| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 27.50 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 180.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 50.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 67.75 | 00039634744400 | DEMETRIO NARCISO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2011 COM AS SEGUINTES INSCRIÇÕES Nº. 05.001.0235.001(59024) COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 3190.67 | 00073937665404 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 009/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.000.998-0, QUE TEM COMO CREDOR ANTONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2019.01 | 00039634523404 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 011/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.000.939-3 QUE TEM COMO CREDOR MARIA DAS GRAÇAS SOUTO LUCENA, CONFORMESENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 3908.87 | 00069181802404 | NEUSA NÓBREGA DE L. ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 010/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.154-8 QUE TEM COMO CREDOR NEUSA NÓBREGA DE LIMA ELIAS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 35000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 180000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2346.17 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE; PARAFUSO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVÉL, ELEMENTO, DESCARBONIZANTE, PROTETOR MOTOR, VELA, CORREIA, JOGO DE PEÇAS, ROLO, JOGO DE PASTILHAS, ADITIVO, ÓLEO MOTOR, MANIVELA, DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE FOX GLL FLEX DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 760.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REMOVER E INSTALAR VELAS, PASTILHAS, MANIVELA, CORREIA DENTARIA E MANCAIS BRAÇO E SERVIÇO DE REVISÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE FOX GLL FLEX DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2269.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA A FEFORMA DA PRAÇA ALCINDO LEITE , CENTRO,NESTA CIDADE, LICENÇA 29940/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 85.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA A FEFORMA DA PRAÇA ALCINDO LEITE , CENTRO,NESTA CIDADE, LICENÇA 29940/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 527.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 2500.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUPLAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1640.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMERA DE AR, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 6000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ABRILHANTAR E SONORIZAR OS FESTEJOS DE INAGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-NO DIA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1080.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE, SENDO 01(UMA) PARA RUY DE ASSIS MELO BRASILIA-DF, E 02(DUAS) PARA JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS E JOSÉ VIEIRA DE ALMEIDA PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA I MOSTRA DO SAÚDE NA ESCOLA NO FÓRUM DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 359.88 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCE DESTINADO AO PACIENTE COM TRATAMENTO APÓS ALERGIA COM QUALQUER TIPO DE DERIVADOS LACTOSE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 2907.65 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 2747.48 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS QUE FAZ USO DESTES MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 5058.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 1615.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA -LICENÇA DE OBRA HIDRICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 89.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 200.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 944.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 8202.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 362.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUSIVEL, LAMPADAS, LATERNA, FAROL MILHA E TERMINAL SAPÃO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 3300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM LIXEIRAS GRANDES E PEQUENAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 196.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 4356.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS E POÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 6920.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 2748.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 54097.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 7189.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 630.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO, MUSEU, ESTADIO, CAAT E CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 1723.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 2057.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MUSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 27712.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 12615.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 970.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS, DIPJ, DE ANOS ANTERIORES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: MARIA DO CARMO M. GOMES E PROFESSOR TRINDADE VERNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 597.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA NPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 2842.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 535.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 15374.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 7868.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 3040.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 5279.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 77227.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 128245.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 6043.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 20446.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 40.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8826 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 1675.00 | 00000362607540 | BRUNA LUCELIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2012 | 6188.00 | 00000362607540 | BRUNA LUCELIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS, DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 2069.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 738.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 2885.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 213.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE AJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 352.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 54660.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 2422.33 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE; PEÇÃS DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE FOX GLL FLEX DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 520.30 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE; PEÇÃS DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE FOX GLL FLEX DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 328.13 | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A TAXA COBRADA PELA SERV. REG. E NOT. DE SANTA LUZIA INÁCIO MACHADO PAGO INDIVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 578.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 425.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 357.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 91.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 73/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 2281.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 1273.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 102.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 15486.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 2663.03 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 35605.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2012 | 1280.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2012 | 111.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE IPVA DEBITADA NA CONTA DE Nº 8.670-3, CONF. EXTRATO DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2012 | 201.90 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 012/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.000.939-3 QUE TEM COMO CREDOR ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 442.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0000107 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 01/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DE 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 24126.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 6839.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 390.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 160.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS ESF-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 100.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 50.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 174.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO FREI DAMIÃO,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 2600.00 | 00003647774430 | ROSELLY BORGES DANTAS PAULO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMFERMEIRO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00001000661431 | ELIZÂNGELA LIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMFERMEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00007446371471 | THASSIA CAROLINA DE LIMA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMFERMEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 3600.00 | 00006204137433 | ROBERTA DOS SANTOS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMFERMEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 15000.00 | 00003896068474 | RENE GABRIEL LUENGO GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MÉDICO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 5500.00 | 00007324108431 | MARCÍLIA MEDEIROS LOPES SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MÉDICA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 3400.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMFERMEIRO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 5500.00 | 00005497525440 | JOÃO CARLOS R. M. DA TRINDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MÉDICO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 6500.00 | 00006777337636 | THIAGO BERTONI MARCHITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MÉDICO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 6000.00 | 00019115954404 | EZENILDE DANTAS FERNANDES MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MÉDICA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 2800.00 | 00005333406405 | JOSÉ WINDELL DA N. FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ENFERMEIRO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NO PERÍODO DE 19/06/2011 A 30/06/2011 E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 4072.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA: NQE-2254 E NQE 2214,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 25153.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 9881.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 59234.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 22817.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 8587.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 7001.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 65004.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 1418.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 21.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.245-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 157.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CHAPARIA DA CHAPA DE PROTEÇÃO DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 206.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 730.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 23574.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2012 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 200.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 48.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 4577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000206 | 11/01/2012 | 560.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000205 | 11/01/2012 | 1500.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO E RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2012 | 150.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2012 | 1471.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2012 | 20.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2012 | 570.77 | 12092127000167 | CONSTRULAR-DANTAS E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ARAME, ARCO DE SERRA, ARRUELA, BOTA, CADEADOS, CHAVE, CORDÃO PARELELO, ENGATE PLÁSTICO, EXTENSÃO, FERROLHOS, INTERRUPTOR,JOELHOS, LAMPADAS, LAPIS CARPINTEIRO, BALDE, MANGUEIRA, PARAFUSOS E TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 593.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BUCHA, BATERIA,E CORREIA,DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2012 | 541.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 13º SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 NO DIÁRIO OFICIAL -EDIÇÃO-20/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2012 | 6.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE 13º SALARIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2012 | 126.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2012 | 327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA FOLHA EXTRA DA GESTÃO,EM DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2012 | 9033.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2012 | 2965.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2012 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 24ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000193 | 20/01/2012 | 5464.08 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000070 | 20/01/2012 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2012 | 778.72 | 12092127000167 | CONSTRULAR-DANTAS E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE;ALICATE UNIVERSAL, BALDE., BROCAS, CABO FLEX, CADEADO, CANELETA, CHAVES, TINTAS, ESPATULA, FITA CREPE, INTERRUPTOR, LAMPÂDAS, LIXAS E SELADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2012 | 3950.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERELO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 2292.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2012 | 3802.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 34.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DA EDUCAÇÃO - MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 2505.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2012 | 516.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2012 | 12496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2012 | 540.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTAS PRETA DE PLÁSTICO ACOL, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 5581.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 12997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PSF-MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 1499.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOI A FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 1529.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 1331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 12584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 696.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 13024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 355.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 3107.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56( CINQUENTA E SEIS ) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 3254.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 59( CINQUENTA E NOVE ) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 1493.05 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 1638.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009060997492 | LUZIA CARNEIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUZIA CARNEIRO DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 150.00 | 00027430600425 | CREZILEUDA SIMÕES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. CREZILEUDA SIMÕES DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 80.00 | 00002207018490 | MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 120.00 | 00008992826443 | FRANCILENE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCILENE GOMES DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009467078473 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. GILVANEIDE LIMA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004582967400 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEVERINO VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000246 | 01/02/2012 | 2691.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000211 | 01/02/2012 | 2170.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 3273.02 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE; 01 NOTEBOOK SANSUNG, 01 MONITOR LED, 01 IMPRESSORA LASESR, 01 ESTABILIZADOR E 01 CÂMARA SONY, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000251 | 01/02/2012 | 420.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000219 | 01/02/2012 | 700.87 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 10328.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 17390.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 2023.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 1035.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 482.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 694.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 14091.50 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO, LIMPEZA E MAUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2012 | 00732012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000238 | 01/02/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 1100.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE; 01(UM) REFRIGERADOR CONTINENTAL, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000241 | 01/02/2012 | 4070.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000253 | 01/02/2012 | 4982.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, KOMBI PLACA OFB-7390 E KOMBI PLACA-MMZ-9072 TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 527.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 366.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2012 | 786.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 1537.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 13214.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2012 | 7848.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 60.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTOS E TENSOR DE CORREIA DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NPV-8755 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 390.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CORREIAS, ROLAMENTOS E TENSONADOR, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NPV-8755 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 240.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES 1206DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 40.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000240 | 01/02/2012 | 1330.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000255 | 01/02/2012 | 4866.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 0.20 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0176/2012, RELATIVO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE; PEÇÃS DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE FOX GLL FLEX DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000250 | 01/02/2012 | 2310.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 6000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0000220 | 01/02/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000221 | 01/02/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 38.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- DE PROPOSTAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 002, 003 E 004/2012, NO DIÁRIO OFICIAL -EDIÇÃO 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 573.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 005, 006, 007 E 008/2012, NO DIÁRIO OFICIAL -EDIÇÃO 31/01/2012 E ADIANTAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012 NO DIÁRIO OFICIAL - EDIÇÃO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000248 | 01/02/2012 | 149.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000252 | 01/02/2012 | 75.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 110.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL BUQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 7362.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PEÇAS TRAT IMPLEM SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ROLAMENTOS, RETENTOR COQUILHO, COLAR EMBREAGEM, PLATOR EMBRREAGEM, ARTICULAÇÃO AÇO, PINO COM ROTULA, CABO FREIO DE MÃO, CABO EMBREAGEM E BARRA COMPLETA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000249 | 01/02/2012 | 3791.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA E LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, REFERENTE A 05 DIAS ( DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2011),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 1710.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000247 | 01/02/2012 | 6151.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 180.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2012 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2012 | 360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2012 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2012 | 390.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2012 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 1900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 4150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2012 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2012 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16.583-2 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 9.771-3, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 9.771-3, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2012 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000257 | 05/02/2012 | 5098.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000258 | 05/02/2012 | 1697.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000259 | 05/02/2012 | 6562.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2012 | 224.00 | 00002213619441 | FRANCINALVA MARIA NUNES FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE FOTOGRAFIAS 15X21 PARA ATENDER PENDENCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SÃO JOÃO 2010 PERANTE AO MINISTÉRO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2012 | 10800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2012 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2012 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 300.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 600.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOÃO CIRILO,481, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 200.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2012 | 150.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA VIAJAR A CIDADDE DE NATAL-RN PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. TRERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2012 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.630 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 88.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2012 | 217.00 | 12092127000167 | CONSTRULAR-DANTAS E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 165.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS NA COMUNIDADE RURAL SACO TRANSPORTANDO ARMÁRIOS, CADEIRAS, GELA ÁGUA, BEM COMO ENTREGA DE MATERIAL PARA O ESF-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2012 | 150.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BALANÇAS MECÂNICA DESTINADA PARA O PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 5195.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 1579.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 13031.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 5438.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2012 | 166.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 520.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2012 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 06 LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000412 | 10/02/2012 | 1999.48 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÉNICO, DESTINADOS AO PSFs,- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000413 | 10/02/2012 | 500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NUCLEO DE APOIO A FAMÍLIA- NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 1669.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000422 | 10/02/2012 | 500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2012 | 1915.20 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MESMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 540.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 04 LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 1560.00 | 00069077142487 | ANTÔNIO DA SILVA LUCENA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS COM LONA, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 240.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A VACINAÇÃO DOA RAIVA ANIMAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 550.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE; 01 CÂMERA SONY, DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 1384.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO FÓRUM DO ADOLESCENTE ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00008424682424 | SALUSA MARIA DE FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SALUSA MARIA DE FIGUEIREDO ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2012 | 2609.93 | 00005871537413 | PEDRO VITAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIA TRA-PB, OBJETO DO PROCESSO Nº 00251.2008.00000011, QUE TEM COMO CREDOR PEDRO VITAL DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2012 | 103.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2012 | 1275.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2012 | 750.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA ENTREGA DOS PREMIOS DO IPTU NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2012 NO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 74/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2012 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2012 | 16260.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 0.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 2.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 1050.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 212.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 739.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 8.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 9.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 2.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 3.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 311.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 72.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2012 | 60.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2012 | 730.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 01 MALOTE DE LONA COM CADEADO E 01 KIT PARA IMPRESSÕES DIGITAIS, COMPOSTO DE TABUÍNA PRENCHETA, ROLO E MALETA DESTINADA AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2012 | 493.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000375 | 10/02/2012 | 41.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO A MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000298 | 10/02/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000299 | 10/02/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2012 | 600.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2012 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE VELHA DO YAYÚ CLUBE, NESTE MUNICÍPIO.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 4320.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA NOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000330 | 10/02/2012 | 280.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FECHADURAS, SOLDA EM GRADES DE JANELAS E NA GRADE DO SOFÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2012 | 199.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2012 | 750.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2012 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE VELHA DO YAYÚ CLUBE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2012 | 335.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NPR-2088, OFB-7390, KCW-6598, MOW-9873, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2012 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 113.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 6.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 3891.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2012 | 1373.