUE ESTÃO FAZENDO A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 10/12/2012 | 252.20 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO AO SETOR ELETRICO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00003231298466 | FLÁVIO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-6177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 10/12/2012 | 1330.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM COMPRA DE SACOS DE LIXO PARA A LIMPEZA URBANA DA CIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0008911 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 10/12/2012 | 700.00 | 00007366570451 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000302012 | 0008914 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001782011 | 0008915 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00004339653470 | CRISTIANE MAXIMIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA(AREA DE CONVENIOS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 10/12/2012 | 639.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM NO DIA 17/12/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 10/12/2012 | 900.00 | 00046808183449 | VALTER BARROS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0008729 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 10/12/2012 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NO JULGAMENTO DE PROCESSOS DE MULTAS RECORRIDAS NESTE PERIODO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DTTRANS/CODATA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 10/12/2012 | 800.00 | 00008934142472 | JOSINA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 10/12/2012 | 800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS NAO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00069142513472 | VERA LUCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00069142513472 | VERA LUCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 10/12/2012 | 1950.00 | 00001168236401 | MARINALDO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-3450 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005491559458 | TAIZA MARIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00008853173432 | ANA CRISTINA BISPO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD (COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR) NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 20/12/2012 | 64806.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 20/12/2012 | 6192.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/12/2012 | 131307.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PREFEITURA SEDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/12/2012 | 12384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/12/2012 | 112623.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 20/12/2012 | 117579.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/12/2012 | 2027.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/12/2012 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/12/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/12/2012 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/12/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/12/2012 | 1748.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/12/2012 | 1417.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/12/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/12/2012 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/12/2012 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/12/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 20/12/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/12/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 20/12/2012 | 1355.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 20/12/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/12/2012 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/12/2012 | 18374.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0008918 | 20/12/2012 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172012 | 0008920 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR) BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00001087184410 | JORCELIO MOREIRA ANDRIOLA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SETOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00001087184410 | JORCELIO MOREIRA ANDRIOLA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SETOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 20/12/2012 | 7290.10 | 14257314000189 | JBS Construções e Incorporações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO PAGO CONFORME ANEXO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº228/2011 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 20/12/2012 | 66767.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 20/12/2012 | 622.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000602011 | 0008952 | 20/12/2012 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562011 | 0008953 | 20/12/2012 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,ARRECADAÇÃO,DIVIDA ATIVA E IMOVEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/12/2012 | 68.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº27.551-11,NO DIA 2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 20/12/2012 | 8.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº32.749-2,NO DIA 26/12//2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 20/12/2012 | 16.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4/TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/12/2012 | 49.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS NO DIA 21/12/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 20/12/2012 | 12379.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 20/12/2012 | 43428.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/12/2012 | 38.10 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/12/2012 | 11011.22 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/ARRECADAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000502012 | 0008954 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DO GOVERNO FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0008955 | 20/12/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0008956 | 20/12/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001652011 | 0008957 | 20/12/2012 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008923 | 20/12/2012 | 4176.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl (BIODIESEL) DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008924 | 20/12/2012 | 3024.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000592012 | 0008925 | 20/12/2012 | 3058.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 20/12/2012 | 54815.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 20/12/2012 | 39174.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 20/12/2012 | 429.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8/FEP,NO DIA 20/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 20/12/2012 | 30.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 20/12/2012 | 0.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4/ITR,NO DIA 20/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/12/2012 | 60229.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUER SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 20/12/2012 | 6623.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 20/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/12/2012 | 402.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 27/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/12/2012 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001702011 | 0008932 | 20/12/2012 | 4572.29 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/12/2012 | 622.00 | 00077714881372 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/11/2012 A 20/12/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/12/2012 | 622.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 23/11/2012 A 17/12/2012 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/12/2012 | 622.00 | 00023653604400 | JOSÉ ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 22/11/2012 A 22/12/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 20/12/2012 | 622.00 | 00011558249460 | PEDRO ELIOTERIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 20/12/2012 | 622.00 | 00028875109400 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 23/11/2012 A 20/12/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 20/12/2012 | 622.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 23/11/2012 A 20/12/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/12/2012 | 85180.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 28/12/2012 | 44.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (SALARIO FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/12/2012 | 50193.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 28/12/2012 | 132.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (SALÁRIO FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 28/12/2012 | 935.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/12/2012 | 10379.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 28/12/2012,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 28/12/2012 | 203896.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 28/12/2012 | 1782.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO FAMILIA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/12/2012 | 92503.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 28/12/2012 | 374.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO FAMILIA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/12/2012 | 639236.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 28/12/2012 | 2640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO 40%FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/12/2012 | 35375.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/12/2012 | 44.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (SALÁRIO FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/12/2012 | 22366.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/12/2012 | 22760.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/12/2012 | 31477.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 28/12/2012 | 2569.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/12/2012 | 205789.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE MÊS, CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL - DARF, EXTERIORIZADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/12/2012 | 1253.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESPESAS BANCÁRIAS NESTA CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/12/2012 | 99852.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/12/2012 | 128138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/12/2012 | 122269.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/12/2012 | 116773.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, NO REGISTRO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 28/12/2012 | 26705.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE (CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024