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 4789.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000254 | 10/02/2012 | 1117.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000323 | 10/02/2012 | 1575.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 200.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2012 | 800.00 | 00003043747410 | IVANE MARIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS DE BALÉ PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 351.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS E REGISTROS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 155.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: ,NQG-0850, MOK-5651, MOK-5651, OEZ-2378 E MMO-4026, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 502.90 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000297 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 160.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 4900.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 9.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 14.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2012 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000415 | 10/02/2012 | 20000.00 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIIA-PB CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000423 | 10/02/2012 | 2500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 70.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 447.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA LUIZ FIRMINO DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO(SP) PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 500.00 | 00001306322448 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DO CÉU FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNY-2035, FAZENDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE SANTA LUZIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003381112805 | GERONCIO ESTEVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SR. GERONCIO ESTEVAM DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000373 | 10/02/2012 | 1646.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 2.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 0.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 7.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000341 | 10/02/2012 | 78500.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ALUGUEL DE TODA A ESTRUTURA DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB MINITRIO ELETRICO, SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇAS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº.06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 27771.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 12406.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 295.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000289 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 02 LÂMINA DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 700.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 3720.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 309.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2012 | 500.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2012 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO D3E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB INCLUINDO A TERRAPLENAGEM DOS LEITOS DAS ESTRADAS E DESMATAMENTOS DAS LATERAIS DAS MESMAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000376 | 10/02/2012 | 2190.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 8202.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000374 | 10/02/2012 | 3785.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 52950.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000260 | 10/02/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000263 | 10/02/2012 | 135535.65 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 002/2012. | 00742012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 400.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA FLADELAGEM NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 4116.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 507.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE POLIA DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE PARAFUSO DA POLIA E SOLDA DO PARALAMAS TRASEIRO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000288 | 10/02/2012 | 2600.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CONTAINER DE LIXO, CARRINHOS DE LIXO E CARRO DE MÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 3150.00 | 15001710000103 | DOUTOR SERV- ELNATAN DE MELO RODRIGUÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTO DE DN 200, EXISTENTE ENTRE A PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A PONTE DO RIO QUIPAUÁ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2012 | 55000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2012 | 1770.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOÃO CIRILO DA SILVA E IMEDIAÇÕES, COMPLEMENTAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM NA RUA ANILSON JOSÉ DE SOUZA COM PASSARELA,NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2012 | 3060.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA)) CAMISAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2012 | 702.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE) CAMISAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI . NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2012 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2012 | 74.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2012 | 2493.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2012 | 640.00 | 00006077028428 | FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 ARMÁRIO, DESTINADO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2012 | 13886.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO GRANIÍTICO EM RUAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012. | 00762012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2012 | 7377.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2012 | 780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000447 | 20/02/2012 | 2580.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2012 | 2159.95 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ARAME, BOTINA, CABO PARA ENXADA, CARRINHO DE MÃO, CORDAS, ENXADAS, FOICES, LUVAS, FORMGRA, NITROFORM E PÁ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2012 | 2891.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; SOQUETES, RELE FOTO, BASE PARA RELE, FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEL, REATOR PARAFUSOS, LAMPADA INCANDESCENTE E A VAPOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2012 | 2560.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS , DUPLAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2012 | 351.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA E EIXO QUADRADO DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000437 | 20/02/2012 | 62000.00 | 10643102000189 | LK DE MACEDO - LK PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2012, EM PRAÇA PÚBLICA CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2012 E PROCESSO Nº 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2012 | 600.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO EM PALCO NO CARNAVAL 2012 NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2012 | 345.79 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2012 | 23208.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0000433 | 20/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2012 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 NO DIÁRIO OFICIAL DE 01/02/2012, E PUBLICAÇÃO ADIANTAMENTO DO PREGÃO 07 E 08/12 NO DIÁRIO OFICIAL DE 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2012 | 5794.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2012 | 23592.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000495 | 20/02/2012 | 1136.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | 38VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02( DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2012 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2012 | 2995.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2012 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 24ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2012 | 34634.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Reforma, Ampliação do Centro de Aten. Médico Especializado Transforman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000445 | 20/02/2012 | 404935.94 | 13452186000161 | CONCA - CONSTUTORA, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TRANSFORMANDO-O EM POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 095/2011 - PACTO SOCIAL DA SAÚDE. | 00752012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2012 | 1300.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLCA NQE-2214 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000453 | 20/02/2012 | 1457.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2012 | 150.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DA DIRETORIA DO CONSEMS/PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2012 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL SANTA IZABEL NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2012 | 53577.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000497 | 20/02/2012 | 1410.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2012 | 4436.66 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2012 | 784.05 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2012 | 1969.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2012 | 383.61 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2012 | 1145.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTRINE E NITROFORM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2012 | 336.00 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2012 | 3040.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2012 | 5279.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2012 | 14176.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2012 | 1050.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAV. BRASTEMP 8KG 220V, DESTINADA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2012 | 128510.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2012 | 1906.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2012 | 73194.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2012 | 8077.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2012 | 18519.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000496 | 20/02/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2012 | 7130.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2012 | 948.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO QUIMICO, LUVAS E RESPIRADOR, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2012 | 2504.79 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2012 | 999.98 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2012 | 426.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACÊDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT EPI COSTAL DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2012 | 5482.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2012 | 70.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2012 | 62724.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2012 | 8587.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2012 | 25617.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2012 | 53994.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2012 | 23799.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0000494 | 20/02/2012 | 3662.75 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2012 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2012 | 400.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO ENTRETERIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTEMUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2012 | 4577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000516 | 27/02/2012 | 1093.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000517 | 27/02/2012 | 7469.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, KOMBI PLACA OFB-7390 E KOMBI PLACA-MMZ-9072 TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000515 | 27/02/2012 | 6616.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000512 | 27/02/2012 | 109.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000513 | 27/02/2012 | 1422.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000514 | 27/02/2012 | 1074.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000511 | 27/02/2012 | 2521.67 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000524 | 29/02/2012 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000521 | 29/02/2012 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 3689.66 | 00000007353456 | JOÃO BOSCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIA TRA-PB, OBJETO DO PROCESSO Nº 0114000-80.2009.5.13.0011, QUE TEM COMO CREDOR JOÃO BOSCO ALVES, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000522 | 29/02/2012 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000523 | 29/02/2012 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000525 | 29/02/2012 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0000519 | 29/02/2012 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000520 | 29/02/2012 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000526 | 29/02/2012 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000537 | 02/03/2012 | 3998.84 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2012 | 13354.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2012 | 359.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2012 | 13992.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2012 | 189.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2012 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO: ARLINDO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2012 | 290.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, DESTINADA AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000718 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMNETE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000536 | 02/03/2012 | 1903.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2012 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2012 | 622.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000580 | 02/03/2012 | 1820.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,INSTALAÇÃO DE SISTETMA MANUTENÇÃO DE REDE E IMPRESSORA, ADESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000589 | 02/03/2012 | 939.61 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2012 | 803.75 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PROJOVEM-NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2012 | 2012.50 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, SALGADOS, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2012 | 1445.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DE GÁS E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 07 AR CONDICIONADO SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000570 | 02/03/2012 | 5070.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000590 | 02/03/2012 | 4077.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000641 | 02/03/2012 | 1125.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2012 | 365.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS, TROCA DE PNEUS, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-8755 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00089331710453 | SONIA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NA FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFABETIZADO MINISTRANDO AULAS SOB OS TEMAS: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, ALFABETIZAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO, PROGRAMA OLHAR BRASIL, DIRETRIZES CURRICULARES DO EJA, NO PERÍODO DE 27/02 A 03 /03/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2012 | 2011.10 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2012 | 1185.60 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2012 | 1456.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2012 | 910.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2012 | 1669.72 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2012 | 1674.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2012 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2012 | 2205.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2012 | 1840.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE, SALGADOS E CHOCOLATE, DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2012 | 1962.50 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL,CHOCOLATES, COPOS, PRATOS E COLHER DESCATAVÉIS, PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2012 | 17240.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2012 | 13100.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2012 | 9797.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2012 | 7444.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2012 | 482.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2012 | 366.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2012 | 694.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2012 | 527.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2012 | 2007.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2012 | 1525.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2012 | 1063.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000563 | 02/03/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000568 | 02/03/2012 | 1385.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000569 | 02/03/2012 | 4045.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000575 | 02/03/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000586 | 02/03/2012 | 3165.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000591 | 02/03/2012 | 6131.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000592 | 02/03/2012 | 1525.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00034336230404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFABETIZADO MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 20 HRS AULAS SOB OS TEMAS: PLANEJAMENTO E FORMAS DE AVALIAÇÃO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO,; FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA E ESCRITA; VIVÊNCIA DA MATEMÁTICA NO COTIDIANO; ESTRATÉGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 05 /03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2012 | 807.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2012 | 3520.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE SALGADOS E ALMOÇO NO HOTEL SANTA LUZIA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012, QUANDO DA INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO INSS COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA PREVIDENCIA, GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS DEPUTADOS FEDERAIS, PREFEITOS MUNICÍPAIS E DEMAIS LIDERANÇAS , COM PARCERIA ENTRE A AGENCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000594 | 02/03/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2012 | 193.50 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV SATÉLITE E RETRANSMISSÃO DE TV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2012 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 004, 009/2012,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-T. DE PREÇOS Nº 005/2012,; EXTRATO DE CONTRATO Nº020/2012- T. DE PREÇOS Nº. 005/2011, NO D.OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000573 | 02/03/2012 | 1937.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2012 | 2250.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012 DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPSAL, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994.COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DE REFERIDA LÉI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2012 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2012 | 300.00 | 00019116250478 | SEVERINO EUFRAZINNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. SEVERINO EUFRAZINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000574 | 02/03/2012 | 1109.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000577 | 02/03/2012 | 12193.58 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, COMO TAMBEM PROJOVEM, GRUPO DE CONVÊNIENCIA DOS IDOSOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2012 | 150.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2012 | 1090.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA DIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, MANOEL CARDOSO MORENO FILHO, DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2012 | 300.00 | 00006250350462 | ADRIANA TOMAZ NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ADRIANA TOMAZ NOBERTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2012 | 450.00 | 00056013370206 | OLIVIO RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ DIOMEDES,93 B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA P. DA SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2012 | 450.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2012 | 360.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2012 | 390.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2012 | 450.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2012 | 360.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2012 | 450.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002497812470 | MARIA SEVERINA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ CLEMENTINO DIAS,B: S.JOSÉ,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR Mª DO NASCIMENTO QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2012 | 390.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2012 | 240.00 | 00003185348435 | PAULO ANTONIO ALVES | RRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRÉ ESCOLAR,15, B; S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDEMIRA ALICE DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2012 | 210.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2012 | 450.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2012 | 450.00 | 00008045838469 | LUZIA VALQUIRIA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROJETADA, B: N.S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELMA DOS S. COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2012 | 450.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2012 | 150.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2012 | 360.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2012 | 450.00 | 00002014192464 | LUZIA GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BAIXO MONTE,15, S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; IRLAINE LIRA LOPES DE MEDONÇA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2012 | 300.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2012 | 450.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2012 | 240.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2012 | 240.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2012 | 240.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,30 BAIRRO:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE FERNANDES SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2012 | 300.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2012 | 300.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2012 | 360.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMÕES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, 17, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VITÓRIA CRISTINA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2012 | 360.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2012 | 200.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2012 | 300.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2012 | 450.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2012 | 360.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2012 | 450.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2012 | 300.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2012 | 300.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2012 | 450.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2012 | 1200.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2012 | 1500.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO PARA RECUPERAÇÃO DE 13(TREZE) POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000572 | 02/03/2012 | 985.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000578 | 02/03/2012 | 140048.12 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C. E S. DE R. PREDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 007/2012. | 00772012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2012 | 3861.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000571 | 02/03/2012 | 2985.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2012 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2012 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000642 | 02/03/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2012 | 4370.00 | 09128580000171 | COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO MUNICÍPIO DE VARZEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA ESCAVADEIRA LYNDAY NA ABERTURA DE VALETAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0000734 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 700KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTEMUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2011, SEM A MÃO DE OBRA DO MOTORISTA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2012 | 333.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA ACESSO AO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, COM COMPRIMENTO DE 125,00 M, LARGURA DE 5,00 M E ALTURA DE 1,00 M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2012 | 600.25 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2012 | 2652.00 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE SABONETES, LIXAS METAL PARA UNHAS, ESMALTES E ESCOVAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2012 | 140.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; IMARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000878 | 09/03/2012 | 2382.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2012 | 1826.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000879 | 09/03/2012 | 3489.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000876 | 09/03/2012 | 2194.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000877 | 09/03/2012 | 61.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000880 | 09/03/2012 | 422.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2012 | 493.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NO DIA 26 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2012 | 15997.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2012 | 102.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2012 | 1275.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 82.69 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO TRANSFORMANDO EM POLICLINICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000714 | 10/03/2012 | 1438.16 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2012 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0000739 | 10/03/2012 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2012 | 510.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS PARA O CARNAVAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E 02(DUAS) LOGOMARCAS DO NASF E CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000761 | 10/03/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2012 | 5200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA E-STUDIO 167,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0000656 | 10/03/2012 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2012 | 800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2012 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000712 | 10/03/2012 | 226.14 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KOMBI PLACA OFB-7390, LOTADO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000713 | 10/03/2012 | 619.28 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2012 | 187.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 187(CENTO E OITENTA E SETE) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2012 | 13480.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2012 | 16506.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2012 | 72006.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2012 | 1254.00 | 00008198419438 | JOAQUIM DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÀREA INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICCPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2012 | 180.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAIBA NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2012 EM JOÃO ,PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000650 | 10/03/2012 | 1300.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000651 | 10/03/2012 | 2405.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2012, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2012 | 1345.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTE, GFIPS, DE ANOS ANTERIORES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ARISTAARCO MACHADO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO MORAIS, CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, MIQUILINA SENHORA DAS NEVES E JOVINO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2012 | 451.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE129(CENTO E VINTE E NOVE) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2012 | 285.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NPR-2088, OFB-7390, KCW-6598, MOW-9873, OFB-8538 E MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2012 | 544.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2012 | 833.12 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2012 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, PARTE ELETRICA , REVISÃO E LUBRIFICAÇÃOA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-8538 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2012 | 156.75 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2012 | 725.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2012 | 100.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO INSS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2012 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CLAÚDIA GONÇALVES DE SOUZA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2012 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2012 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2012 | 3100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO S MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2012 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 75/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2012 | 250.00 | 00009417971476 | LUÃ EMANUEL DE SOUZA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2012 | 34511.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2012 | 1620.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF AFIM DE CPTAR RECURSOS NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIOS DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE NOS DIAS 20, 21, E 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2012 | 1461.92 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIOS DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2012 | 120.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2012 | 270.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2012 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2012 | 900.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000711 | 10/03/2012 | 1219.57 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2012 | 23324.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2012 | 700.00 | 00003158511479 | PETRONIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO EVENTO CICLISTICO ECO PEDAL TALHADO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ESPECIAL A REGIÃO TRADICIONAL DO QUILIMBO DO TALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2012 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA BANDA DE MÚSICA ERNANI DA VEIGA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2012 | 450.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO CARNAVAL 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2012 | 145.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425, OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2012 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2012 | 1050.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2012 | 2097.00 | 07376687000456 | JG- DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR 9000BTUS -SPLIT MIDEA MISS-09 CR COND/EVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000715 | 10/03/2012 | 1092.52 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2012 | 22999.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0000742 | 10/03/2012 | 1400.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEUDÃO PREMIUM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2008 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 099/2011 PROCESSO 058/2011 E PREGÃO 025/2011, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2012 | 1119.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2012 | 211.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL TALHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2012 | 500.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2012 | 700.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLANND 4 X 2 E MONTAGEM E REVISÃO DOS PINOS DO COQUIDEO DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2012 | 205.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, E DIVERSAS INSTALAÇÕES NO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2012 | 1570.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JIIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2012 | 250.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2012 | 891.20 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2012 | 627.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000737 | 10/03/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000738 | 10/03/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000765 | 10/03/2012 | 2327.90 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000766 | 10/03/2012 | 3447.61 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2012 | 2208.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS QUE FAZ USO DESTES MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2012 | 3228.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS QUE FAZ USO DESTES MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2012 | 405.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AOS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000770 | 10/03/2012 | 1235.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2012 | 570.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS COLILERT- SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEXX, DESTINADOS AO TRABALHO CONTÍNUO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM O CONTROLE DE AMOSTRAS DAS ÀGUAS DE CONSUMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2012 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF I NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2012 | 1050.01 | 70027479000135 | LABAND- BANDEIRANTES, LABORATORIOS, PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS SEGUINTES ENTIDADES: EQUIPES DE SAÚDE FAMILIAR I, II, III, IV, V, E VI; SAMU, CEO, FARMACIA BASICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE INFECÇÃO DOS MESMOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000717 | 10/03/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2012 | 622.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2012 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2012 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2012 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2012 | 545.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2012 | 189.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189(CENTO E OITENTA E NOVE ), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2012 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2012 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2012 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. ref a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2012 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2012 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2012 | 1050.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA NO CRISTALINO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2012 | 310.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS DE MDF, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2012 | 1005.00 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, DESTINADO AO PSF 03, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2012 | 1770.50 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRO EM PVC, DESTINADO AO PSF 03, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2012 | 5082.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2012 | 1669.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2012 | 11693.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2012 | 1865.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2012 | 5811.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2012 | 2370.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA AS ESF(EQUIPE DESAÚDE DA FAMILIA), SOBRE O PNAQ(PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE) E MONITORIAMENTO DO SUS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000865 | 20/03/2012 | 2972.62 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2012 | 4577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2012 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2012 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2012 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PETI (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2012 | 120.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PETI (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2012 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PETI (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000866 | 20/03/2012 | 359.58 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2012 | 7000.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2012 | 8671.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2012 | 10181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2012 | 31044.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 24217.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 39151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2012 | 64074.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2012 | 2000.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE ANTONIO ANDRÉ DE OLIVEIRA REALIZADO NO DIA 17/03/2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000867 | 20/03/2012 | 1726.56 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTE EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0000779 | 20/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2012 | 5794.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2012 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTITUIÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NOS DIAS12 A 16 DE MARÇO/2012,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 010/2012; T. DE PREÇOS Nº 00/2012, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0000863 | 20/03/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000869 | 20/03/2012 | 350.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2012 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2012 | 3605.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2012 | 1053.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2012 | 3951.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2012 | 1485.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2012 | 30632.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2012 | 238.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2012 | 593.75 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2012 | 147967.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2012 | 13128.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2012 | 7450.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2012 | 3249.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2012 | 6972.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2012 | 16728.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2012 | 2290.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2012 | 105.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMNETO DE ACRESCIMOS LEGAIS DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXERCURSÃO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2012 | 52201.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000868 | 20/03/2012 | 4356.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2012 | 5993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2012 | 7440.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2012 | 50.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2012 | 52361.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2012 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2012 | 2905.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2012 | 27353.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2012 | 50.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2012 | 12343.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2012 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.081-9, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2012 | 1048.60 | 59555094000108 | COMMIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE A FAMÍLIA PARA EFETIVAÇÕA DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE ( SUS) . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2012 | 545.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000890 | 30/03/2012 | 1300.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE POMBAL -PB NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE POMBAL -PB NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. FRANCILENE SILVA F. DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2012 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000881 | 30/03/2012 | 12474.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000853 | 30/03/2012 | 1460.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000854 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000855 | 30/03/2012 | 2802.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000856 | 30/03/2012 | 1625.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000857 | 30/03/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000858 | 30/03/2012 | 3630.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000859 | 30/03/2012 | 2840.50 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000860 | 30/03/2012 | 3532.10 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000861 | 30/03/2012 | 1976.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000862 | 30/03/2012 | 3772.08 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000882 | 30/03/2012 | 1503.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000883 | 30/03/2012 | 80800.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2012 | 2560.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) CARRADAS DE 8.000 LT DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000886 | 30/03/2012 | 6500.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) REFEIÇÕES NA REALIZAÇÃO DAS BODAS DE PRATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO NO YAYÚ CLUBE SEDE NOVA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000891 | 30/03/2012 | 312.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ASSESSORIA A LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 26ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2012 | 3025.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001230 | 01/04/2012 | 295.22 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000934 | 02/04/2012 | 102569.96 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES E ADJACÊNCIAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 011/2012, CONTRATO 030/2012. | 00802012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000894 | 02/04/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000895 | 02/04/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000914 | 02/04/2012 | 576.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000921 | 02/04/2012 | 3280.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 108.00 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DE CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2012 | 2.45 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DE CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2012 | 1254.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA NOS TELECENTROS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 1254.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CARTILHA DO PROGRAMA "É ASSIM QUE SE APRENDE", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2012 | 1185.60 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000907 | 02/04/2012 | 97.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000908 | 02/04/2012 | 542.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000909 | 02/04/2012 | 390.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000910 | 02/04/2012 | 2532.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000911 | 02/04/2012 | 362.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 573.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 310.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/PDE (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA), JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E. M. E. I. F. ARISTARCO DA SILVA MACHADO E CONSELHO DA E. M. E. I. F.JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000932 | 02/04/2012 | 267.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 900.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE DCTF, GFIPS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 156.75 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 627.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA NOS TELECENTROS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 1254.00 | 00003647799424 | SEBASTIÃO GILDÁSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO EM MÚSICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2012 | 336.00 | 05582957000107 | CASA CABRAL - LUZENIR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 4786.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, CONF. EXTRATO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 600.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NOS DIAS 12 A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO CENTTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB), NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2012 | 419.14 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2012 | 243.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2012 | 525.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2012 | 243.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES LT | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM EXAME AORTOGRAFIA ABDOMINAL MAIS ARTERIOGRAFIA DE MIE, PARA O PACIENTE JOÃO FERREIRA DE MELO,ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2012 | 144.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2012 | 675.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ARTE EM BACK LIGTH PARA PLACA LUMINOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000915 | 02/04/2012 | 4894.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000916 | 02/04/2012 | 178.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 581.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000917 | 02/04/2012 | 6871.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000918 | 02/04/2012 | 3288.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000922 | 02/04/2012 | 0.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0766/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000923 | 02/04/2012 | 3424.22 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2012 | 425.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM; TENSIOMETROS, COPÓSCOPIOS E BALANÇAS, DOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000925 | 02/04/2012 | 312.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000926 | 02/04/2012 | 2028.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0000902 | 02/04/2012 | 2000.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 3485.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000919 | 02/04/2012 | 694.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000920 | 02/04/2012 | 1424.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000928 | 02/04/2012 | 1508.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CABELELEIRO, MANICURE E BONÉ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPLAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM SENAI E SENAC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000931 | 02/04/2012 | 10908.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000946 | 10/04/2012 | 1655.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2012 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2012 | 600.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOÃO CIRILO,481, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2012 | 600.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB CASA DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2012 | 215.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTAS E QUINZE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2012 | 147.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O REINICIO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVENIÊNCIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2012 | 204.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A ABERTURA DE CURSOS DE CABELELEIRO E MANICURE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2012 | 1517.10 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2012 | 622.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2012 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001207 | 10/04/2012 | 8030.30 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2012 | 627.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2012 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 LOCALIZADO NO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 250.00 | 00009417971476 | LUÃ EMANUEL DE SOUZA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2012 | 150.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO PSF DO 01 (BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), BEM COMO VIAGENS ENTREGANDO MATERIAL NOS PSF 3 (BAIRRO SÃOJOSÉ ) E PSF 4 (BAIRRO FREI DAMIÃO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001059 | 10/04/2012 | 313.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001060 | 10/04/2012 | 5374.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001061 | 10/04/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001062 | 10/04/2012 | 655.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001063 | 10/04/2012 | 1784.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001071 | 10/04/2012 | 2988.03 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001078 | 10/04/2012 | 765.91 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2012 | 725.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA LUDIANA FERREIRA DA SILVA E ANA RITA CARNEIRO DO NASCIMENTO PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2012 | 200.00 | 00045764808472 | ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. ANDRE VIEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2012 | 350.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNY-2035, FAZENDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE SANTA LUZIA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2012 | 300.00 | 00019116250478 | SEVERINO EUFRAZINNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. SEVERINO EUFRAZINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2012 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA COFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA COFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001050 | 10/04/2012 | 539.26 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSEILTON ESTEVAM DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2012 | 258.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 258(DUZENTOS E CIQUENTA E OITO ), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001047 | 10/04/2012 | 1168.49 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001054 | 10/04/2012 | 1425.55 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001055 | 10/04/2012 | 5792.40 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ,CONJUNTO NENENZINHO E TECIDO PARA FRALDA A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001065 | 10/04/2012 | 405.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTETMA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001072 | 10/04/2012 | 571.52 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2012 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 90.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA; NQE-2214 E NPV 8755 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2012 | 210.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS ROLAMENTOS DA PORTA LATERAL, MONTAGEM E REGULAGEM DO VIDRO (LD), NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU--9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2012 | 300.00 | 00078929997449 | JOSÉ MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 12 ARMARIOS DE PAREDE, 10 ESTANTES DE PRATELEIRAS, 06 ARMÁRIOS COM 4 GAVETAS E 06 ARMÁRIOS COM 2 PORTAS, DESTINADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000959 | 10/04/2012 | 1545.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2012 | 800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 620.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG-0850, MOK-5651, MOK-5651, MMU--9899, MNZ-9201, MNF-8635, NQE-2254 E NQE-2214 , LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2012 | 727.28 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE; PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACANQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2012 | 165.00 | 00005561526464 | BRENO SELTON LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CARBURADOR E NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001083 | 10/04/2012 | 475.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2012 | 100.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001085 | 10/04/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVERREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2012 | 58.97 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001114 | 10/04/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2012 | 616.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2012 | 25.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001002 | 10/04/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2012 | 550.02 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2012 | 475.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: A OFB-8538, OFB-3679, MOW-9873, E MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 180.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOW-9873, MMU-6854, MOW-9873, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 204.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTAS E QUATRO) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2012 | 3353.19 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2012 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2012 | 760.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2012 | 80.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA E CONSERTO NA PORTA DO CARRO KOMBI DE PLACA MNZ-9072 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001080 | 10/04/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2012 | 20410.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2012 | 15509.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2012 | 9723.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2012 | 7388.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2012 | 2345.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2012 | 1781.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2012 | 1063.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2012 | 807.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2012 | 917.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2012 | 697.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2012 | 510.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2012 | 387.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000945 | 10/04/2012 | 3305.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2012 | 500.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012, QUANDO DA INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO INSS COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA PREVIDENCIA, GOVERNADOR DO ESTADO E DEMAIS DEPUTADOS FEDERAIS, PREFEITOS MUNICÍPAIS E DEMAIS LIDERANÇAS , COM PARCERIA ENTRE A AGENCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001048 | 10/04/2012 | 443.06 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001052 | 10/04/2012 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02( DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA RADY DE FIGEUIREDO MORAIS , A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NA REERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2012 | 16.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTA E CADEADOS DA SECRETARIA MUNICIPALGESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2012 | 15557.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2012 | 1276.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2012 | 102.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000951 | 10/04/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2012 | 90.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS NA PALESTRA REALIZADA PELA DEPUTADA IRAI LUCENA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2012 | 564.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO REALIZADA NO DIA DA MULHER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2012 | 450.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIDUR), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001049 | 10/04/2012 | 533.84 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001074 | 10/04/2012 | 775.46 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERêNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0001087 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nºs. 011,012 E 013/2012; T. DE PREÇOS Nº 01/2012, AVISO E CHAMAMENTO 01/2012, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2012 | 493.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001210 | 10/04/2012 | 1136.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JUIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0000947 | 10/04/2012 | 2300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARROÇAS DE LIXO, LIXEIRAS GRANDES E EM CARROS DE LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO Nº 0236361-53, POR RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO Nº 0240161-16, POR RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Construção de Passagens Molhadas e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000956 | 10/04/2012 | 124968.78 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO FINAL DA RUA ARLINDO BENTO, RIACHO SALGADINHO, ACESSO PARA COMUNIDADE RURAL DO SACO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2012 | 3000.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICOS PARA A REFORMA DA PRAÇA ALCINDO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0001094 | 10/04/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2012 | 1666.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001070 | 10/04/2012 | 183.52 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000954 | 10/04/2012 | 39975.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA COMPLETO QUE ATENDAM TODOS OS PARÂMETROS TÉCNICOS SOLICITADOS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DO AÇÚDE PÚBLICO CAUBEIRA (BARRAGEM DE TERRA) LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAUBEIRA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB CONFORME CONTRATO Nº 024/2012 E PREGÃO 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2012 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE AJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2012 | 750.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA GRADE DO TRATOR DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2012 | 115.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2012 | 600.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001057 | 10/04/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0001064 | 10/04/2012 | 6261.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001075 | 10/04/2012 | 5920.73 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001101 | 10/04/2012 | 710859.11 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012 E CONVÊNIO Nº 0514/2011. | 00792012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001211 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 76/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2012 | 250.00 | 00042528526415 | ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ALICE OLIVERIA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2012 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO) FIRMADO ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O BANCO" ECONOMISA" PARA PROMOÇÃO DE ACESSO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E MORADIAS ADEQUADAS, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS BENEFICIALIZADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ 50.000(CINQUENTA MIL) HABITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2012 | 850.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001168 | 19/04/2012 | 1560.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A CAPACITAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE DROGAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2012 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS ROSINALDO REGIS BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001144 | 20/04/2012 | 784.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001145 | 20/04/2012 | 215.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001146 | 20/04/2012 | 384.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001147 | 20/04/2012 | 248.04 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001148 | 20/04/2012 | 330.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001149 | 20/04/2012 | 141.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001150 | 20/04/2012 | 11.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001151 | 20/04/2012 | 29.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E SALSICHA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001152 | 20/04/2012 | 75.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001153 | 20/04/2012 | 185.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2012 | 840.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO ONIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2012 | 1290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ONIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2012 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS D INSS DE ROSINALDO REGIS BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2012 | 1126.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2012 | 100.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL CABAÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2012 | 460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2012 | 2040.50 | 00013940457434 | CARLOS A. DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2012 | 2000.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LOGOMARCA, FOLDER, CARTAZ E PROJETO GRÁFICO PARA O SÃO JOÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2012 | 150.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS E RAMAIS NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2012 | 0.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRERSCÍMOS LEGAIS DE ROSINALDO REGIS BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2012 | 45.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS ROSINALDO REGIS BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2012 | 145.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE DIEGOJOSÉ FLAVIO FANGUNDES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2012 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE A MARÇO DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2012 | 647.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO Nºs. 014, 015, 016/2012; T. DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T. PREÇOS Nº 01/2012, EXTRATO DE CONTRATO 01/2012, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2012 | 2965.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2012 | 3165.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2012 | 2888.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2012 | 2290.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2012 | 64.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2012 | 1.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRECIMOS LEGAIS DO INSS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Convite | 000042012 | 0001166 | 20/04/2012 | 1532.78 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2012 | 56.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2012 | 0.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2012 | 1650.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CARRETA (BAU) DO SENAI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFICIONALIZANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2012 | 1669.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2012 | 5503.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2012 | 6388.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2012 | 8613.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2012 | 14085.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001163 | 20/04/2012 | 3662.66 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001164 | 20/04/2012 | 780.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2012 | 921.78 | 53717120000170 | ZENATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE KITS DE MATERIAL PARA ESCOVAÇÃO DOADA PELA COLGATE A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2012 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2012 | 750.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2012 | 26270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2012 | 61151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2012 | 26190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2012 | 8002.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2012 | 6897.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2012 | 59124.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2012 | 22790.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2012 | 55819.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2012 | 18641.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2012 | 149164.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2012 | 6486.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2012 | 15645.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2012 | 7524.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2012 | 72072.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2012 | 8704.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2012 | 9178.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2012 | 3224.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2012 | 5794.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2012 | 23324.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2012 | 34032.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2012 | 27562.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2012 | 11716.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2012 | 10345.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2012 | 54658.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2012 | 7461.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2012 | 75.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2012 | 5993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001183 | 28/04/2012 | 730.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001182 | 28/04/2012 | 2138.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001216 | 28/04/2012 | 6573.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001185 | 28/04/2012 | 840.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001186 | 28/04/2012 | 636.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001181 | 28/04/2012 | 2823.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001184 | 28/04/2012 | 1301.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PLACA -MOI0374, FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0001225 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEUDÃO PREMIUM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2008 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 099/2011 PROCESSO 058/2011 E PREGÃO 025/2011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2012 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 800.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001226 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001227 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001229 | 30/04/2012 | 5281.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001187 | 30/04/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001188 | 30/04/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001189 | 30/04/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2012 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2012 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2012 | 622.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2012 | 480.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2012 | 530.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2012 | 4577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001190 | 30/04/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2012 | 800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0001224 | 30/04/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2012 | 351.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0001244 | 30/04/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 3300.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2012 | 3055.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 27ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001193 | 30/04/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001194 | 30/04/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001232 | 30/04/2012 | 1976.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001233 | 30/04/2012 | 2470.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001234 | 30/04/2012 | 2420.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001235 | 30/04/2012 | 3630.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001236 | 30/04/2012 | 3457.74 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001237 | 30/04/2012 | 1430.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001238 | 30/04/2012 | 3050.45 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001239 | 30/04/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001245 | 30/04/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2012 | 1280.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS DE 8.000 LT DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001191 | 30/04/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 300.80 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 AÇUDE NA BARRA DA CRAUBEIRA NA COMUNIDADE RIACHO DO FOGO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001192 | 30/04/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2012 | 700.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA NO CRISTALINO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2012 | 2029.90 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURAS DE DOAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS; OLHO D'AGUA DA CASA DE PEDRA, VAQUEJADOR, TRAPIÁ, PONTA DA SERRA, CACIMBA DA VELHA, SALAMANDRA, SÃO GONÇALO, TANQUE 3, FAZENDA VERTENTES E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2012 | 821.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, DISCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE BICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-5121, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001271 | 02/05/2012 | 346.15 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001288 | 02/05/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0001294 | 02/05/2012 | 1890.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0001305 | 02/05/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2012 | 39.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001251 | 02/05/2012 | 2517.81 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO PROFESSOR ORIENTADOR NA SALA DE MULTIRECURSOS DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2012 | 511.31 | 05582957000107 | CASA CABRAL - LUZENIR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2012 | 110.16 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2012 | 154.62 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2012 | 649.98 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 558.72 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001281 | 02/05/2012 | 0.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1216/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390,TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2012 | 1140.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2012 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001273 | 02/05/2012 | 828.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2012 | 2250.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012 DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPSAL, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994.COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DE REFERIDA LÉI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2012 | 1476.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001300 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | 38VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERALE TTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2012 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2012 | 120.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E CONFECÇÃO DE 01 CD PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 245.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, DISCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE BICO, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-8755 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001270 | 02/05/2012 | 982.83 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2012 | 86.40 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2012 | 600.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO CENTTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB), NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001299 | 02/05/2012 | 400.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001302 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001252 | 02/05/2012 | 3065.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001265 | 02/05/2012 | 277.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001266 | 02/05/2012 | 389.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS SAÚDE DA MULHER (CITOLOGICOS) DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001269 | 02/05/2012 | 206.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001286 | 02/05/2012 | 5509.77 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001287 | 02/05/2012 | 1542.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2012 | 765.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 EXTINTORES, DESTINADOS PARA O SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2012 | 359.88 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCE DESTINADO AO PACIENTE RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE LIMA, COM TRATAMENTO APÓS ALERGIA COM QUALQUER TIPO DE DERIVADOS LACTOSE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001263 | 02/05/2012 | 3798.81 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001282 | 02/05/2012 | 568.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001283 | 02/05/2012 | 836.14 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001284 | 02/05/2012 | 2580.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001285 | 02/05/2012 | 896.37 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB CASA DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001253 | 02/05/2012 | 1371.67 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001254 | 02/05/2012 | 605.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001272 | 02/05/2012 | 579.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001274 | 02/05/2012 | 419.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA LEVAR UM PRÉ -ADOLESCENTE DE 13 ANOS DE IDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA LEVAR UM PRÉ -ADOLESCENTE DE 13 ANOS DE IDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2012 | 60.00 | 00002735840492 | HERLAINY KERLLA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO NORDESTE CONTRA O TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001298 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2012 | 52.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ESCANEAMENTO METRO,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.IA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2012 | 660.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS OCORRIDAS NOS DIAS 06, 20 E 21 DE MARÇO DE 201; 09,10 E 12 DE ABRIL DE 2012, QUANDO DA ENTREGA E RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE CONCORRÊNCIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Ginásio Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001600 | 09/05/2012 | 7365.77 | 10582330000196 | REALIZE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 08/2010 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0280976-02 DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, RELATIVO AO ADITIVO Nº 005. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2012 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE A SRª. LUANA SOUZA DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001365 | 10/05/2012 | 1320.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2012 | 6.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,30 BAIRRO:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE FERNANDES SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2012 | 150.00 | 00008045838469 | LUZIA VALQUIRIA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROJETADA, B: N.S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELMA DOS S. COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2012 | 120.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002497812470 | MARIA SEVERINA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR, B. SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR Mª DO NASCIMENTO QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002014192464 | LUZIA GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BAIXO MONTE,15, S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; IRLAINE LIRA LOPES DE MEDONÇA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2012 | 120.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2012 | 80.00 | 00003185348435 | PAULO ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRÉ ESCOLAR,15, B; S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDEMIRA ALICE DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2012 | 130.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2012 | 120.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMÕES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, 17, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VITÓRIA CRISTINA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2012 | 130.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2012 | 120.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2012 | 150.00 | 00056013370206 | OLIVIO RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ DIOMEDES,93 B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA P. DA SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2012 | 120.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2012 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2012 | 120.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANATOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2012 | 110.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2012 | 150.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2012 | 150.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001309 | 10/05/2012 | 1640.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2012 | 171.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTAS E QUINZE),LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2012 | 200.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO DIA DAS MÃES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2012 | 50.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2012 | 1718.82 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPÉU PALHA, FILO, MALHA, MANGUEIRA E TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001371 | 10/05/2012 | 876.84 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAÕZINHO, CETIM SEDA, OXFORD, TNT E XITÃO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001372 | 10/05/2012 | 7962.50 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001396 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ PARA O PROFESSORES QUE MINISTRA O CURSO DE CABELELEIRO, MANICURE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPLAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM SENAC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2012 | 576.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, E PEÇAS, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001380 | 10/05/2012 | 471.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001381 | 10/05/2012 | 200.80 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001399 | 10/05/2012 | 6418.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.1220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2012 | 1540.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2012 | 435.00 | 00006706307483 | ADEMAR NÓBREGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO CONSULTORIO ODONTICO DE PSF 1 LOCALIZADO NO BAIRRO N. SRª. DE FATIMA, NUMA ÀREA DE 29 X 15 M, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2012 | 493.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 141(CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 270.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2012 | 2835.40 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, O1 (UM)MONITOR E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2012 | 4100.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SPLITS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001357 | 10/05/2012 | 306.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001358 | 10/05/2012 | 60.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001359 | 10/05/2012 | 1945.40 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001360 | 10/05/2012 | 1437.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001361 | 10/05/2012 | 486.03 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001362 | 10/05/2012 | 77.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001363 | 10/05/2012 | 5119.22 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 770.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS SAÚDE DA MULHER (CITOLÓGICOS) DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2012 | 110.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAROL DE MILHA E TROCA DE LAMPADAS, NO GABINETE ODONTOLOGICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001532 | 10/05/2012 | 2990.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001531 | 10/05/2012 | 1313.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROFESSOR QUE MINISTRA O CURSO DE CABELELEIRO, MANICURE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPLAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM SENAC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2012 | 9.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2012 | 2.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2012 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS -PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINCOV, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0001397 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2012 | 493.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2012 | 78.00 | 00004575858463 | FLÁVIA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 1500.00 | 13822391000171 | SERTAO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, JORNALISTA E EVENTOS, OBRAS , AÇÕES E SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2012 | 15457.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2012 | 102.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2012 | 1278.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2012 | 187.95 | 12020014000156 | 3 E DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2012 | 780.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DESTA EDILIDADE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001356 | 10/05/2012 | 1220.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2012 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2012 | 5.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2012 | 168.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE MDF, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2012 | 45.50 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECÂNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV - SBT, COM TRROCA DE 02 UNIDADES DE POTENCIA E 01 MODULADOR A CRISTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001307 | 10/05/2012 | 1460.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2012 | 724.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS E REGISTROS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001330 | 10/05/2012 | 3520.78 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001331 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001332 | 10/05/2012 | 1530.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2012 | 365.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSESRTO EM VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001346 | 10/05/2012 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2012 | 8.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2012 | 300.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5651, MOK- 5661, MMU--9899, OEZ--2378, OEY-0840 E NPV-8755, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001374 | 10/05/2012 | 914.90 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM SEDA, TNT, XITÃO, MORIM E PERCAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESREJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2012 | 8.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2012 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2012 | 112.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO MOTOR DO VENTILADOR DO VEÍCULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2012 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001308 | 10/05/2012 | 3195.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2012 | 600.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 200.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOW-9873, MMU-6854, MOW-9873, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 720.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2012 | 220.08 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2012 | 129.60 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2012 | 675.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE DCTF, GFIPS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2012 | 480.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: A OFB-8538, OFB-3679, MOW-9873, E MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001376 | 10/05/2012 | 1135.87 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BRIM, CALÇINHA INFANTIL, CETIM, JUTA, KIT CUECA, MANGUEIRA, MORIM, TNT, E XITÃO,,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2012 | 0.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2012 | 120.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS -PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SINCOV, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2012 | 1655.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0001326 | 10/05/2012 | 3460.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARROÇAS DE LIXO, LIXEIRAS GRANDES E EM CARROS DE LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JUIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2012 | 465.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DE SETEC, CONTRATO Nº 0280976-02, POR RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONTRA PARTIDA DO CONTRATO Nº. 0280976-02, POR RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2012 | 162.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2012 | 1916.25 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLÁSTICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2012 | 37.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DE PLACA JVX-4924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2012 | 500.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO CARROÇÃO QUE TRNSPORTA CARNES DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 175.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 355.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS RODAS DO TRATOR DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2012 | 100.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2012 | 700.00 | 00097987395404 | CHARLLYSTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA DA CONAB EM JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB, TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS DO QUILOMBO RURAL E URBANO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO ENTANTO ESTAR DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº 266/2011, QUE REGULAMENTA A DESTINÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVÍNDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2012 | 520.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A RECOMENDAÇÃO A TODOS OS CRIADORES; SUÍNOS,OVINOS, BOVINOS E CAPRINOS DA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA-PB, PARA SEREM RECOLHIDOS EM AMBIENTES PRÓPIOS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2012 | 150.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2012 | 1671.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001373 | 10/05/2012 | 536.54 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAÕZINHO, JUTA COM FIO DOURADO E PARTEADO, TECIDO BOBYLEEN, TNT E XITÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2012 | 8.46 | 59555094000108 | COMMIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE A FAMÍLIA PARA EFETIVAÇÕA DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE ( SUS) . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2012 | 2084.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARAPERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DELIBERAÇÃO 3396/29-02-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2012 | 1937.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001534 | 15/05/2012 | 260.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ASSESSORIA A LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 77/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2012 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 17 E 18/2012, NO DIÁRIO OFICIAL DE 24/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2012 | 361.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2012 | 419.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2012 | 3071.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2012 | 2019.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001579 | 18/05/2012 | 1265.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001576 | 18/05/2012 | 2521.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001575 | 18/05/2012 | 1807.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQB-7144 E NQE- 6899, LOCADO E LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001578 | 18/05/2012 | 1113.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001577 | 18/05/2012 | 2547.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410 E O CORSA MOT-0374 LOTADO E LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2012 | 5937.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2012 | 5735.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2012 | 13453.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2012 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2012 | 300.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRUNFAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA OS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001581 | 19/05/2012 | 1351.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001582 | 19/05/2012 | 8622.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, O KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2012 | 150.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA,A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001432 | 20/05/2012 | 5700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2012 | 390.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2012 | 148.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2012 | 43.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2012 | 363.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2012 | 275.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2012 | 37.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2012 | 280.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2012 | 213.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2012 | 21.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2012 | 308.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2012 | 234.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2012 | 15.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2012 | 31.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2012 | 23.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2012 | 20401.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2012 | 15502.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2012 | 4031.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA DIFERENÇA SALARIAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2012 | 3063.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DA DIFERENÇA SALARIAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2012 | 2231.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2012 | 1695.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2012 | 519.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2012 | 395.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2012 | 1145.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2012 | 870.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2012 | 510.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2012 | 387.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2012 | 853.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2012 | 648.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2012 | 96.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL DIFERENÇA SALARIAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2012 | 73.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL DIFEREMÇA SALARIAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2012 | 135.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL CABAÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO FINAL DA RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS, RIACHO SALGADINHO ACESSO PARA COMUNIDADE RURAL DO SACO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA COM AREA DE 240 M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001437 | 20/05/2012 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-5121, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2012 | 172.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2012 | 145.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2012 | 94.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2012 | 47.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2012 | 173.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001441 | 20/05/2012 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-6899, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2012 | 1045.19 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS DE MANICURE E CABELELEIRO REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA - CRAS-PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2012 | 15.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2012 | 13.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2012 | 8.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2012 | 4.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2012 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO A GESTÃO DO TRABALHO NOS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGM-M, IGD-SUAS) ENTRE OUTROS EXECUTADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2012 | 1244.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2012 | 120.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTOS EM PORTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2012 | 330.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NO DIA DAS MÃES, PARA AS MÃES BENIFIARIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001443 | 20/05/2012 | 12088.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2012 | 6818.59 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2012 | 14232.67 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001438 | 20/05/2012 | 2080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001439 | 20/05/2012 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2012 | 627.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABARIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2012 | 131.51 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTOJO FLEX 16 X 08 X 03, 18 X 08 X 05 E 26 X 12 X 06, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001499 | 20/05/2012 | 357.90 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001500 | 20/05/2012 | 233.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001502 | 20/05/2012 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001503 | 20/05/2012 | 7324.96 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. 768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001504 | 20/05/2012 | 2778.66 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE HIPERDIA QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001505 | 20/05/2012 | 1970.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE DIABETICOS, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2012 | 1000.00 | 00079899692468 | MARIA APARECIDA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA APARECIDA VILAR , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2012 | 300.00 | 00004410853422 | MARICÉLIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARICELLIA DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2012 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D"AGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2012 | 17.00 | 00013234188491 | EZEMIR DANTAS FERNANDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2012 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAÃ PUBLICIDADES E PROPAGANDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INFORMES E MATERIAS SOBRE O SÃO JOÃO TRADICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO PROGRAMA PARAIBA NÓTICIA DA MIRAMAR FM, EM CADEIA ESTADUAL, LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 06:00 AS 08:00 HORAS. DA MANHÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2012 | 360.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA RAFAEL SOUZA DA SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VISITAR UM PRÉ -ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VISITAR UM PRÉ -ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0001440 | 20/05/2012 | 676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001442 | 21/05/2012 | 2123.03 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001580 | 21/05/2012 | 7644.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001651 | 22/05/2012 | 2138.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001652 | 22/05/2012 | 3717.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001648 | 22/05/2012 | 1843.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001653 | 22/05/2012 | 4328.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001583 | 23/05/2012 | 861.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2012 | 1800.00 | 07479030000171 | EDUCCA- ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001584 | 23/05/2012 | 7513.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001585 | 25/05/2012 | 8262.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2012 | 8864.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2012 | 17760.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2012 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2012 | 158193.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2012 | 6022.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2012 | 19982.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2012 | 5993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- PELOS PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2012 | 59292.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2012 | 34938.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2012 | 23208.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2012 | 398.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE ENSAIO,TUBO A VACUO,SUPORTE PARA TUBO, GARROTE PREMIO E BOLSA PARA COLSOMIA , DESTINADA PARA PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DESTE MATERIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2012 | 4577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2012 | 7831.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2012 | 29413.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2012 | 69151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2012 | 26524.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2012 | 7323.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2012 | 55924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001674 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001556 | 30/05/2012 | 2282.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001659 | 30/05/2012 | 3201.69 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2012 | 598.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 500.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 28ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2012 | 3086.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001657 | 30/05/2012 | 939.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001658 | 30/05/2012 | 518.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2012 | 6421.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2012 | 23533.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001660 | 30/05/2012 | 6930.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001655 | 30/05/2012 | 2189.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2012 | 2600.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; AFTOVACIN OL.FR 250ML, AFTOVACIN OL.FR 50 ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2012 | 377.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AFTOVACIN OL.FR 50 ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001656 | 30/05/2012 | 3431.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2012 | 7482.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2012 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2012 | 56594.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2012 | 10408.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2012 | 11925.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2012 | 26852.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2012 | 3040.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2012 | 71192.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2012 | 7450.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001561 | 30/05/2012 | 712.32 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001562 | 30/05/2012 | 408.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001563 | 30/05/2012 | 276.00 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001564 | 30/05/2012 | 197.20 | 00003663422402 | GILVAN PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001565 | 30/05/2012 | 216.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001566 | 30/05/2012 | 1008.00 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001567 | 30/05/2012 | 567.70 | 00009537011402 | REINALDO REINOLDY DE ANDRADE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001568 | 30/05/2012 | 706.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001569 | 30/05/2012 | 1382.54 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001570 | 30/05/2012 | 201.60 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001571 | 30/05/2012 | 267.40 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2012 | 1065.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001573 | 30/05/2012 | 383.00 | 00045299412487 | SEBASTIÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001574 | 30/05/2012 | 50.40 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001586 | 30/05/2012 | 2802.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001587 | 30/05/2012 | 3929.25 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001588 | 30/05/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001589 | 30/05/2012 | 2717.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2012 | 3630.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001591 | 30/05/2012 | 1625.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001592 | 30/05/2012 | 3532.10 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001654 | 30/05/2012 | 6848.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001661 | 30/05/2012 | 1337.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001663 | 30/05/2012 | 2173.60 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2012 | 800.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS BODAS DE PRATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO NO YAYÚ CLUBE SEDE NOVA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001678 | 01/06/2012 | 205.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001680 | 01/06/2012 | 1369.15 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2012 | 500.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA REALIZAÇÃO DAS BODAS DE PRATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO NO YAYÚ CLUBE SEDE NOVA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001683 | 01/06/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2012 | 180.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE FOLKCOMUNICAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002041 | 01/06/2012 | 2.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1568/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001695 | 01/06/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2012 | 1699.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2012 | 1500.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE ALMOÇO PARA AUTORIDADES NO DIA DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA PELA EMATER PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA NO CRISTALINO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001687 | 01/06/2012 | 1514.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001702 | 01/06/2012 | 1780.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2012 | 370.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE CONCORRÊNCIAS Nº 2100743 ENVIADO EM 28/06/2012, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE CONCORRÊNCIAS Nº 2102815 ENVIADO EM 27/06/2012, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2012 | 1713.82 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA A SRª IRISMAR BATISTA DE LIMA NOS DIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUN NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2012 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2012, NA REFERIDA CIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃOCIVIL E NA CIDADE DE PATOS NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE CONCORRÊNCIAS Nº 2105017 ENVIADO EM 28/06/2012, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2012 | 240.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª IRISMAR BATISTA DE LIMA NOS DIAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUN NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2012 | 493.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2012 | 840.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO COM O CHÁ DA TARDE NA POSSE DOS 35 (TRINTA E CINCO) NOVOS CONCURSADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, PARTICIPARAM FAMILIARES DOS CONCURSADOS, PREFEITO, VICE PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2012 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2012 | 200.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2012 | 15434.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2012 | 3747.57 | 00005871537413 | PEDRO VITAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIA TRA-PB, OBJETO DO PROCESSO Nº 00251.2008.00000011, QUE TEM COMO CREDOR PEDRO VITAL DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2012 | 1371.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001679 | 01/06/2012 | 1963.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0001691 | 01/06/2012 | 1993.38 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2012 | 750.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2012 | 150.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLCA DE SENHAS- APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO AÇÃO /2012, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2012 | 60.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A ADRIANA ANGELICA DA NÓBREGA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLCA DE SENHAS- APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO AÇÃO /2012, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0001694 | 01/06/2012 | 767.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2012 | 550.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001813 | 01/06/2012 | 14232.67 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001814 | 01/06/2012 | 6818.89 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1482/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001696 | 01/06/2012 | 350.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001697 | 01/06/2012 | 240.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001698 | 01/06/2012 | 582.30 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001699 | 01/06/2012 | 140.58 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2012 | 103.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2012 | 1283.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2012 | 3019.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARCELAMENTO-ADM, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002001 | 10/06/2012 | 1401.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2012 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001727 | 11/06/2012 | 1780.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2012 | 600.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NOS DIAS 28 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO CENTTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB), NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2012 | 500.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001740 | 11/06/2012 | 11792.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-0850, MOK-5651 E MOK-5661, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2012 | 50.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NO SITE DA PALESTRA DE DR. BRILHANTE, SOBRE O DIA ANTIMANICOMIAL, NO FORUM MUNICIPAL , NO DIA 14 DE MAIO DE 2012 EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2012 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5651, MOK- 5661, MMU--9899, OEZ--2378, OEY-0840, MNF-8635, DEZ-2378 E NPV-8755, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001751 | 11/06/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001788 | 11/06/2012 | 7775.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2012 | 700.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001798 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2012 | 210.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALHETAS E BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2012 | 33.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPÂDAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MPV-8755, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2012 | 58.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, NO VEÍCULÇO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2012 | 240.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O SÃO JOÃO DO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2012 | 112.32 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001770 | 11/06/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001771 | 11/06/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2012 | 60.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2012 | 240.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO TREINAMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001789 | 11/06/2012 | 446.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001804 | 11/06/2012 | 2430.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2012 | 95.88 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPÓS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2012 | 6268.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.268,71(SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AS PARCELAS EM ATRASO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇADA PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2012 | 120.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001741 | 11/06/2012 | 1225.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0001776 | 11/06/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001783 | 11/06/2012 | 1055.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO COROLLA DE PLACA NQE-6899 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001784 | 11/06/2012 | 757.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001805 | 11/06/2012 | 225.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2012 | 6000.00 | 07175974000155 | TRIBUNA- MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA A TRIBUNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2012 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- LICENÇA DE INSTALAÇÕES NO D.O 03/05/2012, AVISO DE CONCORRÊNCIA NO D.O 09/05/2012, AVISO DE PREGÃO Nºs. 14 E 19/2012, NO DIÁRIO OFICIAL -EDIÇÃO 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001720 | 11/06/2012 | 409.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001721 | 11/06/2012 | 280.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS -EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001722 | 11/06/2012 | 443.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001723 | 11/06/2012 | 2276.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001724 | 11/06/2012 | 97.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001726 | 11/06/2012 | 3540.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2012 | 600.12 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001739 | 11/06/2012 | 10551.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7390, MOW-9873, MMV--6854 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2012 | 510.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: A OFB-8538, OFB-3679, MOW-9873, OFB-7390 E MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001750 | 11/06/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2012 | 675.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE DCTF, GFIPS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2012 | 150.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DA EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001786 | 11/06/2012 | 922.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001787 | 11/06/2012 | 7105.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001796 | 11/06/2012 | 660.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2012 | 494.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2012 | 180.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO PARA O SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2012 | 391.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391(TREZENTOS E NOVENTA E UMA) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2012 | 833.12 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES PARA BREÇOS B-15 E INCERADOS LED BÚFALO ESPECIAL, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A JORNADA PRODUTIVA EM PARCERIA COM A EMATER, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001785 | 11/06/2012 | 3214.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E 2002 2X2, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001807 | 11/06/2012 | 220.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2012 | 306.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2012 | 180.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2012 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NO VEÍCULÇO DE PLACA MNZ-5121, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA JORNADA PRODUTIVA EM PARCERIA COM EMATER, SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00005800306443 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA DESAPROPIAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL (BARRACO) SITUADO A RUA GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, A FIM DA DESOBSTRUÇÃO DA REFERIDA VIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR MAIOR ACESSIBILIDADE AOS PEDETRES, CONFORME TERMO DE AVAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JUIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2012 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001782 | 11/06/2012 | 3392.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001808 | 11/06/2012 | 325.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2012 | 666.60 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLÁSTICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0001841 | 11/06/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2012 | 620.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PISO E ROLOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2012 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TALHA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2012 | 622.00 | 09305178000468 | J C DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARRUELAS, CONE SINAL E RODA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2012 | 400.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2012 | 528.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151(CENTO E CINQUENTA E UM) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2012 | 110.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2012 | 1170.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001768 | 11/06/2012 | 3081.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2012 | 264.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2012 | 1000.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ( EXAME DE CATETERISMO) NO PACIENTE JOSÉ JUSTINO DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME DE CATETERISMO) NO PACIENTE JOSÉ JUSTINO DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001792 | 11/06/2012 | 2709.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001793 | 11/06/2012 | 3784.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2012 | 359.88 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCE DESTINADO AO PACIENTE RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE LIMA, COM TRATAMENTO APÓS ALERGIA COM QUALQUER TIPO DE DERIVADOS LACTOSE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2012 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NA RUA: OSVALDO OSCAR DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001824 | 11/06/2012 | 106.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001825 | 11/06/2012 | 786.72 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 COLAR CERVICAL BB, M EG, 02 COLETE IMOBILIZADOR E 04 RESERVATORIOPARA AMBU, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2012 | 99.89 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001834 | 11/06/2012 | 428.50 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001838 | 11/06/2012 | 447.48 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE AMBU DE SILICONE ADULTO, AMBU DE SILICONE INFANTIL E COLAR CERVICAL, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001840 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2012 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ORTESE ORTOPEDICA DESTINADO A PESSOA CARENTE O SR. BALTAZAR RODIMAR DA NÓBREGA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001809 | 11/06/2012 | 400.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012 NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2012 | 3678.66 | 02973091000258 | SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO ESPORT | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0280976-02/2008, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2012 | 1423.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE SENDO 01 PARA BRASILIA-DF PARA LUZIA IRACI DOS SANTOS E 02 PARA O GOIAIS-GO PARA ALAÍNE SANTOS FERREIRA E MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA, OS MESMOS ASSUMIREM EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2012 | 882.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001738 | 11/06/2012 | 2608.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFB-7410 EO FIAT MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2012 | 362.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA FABRICIO SOUZA DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001781 | 11/06/2012 | 2892.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 , E O GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001790 | 11/06/2012 | 3907.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001791 | 11/06/2012 | 121.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001806 | 11/06/2012 | 810.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001810 | 11/06/2012 | 190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001725 | 11/06/2012 | 1735.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2012 | 422.28 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2012 | 195.20 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2012 | 138.60 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2012 | 400.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001794 | 11/06/2012 | 445.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001795 | 11/06/2012 | 10875.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2012 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001826 | 11/06/2012 | 213.17 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITIHO, FIO DOURADO, TNT E XITÃO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001827 | 11/06/2012 | 113.34 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITILHO, MORIM E XITÃO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001828 | 11/06/2012 | 2043.26 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2012 | 537.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009 E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001859 | 12/06/2012 | 172.05 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITILHO, TNT E XITÃO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2012 | 627.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE AVISO DE CONCORRÊNCIAS Nº 2087361 ENVIADO EM 15/06/2012, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 78/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2012 | 460.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PARQUE DO FORRÓ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2012 | 16.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001871 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001872 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001873 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001874 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001882 | 20/06/2012 | 195.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ASSESSORIA A LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2012 | 36561.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001989 | 20/06/2012 | 1009.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001991 | 20/06/2012 | 436.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001994 | 20/06/2012 | 2107.82 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002020 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06(SEIS)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2012 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, NO DIA 2O DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA TARDE JUNINA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2012 | 23533.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2012 | 7221.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001865 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001866 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2012 | 57473.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001986 | 20/06/2012 | 6624.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001995 | 20/06/2012 | 6451.35 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002011 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002016 | 20/06/2012 | 1780.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002046 | 20/06/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2012 | 7482.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2012 | 375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2012 | 58482.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2012 | 120.00 | 00010597170770 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2012 | 120.00 | 00002548263428 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2012 | 120.00 | 00004155358409 | FABIO EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2012 | 840.00 | 00004197715498 | COSME CORREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2012 | 840.00 | 00005181598412 | GUIMARÃES CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2012 | 595.00 | 00002369532491 | LOURIVAL ANTONIO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2012 | 840.00 | 00046104755453 | IREMAR CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2012 | 595.00 | 00009883668430 | VALMIR SATURNINO CAENEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2012 | 595.00 | 00002593533455 | GERALDO INONCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2012 | 840.00 | 00007597289413 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS ANTONIO BENTO DE MORAIS, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001993 | 20/06/2012 | 4368.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO, CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, SAVEIRO PLCA MNZ-5121 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001869 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001870 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2012 | 5993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2012 | 390.75 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURAS DE DOAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001990 | 20/06/2012 | 4265.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E ANO 2002, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002004 | 20/06/2012 | 75000.00 | 03767112000160 | T. D. DE L. MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ALUGUEL E MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA DE PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALHOÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2012 (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL),CONFORME CONVITE Nº.012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0002005 | 20/06/2012 | 138000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS; FERAS, FORRO PEGADÓ E DORGIVAL DANTAS, PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DE SANTA LUZIA NOS DIAS 21, 22 E 24 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0002006 | 20/06/2012 | 198000.00 | 03767112000160 | T. D. DE L. MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) REALIZADO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 05/2012, CONTRATO Nº 072/2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2012 | 200.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2012 | 1000.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTA LUZIA NO PERIODO DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2012 | 700.00 | 00007395232445 | MANOEL HENRIQUE CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NO TERMINAL RODOVIARIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2012 | 700.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NO TERMINAL RODOVIARIO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2012 | 700.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS BANDA ENCOXA NELA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012 NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NO PERÍODO DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS GEOVÁ DO ACORDEON, NO DIA 21 E 23 DE JUNHO DE 2012 AS 14:00 HS NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2012 | 700.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS NINIDA E BANDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012 AS 16:00 HORAS NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2012 | 1656.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2012 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00005906631437 | JOSIVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS FORRO DO BALAMÇADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012 AS 12:00 HORAS NO PALHOÇÃO DO POVO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA- O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00008578781406 | ALLAN ALMEIDA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVO COM LOGOMARCA DA FESTA DE 70 ANOS DE SÃO JOÃO O MELHOR ARASTA PÉ DO BRASIL E LOCAÇÃO DE 02 BALÕES BLIMPS E FILMAGENS DE TODO O EVENTO DURANTE OS CINCO DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422012 | 0002050 | 20/06/2012 | 23000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR DA PELE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012 DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO SÃO JOÃO (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07, CONTRATO 74/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2012 | 156828.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2012 | 6270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2012 | 17477.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2012 | 6022.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2012 | 8551.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2012 | 18487.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2012 | 8286.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2012 | 71256.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2012 | 3667.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2012 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2012 | 2978.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2012 | 1950.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2012 | 21411.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2012 | 16270.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2012 | 2802.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2012 | 2129.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2012 | 482.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2012 | 366.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2012 | 792.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2012 | 602.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2012 | 200.00 | 03310694000151 | ANA CLÁUDIA JERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF ANA BRITO DE FIGUEIREDO, BAIRRO N.S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2012 | 200.00 | 00092932045415 | MARIA MAURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF ARISTARCO DA SOLVA MACHADO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2012 | 200.00 | 00053142500472 | SONIA MARIA NÓBREGA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, CENTRO, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2012 | 200.00 | 00014198886415 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF PROF. TRINDADE VERNA, BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2012 | 200.00 | 00050468626468 | BENIFRANCE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF MARIA DO CARMO MARINHO, BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2012 | 200.00 | 00069181578415 | NANCY LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001987 | 20/06/2012 | 1028.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001988 | 20/06/2012 | 7754.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679, OFB-8538 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001996 | 20/06/2012 | 2145.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001997 | 20/06/2012 | 910.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001998 | 20/06/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGÃO Nº 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001999 | 20/06/2012 | 1605.50 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002000 | 20/06/2012 | 2357.55 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002002 | 20/06/2012 | 1605.50 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002003 | 20/06/2012 | 1284.40 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2012 | 520.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390,OFB-3679, OFB-8538, MMU-6854 E MOW-9873, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2012 | 500.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS, DIPJ, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE 012090 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002021 | 20/06/2012 | 2100.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07(SETE) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO PROJETO DO SÃO JOÃO NA ESCOLA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2012 | 1700.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METALON, CANTONEIRA, ROLDANAM E PERFIL PARA CONFECÇÃO DOS PORTÕES DA ENTRADA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2012 | 3700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001884 | 20/06/2012 | 195.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA 1ª ETAPA DA VACIMAÇÃO DE ANTI -POLIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO SÃO JOÃO NO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001893 | 20/06/2012 | 1356.75 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2012 | 6792.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2012 | 28096.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2012 | 69151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2012 | 26817.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2012 | 6696.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2012 | 1391.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2012 | 1649.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2012 | 57833.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2012 | 15213.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2012 | 6011.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2012 | 3250.00 | 07369180000122 | ASCOSAL- ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS DAS OFICINAS DE BALÉ E QUADRILHAS ESTILIZADAS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS A NOSSA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2012 | 375.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E EXBIÇÕES NOS SITES DAS OFICINAS DE BALÉ E QUADRILHA ESTILIZADA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2012 | 2600.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PSE- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADA NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2012 COM APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS A NOSSA CIDADE, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A VACINAÇÃO DA POLIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BALÉ DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2012 COM APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PARELHAS-RN A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E O PREFEITO DA REFERIDA CIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE PERTINENTES E A GARANTIA DEDIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PARELHAS-RN A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E O PREFEITO DA REFERIDA CIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE PERTINENTES E A GARANTIA DEDIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2012 | 23031.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001883 | 20/06/2012 | 546.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE MINISTRA CURSO DE CABELELEIROS E MANICURE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM O SENAC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001992 | 20/06/2012 | 3268.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, PREMIUM PLACA -MOI-0374, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2012 | 700.00 | 00002633764436 | REGINALDO LUIZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE MORAIS PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002033 | 20/06/2012 | 1994.68 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2012 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO DE JOÃO PESSOA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PROJETO SÃO JOÃO 2012 DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 400.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001867 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001868 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2012 | 26517.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2012 | 11089.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001875 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001876 | 20/06/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MeS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001878 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001880 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001881 | 20/06/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO SÃO JOÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO CAFÉ JUNINO NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2012 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2012 | 360.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2012 | 310.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2012 | 150.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO ARRAIA DO IDOSO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 535.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151(CENTO E CINQUENTA E UM) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0002047 | 29/06/2012 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAM SILVA - ME (AMAZAM PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW COM AMAZAN E BANDA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2012 DENTRO DA PROGAMAÇÃO DO SÃO JOÃO (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07, CONTRATO 74/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 29ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002019 | 29/06/2012 | 2100.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2012 | 24.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2012 | 200.00 | 00002689839415 | JADER ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2012 | 200.00 | 00009164506436 | JOÃO MIGUEL GOMES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2012 | 200.00 | 00010021162441 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2012 | 200.00 | 00025187600400 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2012 | 200.00 | 00004368365488 | LEIDJANE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2012 | 1610.90 | 00013234188491 | EZEMIR DANTAS FERNANDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1554/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002158 | 02/07/2012 | 1403.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2012 | 177.78 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLÁSTICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2012 | 122.22 | 08932350000106 | PAULO SÉRGIO SOUZA TORRES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONITA COM ILHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002091 | 02/07/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0002105 | 02/07/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002106 | 02/07/2012 | 712622.21 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO APGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DO PINGA, CONF. CONVÊNIO Nº 7422891-2010/MI -PMSL E CONTRATO Nº 108/2011. | 00812012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002161 | 02/07/2012 | 4485.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002061 | 02/07/2012 | 3500.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002072 | 02/07/2012 | 854.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E PEIXE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002073 | 02/07/2012 | 315.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002074 | 02/07/2012 | 268.04 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002075 | 02/07/2012 | 414.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E PEIXE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002076 | 02/07/2012 | 151.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002077 | 02/07/2012 | 342.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E PEIXE, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002078 | 02/07/2012 | 29.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002079 | 02/07/2012 | 185.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, PEIXE E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002080 | 02/07/2012 | 11.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002081 | 02/07/2012 | 75.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2012 | 110.16 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2012 | 422.64 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2012 | 200.16 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2012 | 152.24 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2012 | 600.12 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2012 | 540.00 | 00079898890487 | IRACEMA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA IRACEMA NÓBREGA ALVES, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROINFO NO HOTEL CAIÇARA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2012 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CLAÚDIA GONÇALVES DE SOUZA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECÂNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV - SBT, COM TROCA DE 02 UNIDADES DE POTÊNCIA E 01 MODULADOR A CRISTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002062 | 02/07/2012 | 2319.35 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002064 | 02/07/2012 | 1400.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0002132 | 02/07/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002159 | 02/07/2012 | 603.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002160 | 02/07/2012 | 96.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTO HONDA PLACA NQB-7144, LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002055 | 02/07/2012 | 10364.55 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002059 | 02/07/2012 | 1775.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2012 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A TOSHIBA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002068 | 02/07/2012 | 367.36 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, XITÃO, PERCAL E JUTA COM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002108 | 02/07/2012 | 3069751.82 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 0905/2010 CELEBRADO COM A FUNASA, CONCORRÊNCIA001/2012 E CONTRATO Nº 0075/2012. | 00822012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002155 | 02/07/2012 | 9896.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2012 | 7810.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO, BIOVAC SEC 220/240, JET SONIC FIT 127/220V, MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA 7,8/20L, FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX E AMALGAMADOR AMALGA MIX II 127/230V, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002463 | 02/07/2012 | 5240.67 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002052 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002053 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002056 | 02/07/2012 | 2558.30 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002070 | 02/07/2012 | 20.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002071 | 02/07/2012 | 186.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002086 | 02/07/2012 | 5862.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002087 | 02/07/2012 | 3621.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002088 | 02/07/2012 | 548.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002089 | 02/07/2012 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2012 | 2300.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT'S DE ESCOVAS DENTARIO ADULTOS E INFANTIL, CREME DENTAL, DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA MELHOR DESENPENHO DOS PROCEDIMENTOS COM SEUS USUÁRIOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2012 | 380.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS COLILERT- SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEXX, DESTINADOS AO TRABALHO CONTÍNUO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM O CONTROLE DE AMOSTRAS DAS ÀGUAS DE CONSUMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002095 | 02/07/2012 | 7034.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2012 | 4191.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO ) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2012 | 389.88 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCE DESTINADO AO PACIENTE RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE LIMA, COM TRATAMENTO APÓS ALERGIA COM QUALQUER TIPO DE DERIVADOS LACTOSE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002103 | 02/07/2012 | 42.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002092 | 02/07/2012 | 450.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2012 | 132.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002162 | 02/07/2012 | 2499.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA SEDAN PLACA MOI-0374 E O GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002060 | 02/07/2012 | 1730.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002065 | 02/07/2012 | 31.98 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E XITÃO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002069 | 02/07/2012 | 113.39 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XITÃO ESTAMPADO, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002099 | 02/07/2012 | 1598.57 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002464 | 02/07/2012 | 660.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2012 | 2209.92 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2012 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO Nºs. 18 A 21/2012, NO DIÁRIO OFICIAL 06 E 07/06/2012, JULGAMENTO HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 01/2012 NO DO 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002156 | 03/07/2012 | 1344.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002157 | 03/07/2012 | 3149.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002184 | 10/07/2012 | 2044.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002185 | 10/07/2012 | 10309.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2012 | 7458.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2012 | 1050.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002120 | 10/07/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002121 | 10/07/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2012 | 76.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2012 | 384.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512(QUINHENTOS E DOZE ) BOTIJÕES DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002145 | 10/07/2012 | 5220.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA HISTORICO ESCOLAR, DIÁRIOS DE CLASSE E DO EJA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2012 | 9814.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2012 | 300.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VIAJAR AO CRATO -CE REALIZAR UMA VISITA A MADRE MARIA RODRIGUES PALMEIRA EM VIRTUDE DO PROJETO MADRE PALMEIRA RODRIGUÊS, REALIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002182 | 10/07/2012 | 5950.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MNZ-5121 LOCADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2012 | 1737.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JUIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 06 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2012 | 250.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ARTE EM BACK LIGTH PARA PLACA LUMINOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2012 | 300.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO REBOQUE DAS LIXEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002186 | 10/07/2012 | 4286.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2012 | 416.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2012 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2012 | 400.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2012 | 700.00 | 00097987395404 | CHARLLYSTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA DA CONAB EM JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB, TRANSPORTANDO CESTAS BÁSICAS DO QUILOMBO RURAL E URBANO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO ENTANTO ESTAR DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº 266/2011, QUE REGULAMENTA A DESTINÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVÍNDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2012 | 250.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2012 | 500.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2012 | 200.00 | 00021921113472 | MENDES CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002944674404 | JOSÉ NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2012 | 200.00 | 00075971410415 | JOSINALVA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2012 | 200.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2012 | 200.00 | 00057622469491 | CREUSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2012 | 200.00 | 00046104526420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2012 | 200.00 | 00061832340449 | BENEDITO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007227772640 | IRANILDO SOUZA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2012 | 200.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008675440405 | JOSÉ GILLIARD DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2012 | 200.00 | 00027512496800 | AFONSO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2012 | 200.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2012 | 200.00 | 00025208152487 | SIMÃO PEDRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2012 | 200.00 | 00006779443492 | ROBERTO OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001311598448 | LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EVENTUAL DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2012 | 1842.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002204 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002180 | 10/07/2012 | 2057.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002183 | 10/07/2012 | 953.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2012 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2012 | 3036.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARCELAMENTO-ADM, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUETEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002144 | 10/07/2012 | 2623.75 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE OFICIO, PAPEL OFICIO IMPRESSÃO, PASTA DE PROCESSO, TAXAS DIVERSAS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2012 | 15678.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2012 | 60.00 | 00008084706470 | DIEGO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TÈCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2012 | 60.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TÈCNICA DE FINANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2012 | 16.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002187 | 10/07/2012 | 13261.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2012 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2012 | 375.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2012 | 1450.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAUTENÇÃOE INSTALAÇÃO EM 08 (OITO) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2012 | 390.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA; NQE-2214, MOK-5651, MOK-5661, NQG-0850, MNF-8635 E NGE-2254, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002119 | 10/07/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2012 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002138 | 10/07/2012 | 94470.83 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010, ADITIVO 001/2011 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002143 | 10/07/2012 | 9349.80 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: FICHAS PARA; SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PROGRAMA DE CONTROLE, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, GERAL DO PACIENTE, RECEITUARIO, PRESCRIÇÃO MÉDICA, TABELA E ETIQUETA, RELATORIOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, EVOLUÇÃO CLINICA E BOLETIM DIÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2012 | 60.00 | 00001038310458 | ISAAC SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO NÚCLEO ESTADUAL DE SAÚDE DATASUS/PB LEVANDO O COMPUTADOR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB PARA CONSERTO NO SISTEMA SIAB NO DIA 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2012 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2012 | 255.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTAS E CIQUENTA E CINCO),LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002181 | 10/07/2012 | 4308.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA PLACA MOI--0374, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2012 | 150.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE SEVERINO ARNALDO DA SILVA REALIZADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2012 | 1113.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA MARIA GIRLENEDOS SANTOS, KELLIANE TAIS SANTOS E UDALIANE KELLY DOS SANTOS SILVA, PARA VIAJAR AO ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2012 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2012 | 120.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS EM UM FREEZER HORIZONTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2012 | 325.95 | 41219940000404 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO TUBOS E CONEXÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A CONSTRUÃO DE ESCOVODROMO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002127 | 10/07/2012 | 12551.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002128 | 10/07/2012 | 1404.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2012 | 85.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALVULA REDENTOR PARA CONSERTO DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DA EQUIPE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002141 | 10/07/2012 | 29.16 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002142 | 10/07/2012 | 288.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (OSTOPOROSE), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE EM TRATAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002146 | 10/07/2012 | 580.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTAS, FECHADURAS E GRADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 10.620-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2012 | 120.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2012 | 130.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2012 | 150.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2012 | 80.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2012 | 150.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2012 | 120.00 | 00004197817495 | Mª APARECIDA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NOBREGA, 14 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA ZELIA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2012 | 100.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2012 | 120.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2012 | 100.00 | 00008202084423 | DANIELE DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DO PRÉ ESCOLAR, 77, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2012 | 120.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2012 | 130.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2012 | 110.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2012 | 80.00 | 00006066365444 | ANTONIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDILUZE CICÉRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2012 | 120.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2012 | 100.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2012 | 100.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2012 | 120.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,30 BAIRRO:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE FERNANDES SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2012 | 100.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2012 | 120.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2012 | 70.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2012 | 100.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2012 | 64.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL ATRAVÉS DA ECT PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002437 | 12/07/2012 | 1200.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002436 | 12/07/2012 | 3071.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 79/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/07/2012 | 120.00 | 00021861234449 | JARBAS JEAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2012 | 600.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 02 CILINDROS HIDRAÚLICOS DA DIREÇÃO E NO COMANDO HIDRAÚLICO DUPLO DA PLANILHA FRONTAL DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2012 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA.REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2012 | 8593.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2012 | 33.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRATO DE REPASSE DA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2012 | 60044.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2012 | 7252.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2012 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2012 | 5.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRATO DE REPASSE DA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002328 | 20/07/2012 | 1000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2012 | 27662.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2012 | 12928.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2012 | 230.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÂMERA DE AR, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2012 | 1379.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2012 | 1881.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2012 | 3116.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002237 | 20/07/2012 | 504.84 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO E MARACUJÁ), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002238 | 20/07/2012 | 1159.20 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GALINHA CAIPIRA E MELANCIA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002239 | 20/07/2012 | 822.00 | 00003663422402 | GILVAN PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEL DE ABELHA E TOMATE), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002240 | 20/07/2012 | 984.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE DE CAPRINO E GALINHA DE CAPOEIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002241 | 20/07/2012 | 135.00 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE MANGA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002242 | 20/07/2012 | 67.20 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002243 | 20/07/2012 | 396.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO E POLPA DE GOIABA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002244 | 20/07/2012 | 101.29 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002245 | 20/07/2012 | 87.50 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002246 | 20/07/2012 | 189.00 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MAMÃO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2012 | 17415.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2012 | 6439.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2012 | 7868.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002256 | 20/07/2012 | 905.80 | 00009537011402 | REINALDO REINOLDY DE ANDRADE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GALINHA CAIPIRA, CARNE CAPRINA E MAMÃO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002257 | 20/07/2012 | 144.00 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002258 | 20/07/2012 | 324.30 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE GOIABA, COENTRO E GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2012 | 152227.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002260 | 20/07/2012 | 231.05 | 00045299412487 | SEBASTIÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( PIMENTÃO, JERIMUM, BOLO DE LEITE E GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002261 | 20/07/2012 | 381.62 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( PIMENTÃO, JERIMUM, OVOS E GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2012 | 70859.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2012 | 3876.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2012 | 17660.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2012 | 6670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2012 | 60.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002273 | 20/07/2012 | 648.00 | 00009537011402 | REINALDO REINOLDY DE ANDRADE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINA E GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002320 | 20/07/2012 | 332.23 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002336 | 20/07/2012 | 1510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2012 | 669.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2012 | 23324.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2012 | 7430.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002329 | 20/07/2012 | 754.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2012 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONCORRENCIAS 001/2012, NO D.O 27/06/2012, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2012 NO D.O 28/06/2012, PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2012, CONCORRENCIA Nº 001/2012 NO DO 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2012 | 102.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2012 | 1278.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2012 | 45.00 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO EV. 1065/2010, 740829 ATÉ 26 DE JULHO DE 2012 PARA SANAR PENDÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2012 | 35126.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2012 | 288.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12(DOZE) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002325 | 20/07/2012 | 143.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ASSESSORIA A LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002332 | 20/07/2012 | 1996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002333 | 20/07/2012 | 500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002334 | 20/07/2012 | 676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-2378, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002335 | 20/07/2012 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2012 | 600.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, O MESMO ACONTECEU NO CENTTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB), NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2012 | 57001.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002326 | 20/07/2012 | 840.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002327 | 20/07/2012 | 4710.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002309 | 20/07/2012 | 1683.54 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, CARNE, SALSICHA E PEIXE, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002317 | 20/07/2012 | 1645.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002318 | 20/07/2012 | 610.13 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002319 | 20/07/2012 | 889.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PSF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2012 | 141.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE PISO EMBURRACHADO E 01 GALÃO DE NORCOLA ESPECIAL PARA PISO, DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DO PSF IV NO BAIRRO FREI DAMIÃO PARA MELHORAR OS ACESSOS DOS USUARIOS DESTA UNIDADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2012 | 80.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2012 | 12729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOLA DE ENDEMIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2012 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2012 | 15213.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2012 | 440.00 | 00008674735410 | LUANDSON QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MÁRMORE ( BALCÃO DO DENTISTA) NO PSF III DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2012 | 940.00 | 00008674735410 | LUANDSON QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ESCOVÓDROMO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2012 | 28036.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2012 | 69151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2012 | 27617.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2012 | 6696.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2012 | 7001.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2012 | 61151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2012 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002307 | 20/07/2012 | 2669.59 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2012 | 400.00 | 00007554624407 | CLÍVIA LUANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A CLIVIA LUANA MEDEIROS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2012 | 23031.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002315 | 20/07/2012 | 2750.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002316 | 20/07/2012 | 3462.06 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2012 | 750.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE ARNOU BEZERRA DE ARAÚJO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2012 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2012 | 916.00 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS DE MANICURE E CABELELEIRO REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA - CRAS-PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002311 | 20/07/2012 | 5858.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002312 | 20/07/2012 | 2232.68 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002313 | 20/07/2012 | 651.93 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002314 | 20/07/2012 | 1806.09 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002330 | 20/07/2012 | 1000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2012 | 243.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO) NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2012 | 1360.34 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2012 | 32000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESPORA DE OURO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DE SANTA LUZIA , CONFORME INEGIBILIDADE Nº 03/2012 ECONTRATO 070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002372 | 30/07/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2012 | 1950.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2012 | 750.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIXE DE MOLA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002371 | 30/07/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002359 | 30/07/2012 | 4086.42 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002360 | 30/07/2012 | 2675.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002361 | 30/07/2012 | 3630.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002362 | 30/07/2012 | 2717.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002363 | 30/07/2012 | 3532.10 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUlhO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002364 | 30/07/2012 | 2173.60 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002365 | 30/07/2012 | 1690.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A JUlHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002366 | 30/07/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE JUHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2012 | 795.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002373 | 30/07/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002374 | 30/07/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2012 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 22, 23 E 24/2012 NO DO DE 20/07/2012, LICENÇA DE INSTALAÇÕES 1958/2012 NO D.O 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2012 | 2606.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS E INTERNASPARA OS 06 (SEIS) PSFS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE ESPERANÇA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DESTE CONSELHO TUTELAR E O MINISTERIO PÚBLICO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE ESPERANÇA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DESTE CONSELHO TUTELAR E O MINISTERIO PÚBLICO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002370 | 30/07/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002376 | 30/07/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002377 | 30/07/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002386 | 30/07/2012 | 2235.50 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2012 | 870.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CABELELEIRO, BONELEIRO E MANICURE NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002432 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002434 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002375 | 31/07/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0002420 | 31/07/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2012 | 627.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2012 | 627.00 | 00069187347415 | ADALBERTO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2012 | 627.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2012 | 627.00 | 00002060781450 | LEONETE ARAÚJO DE M. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2012 | 627.00 | 00002840143704 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2012 | 627.00 | 00005797140470 | FRANCISCO TOMAZ DE ASSIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2012 | 627.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2012 | 627.00 | 00006613006416 | ELIEL MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2012 | 200.00 | 00007129606436 | GERLENE GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2012 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2012 | 627.00 | 00002568970421 | ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002438 | 31/07/2012 | 7200.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 700KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2011, SEM A MÃO DE OBRA DO MOTORISTA.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2012 | 186.00 | 00004197817495 | Mª APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NOS BANHEIROS DO PARQUE DO FORRÓ ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2012 | 140.00 | 00001306293405 | MARINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2012 | 284.00 | 00046104755453 | IREMAR CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NOS BANHEIROS DO PARQUE DO FORRÓ ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2012 | 140.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2012 | 140.00 | 00030088976491 | BENEDITO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2012 | 140.00 | 00007416239435 | ANDREA MAECOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2012 | 140.00 | 00006268917448 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2012 | 140.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2012 | 284.00 | 00007597289413 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2012 | 207.00 | 00010597170770 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2012 | 207.00 | 00004197715498 | COSME CORREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ, ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2012 | 284.00 | 00004395733433 | EDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ, ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2012 | 400.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2012 | 100.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002556 | 01/08/2012 | 1382.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0002488 | 01/08/2012 | 7200.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 700KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2011, SEM A MÃO DE OBRA DO MOTORISTA.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA INAGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, NO JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002519 | 01/08/2012 | 617.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇIS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002535 | 01/08/2012 | 6687.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002555 | 01/08/2012 | 3451.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2012 | 500.00 | 00001189088479 | MARIA NEIDJANE DE ARAÚJO MARINHO | CORRESP. A DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE 125 m2 NO IMÓVEL RURAL: VAQUEJADOR QUE MEDE 21,0 HECTARES E 2740 m2, EM STA LUZIA-PB E CADASTRADO NO INCRA SOB O Nº 207.250.004.472-0, CONF. ESCRITURA Nº R-1, MAT. Nº 5279 AS FLS.77 DO LIV. 2-AF, EM 13 DE 11 DE 2000, PERTENCENTE Á JANDUI E. DA NÓBREGA JÚNIOR PARA PERFURAR E INSTALAR UM POÇO ARTERSIANO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DA REGIÃO, PROCES. JUD. Nº 032.2012.001113-8 1º CARTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002567 | 01/08/2012 | 3374.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA MNZ-5121 CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0002741 | 01/08/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002467 | 01/08/2012 | 1708.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E PEIXE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002468 | 01/08/2012 | 630.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002471 | 01/08/2012 | 536.08 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002472 | 01/08/2012 | 828.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002473 | 01/08/2012 | 685.84 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002474 | 01/08/2012 | 303.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0002475 | 01/08/2012 | 371.12 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002476 | 01/08/2012 | 150.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2012 | 21001.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2012 | 15958.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2012 | 7307.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2012 | 9616.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2012 | 1063.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2012 | 807.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002525 | 01/08/2012 | 3355.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002534 | 01/08/2012 | 980.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2012 | 494.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2012 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002545 | 01/08/2012 | 99.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002561 | 01/08/2012 | 4209.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002562 | 01/08/2012 | 723.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2012 | 1763.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512(QUINHENTOS E DOZE ) BOTIJÕES DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002486 | 01/08/2012 | 998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-8755 LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2012 | 6410.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2012 | 4870.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002523 | 01/08/2012 | 867.83 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA NPV-8755, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002531 | 01/08/2012 | 1570.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2012 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002563 | 01/08/2012 | 2898.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2012 | 300.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO TREINAMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 27 JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2012 | 11838.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2012 | 11744.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2012 | 14204.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2012 | 14092.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002518 | 01/08/2012 | 1701.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2012 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002469 | 01/08/2012 | 2057.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002558 | 01/08/2012 | 1371.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002560 | 01/08/2012 | 416.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2012 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 25 E 26/2012 NO DO DE 21/07/2012, E DECREWTO MUNICIPAL 28, DE 24 DE JULHO DE 2012, NO D.O DE 28/07/LICENÇA DE INSTALAÇÕES 1958/2012 NO D.O 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1 161/12 NO AU DE 16/05/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2012 | 627.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2012 | 896.40 | 10587253000167 | JCS- SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00089312627449 | JAILTON DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO NO PSF 3 NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2012 | 145.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPELHO PARA A ESCOVRÓDROMO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002521 | 01/08/2012 | 8717.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002527 | 01/08/2012 | 14052.62 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002528 | 01/08/2012 | 1711.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002529 | 01/08/2012 | 2190.30 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CARDIOPATIA)), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002530 | 01/08/2012 | 4003.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALA (HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002533 | 01/08/2012 | 967.23 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002537 | 01/08/2012 | 2569.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002538 | 01/08/2012 | 2498.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2012 | 810.00 | 00010597170770 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PINTURA) DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL SÃO GONÇALO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002548 | 01/08/2012 | 730.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO PARA O PSF II NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002549 | 01/08/2012 | 950.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) TOLDO PARA O ESCOVODROMO NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2012 | 6000.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ÓCULOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2012 | 155.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANEL PISTÃO PARA CONSERTOS DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002554 | 01/08/2012 | 4262.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002470 | 01/08/2012 | 4308.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL PLACA: OFB-7410, FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA PLACA MOI--0374, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002524 | 01/08/2012 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOI-0374, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002526 | 01/08/2012 | 480.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2012 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002536 | 01/08/2012 | 5426.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2012 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002546 | 01/08/2012 | 145.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002559 | 01/08/2012 | 2230.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410 E O PREMIUN PLACA MOI-0374, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2012 | 1866.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2012 | 400.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO DENTRETENIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTE MUNICÍPIO, REF. AJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002481 | 01/08/2012 | 1201.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002482 | 01/08/2012 | 883.46 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002487 | 01/08/2012 | 33.35 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃOZINHO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2012 | 2.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INES DE LIRA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2012 | 1.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INES DE LIRA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2012 | 0.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INES DE LIRA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2012 | 0.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ALLINY PINHEIRO DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2012 | 0.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2012 | 0.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002539 | 01/08/2012 | 13193.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2012 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002551 | 01/08/2012 | 13193.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002564 | 01/08/2012 | 1210.36 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002565 | 01/08/2012 | 1610.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA MANUTENÇÃO DE PC E NA IMPRESSORA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2012 | 250.00 | 00082698767472 | LUCIENE APARECIDA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2012 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0002865 | 09/08/2012 | 7600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITÁRIA, ACENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM MDF E EM TUBO 7/8, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA BRITO, TRINDADE VERNA E JOVINO MACHADO, CONF. PREGÃO 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002568 | 10/08/2012 | 580.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002569 | 10/08/2012 | 104.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002570 | 10/08/2012 | 822.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002571 | 10/08/2012 | 1131.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002572 | 10/08/2012 | 4760.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2012 | 195.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ELEVADOR DO VIDRO E PRESILHAS NO FORRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO NO VEÍCULO DE PLACANPR- 2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002652 | 10/08/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002657 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002659 | 10/08/2012 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DO CRATO-CE COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO VISITAR MADRE PALMEIRA PARA REGISTRO FOTÓGRAFICO E ENTREGA OFICIAL DO DECRETO Nº 057DE 15 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2012 | 17448.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2012 | 3762.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS (PROF. SUBSTITUTO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002662 | 10/08/2012 | 360.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2012 | 555.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: A OFB-8538, OFB-3679, MOW-9873, E MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2012 | 8286.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2012 | 250.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO, DIGITAÇÃO E DESIGNER NO COREL DRAW NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EUCLIDES NÓBREGA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2012 | 3667.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2012 | 341.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341(TREZENTOS E QUARENTA E UMA) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2012 | 57821.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2012 | 11000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002674 | 10/08/2012 | 5700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2012 | 6022.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2012 | 53.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALHETAS E LAMPADAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACANPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2012 | 69.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO PAINEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2012 | 147670.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2012 | 17249.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2012 | 6670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2012 | 300.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002725 | 10/08/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002732 | 10/08/2012 | 1453.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002734 | 10/08/2012 | 9150.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB--3679, OFB-8538 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2012 | 1770.19 | 00083795596491 | DJALI DA SILVA MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O JUIZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO PROCESSO Nº 032.2004.000.879-2 DE DESAPROPIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRA NO MONTE SÃO SEBASTIÃO DESTINADA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXECUTADO NO 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, COM VALOR GLOBAL DE R$ 10.621,13 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), SENDO DIVIDIDO EM 07 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2012 | 1840.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002672 | 10/08/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2012 | 7315.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2012 | 58307.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002727 | 10/08/2012 | 5137.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO,CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2012 | 12563.20 | 15308122000117 | CONSTRUTORA AMARANTES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA RUA: GERALDO FERREIRA NEVES (SERVIÇOS PRELIMINARES ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PAVIMENTAÇÃO E PINTURA), NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2012 | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ROLAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2012 | 153.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KFY-7773, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2012 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2012 | 7993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002728 | 10/08/2012 | 2173.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2004 E 2006 4X4 E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002735 | 10/08/2012 | 1035.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA LÂMINA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2012 | 654.45 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURAS DE DOAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2012 | 7000.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO MODELO: YBR 125 FACTOR, MARCA: YAMAHA Nº DO MOTOR: E3 G9E-116872 COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2012/ 2012, COR: PRATA VERMELHA, CÓDIGO DO RENAVAM: 009611, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2012 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2012 | 800.00 | 24233165000171 | LIGA SANTALUZIENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO NA COPA SERTÃO EDIÇÃO 2012 DA EQUIPE SABUGI FUTEBOL CLUBE REFERENTE A ARBRITAGEM NA 1ª FASE E INSCRIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2012 | 135.00 | 00005181598412 | GUIMARÃES CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA URBANA) NOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ, ONDE OCORREU O EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2012 | 27662.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2012 | 11570.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2012 | 120.00 | 00004575858463 | FLÁVIA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2012 | 16124.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002656 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002673 | 10/08/2012 | 489.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2012 | 35008.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2012 | 102.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2012 | 1278.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2012 | 5536.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARCELAMENTO-ADM, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2012 | 10.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- CANÇELAMENTO PP Nº 023/2012- D.O 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2012 | 669.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002648 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002654 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2012 | 7639.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2012 | 18470.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002726 | 10/08/2012 | 1924.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002729 | 10/08/2012 | 675.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2012 | 350.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2012 | 222.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2012 | 530.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA; NQE-2214, MOK-5651, MOK-5661, NQG-0850, MNF-8635 E NGE-2254, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2012 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2012 | 450.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2012 | 57139.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2012 | 30.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2012 | 180.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2012 | 153.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-920, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2012 | 232.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MMZ-92012, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002731 | 10/08/2012 | 5124.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2012 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2012 | 180.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLSOMIA , DESTINADA PARA PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DESTE MATERIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2012 | 120.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE DA MULHER, PARA ATENDER AS VECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS CITOLOGICOS., DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2012 | 402.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2012 | 6897.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002669 | 10/08/2012 | 356.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REUNIÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA COM JANTAR PARA TRATAR DA AVALIAÇÃO DO PMAQ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002685 | 10/08/2012 | 2584.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002686 | 10/08/2012 | 800.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002687 | 10/08/2012 | 662.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002688 | 10/08/2012 | 2133.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2012 | 7500.00 | 06152111000108 | SPACK INDUSTTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SQUEZZE PERSONALIZADO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA ATENDER O DESENPENHO DA CAMPANHA CONTRA HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2012 | 180.00 | 00004946908447 | CASSIUS CLAY ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA PARA O PSF III, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2012 | 29209.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2012 E 13º SALÁRIO ANTECIPADO CONF. LEI 533. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2012 | 61151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2012 | 26817.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2012 | 6696.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2012 | 62524.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTA DA PB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OUVIDOS) NA PACIENTE LUZIA MORAIS DE OLIVEIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL AREALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002748 | 10/08/2012 | 8245.05 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 COLETE, 02 JOGOS DE LARINGOSCOPIO, 01 KIT DESASTRE, 03 MOCHILAS, 01 PRANCHA, 01 PRANCHA P/ RESGATE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0002749 | 10/08/2012 | 2824.15 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2012 | 120.00 | 00004197817495 | Mª APARECIDA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NOBREGA, 14 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA ZELIA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A A MÈS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008202084423 | DANIELE DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DO PRÉ ESCOLAR, 77, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2012 | 80.00 | 00006066365444 | ANTONIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDILUZE CICÉRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2012 | 150.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2012 | 120.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2012 | 150.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANATOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2012 | 80.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2012 | 120.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2012 | 100.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2012 | 100.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2012 | 100.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2012 | 120.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2012 | 120.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2012 | 150.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00069108218404 | MANOEL JORGE DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. MANOEL JORGE DE ASSIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2012 | 742.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA ERIVALDO SILVA DE ARAÚJO E EDNA MARINHO BATISTA, PARA VIAJAR AO ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2012 | 23031.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002730 | 10/08/2012 | 3097.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002573 | 10/08/2012 | 2935.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002574 | 10/08/2012 | 2381.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2012 | 209.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209(DUZENTAS E NOVE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2012 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2012 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2012 | 13.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2012 | 225.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PARA OS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE 3MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2012 | 50.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, BOLSA FAMÍLIA/MDS E SAÚDE NA ESCOLA/PSE , NO DIA 30/08/2012 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2012 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2012 | 15213.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2012 | 13453.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2012 | 77.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2012 | 2000.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ARMÁRIOS E DIVISÓRIAS NOS PSFs II E IV, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2012 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME TC DE CRÂNIO) NA PACIENTE JOSEFA FAUSTA GALVINCIO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2012 | 2000.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIENE NÓBREGA DANTAS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002807 | 20/08/2012 | 1952.52 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002808 | 20/08/2012 | 2584.14 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2012 | 18.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2012 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002848 | 20/08/2012 | 4972.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002852 | 20/08/2012 | 7556.33 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE HIPERDIA QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002856 | 20/08/2012 | 2257.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2012 | 50.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RAYANNE KARINE NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC, BOLSA FAMÍLIA/MDS E SAÚDE NA ESCOLA/PSE , NO DIA 30/08/2012 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002812 | 20/08/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002827 | 20/08/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002792 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL, EDIÇÃO DE 03/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2012 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA O SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAMÇA E DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2012 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000152011 | 0002826 | 20/08/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/08/2012 | 1500.00 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS E FILTROS PARA IMPLANTAÇÃO DOS CONTRA CHEQUES ONLINE PARA A FOLHA DO PESSOAL E DEMAIS CONFIGURAÇÕES RELACIONADAS A PARTE DE INTERNET E TREINAMENTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 80/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE PATROCÍNIO A EQUIPE ANJOS DO OSFALTO DA PARAIBA PARTICIPANDO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA -PB COM EFETIVO DE 03(TRÊS) SOCORRISTAS DE PLANTÃO POR NOITE DURANTES 05(CINCO) DIAS DE FESTA NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR NO HORARIO DAS 20:00 HS A 04:00 DA MANHÃ SEGUINTE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00003248667478 | JANAINA PATRÍCIA URSULINO PORFÍRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RELATORIO DE PESQUISA DO GRAU DE SASTIFAÇÃO DOS TURISTAS QUE FREQUENTA O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2012 | 2000.00 | 02117603000101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE SÃO JOÃO EM SANTA LUZIA, EM EDIÇÃO ESPECIAL JUNHO DE 2012 DO MINFORMATIVO DO CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS VOL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2012 | 446.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTF-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2012 | 256.87 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ | CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0002813 | 20/08/2012 | 840.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPÂDA INCANDESCENTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2012 | 1480.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2012 | 2956.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2012 | 555.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2012 | 422.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE (ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002814 | 20/08/2012 | 3929.25 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002815 | 20/08/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO(1ª E 2º FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/08/2012 | 627.00 | 00001103615475 | Mª IZABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2012 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2012 | 627.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/08/2012 | 627.00 | 00003662018403 | ELIZANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2012 | 627.00 | 00005164827425 | FABIOLA KELLY CARDOSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/08/2012 | 627.00 | 00004824302498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2012 | 627.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2012 | 627.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002829 | 20/08/2012 | 3692.65 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002849 | 20/08/2012 | 1027.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES ) REFERENTES AO ENCONTRO PEDAGOGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2012 | 4.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002830 | 30/08/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002835 | 30/08/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002837 | 30/08/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2012 | 800.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO DENTRETENIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTE MUNICÍPIO, REFAOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002857 | 30/08/2012 | 340.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002858 | 30/08/2012 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002859 | 30/08/2012 | 287.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2012 | 2000.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE RENATO DAVID SILVA CARVALHO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002854 | 30/08/2012 | 2870.02 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0002855 | 30/08/2012 | 992.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002846 | 30/08/2012 | 5553.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0002847 | 30/08/2012 | 4468.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002851 | 30/08/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2012 | 500.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR COM TROCA DE ARREIAS DE SEGMENTO E RETENTORES, LIMPEZA DE CARBORADOR E VELAS E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA MMZ-9072, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002832 | 30/08/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002833 | 30/08/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002834 | 30/08/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002836 | 30/08/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002831 | 30/08/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002850 | 30/08/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2012 | 540.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, DA LAVANCA DE MARCHA, SUSPENÇÃO DIANTEIRA E NO ALTERNADOR COM TROCA DE ROLAMENTOS. NO VEICULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2012 | 580.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE ROLAMENTOS E JUNTAS, LIMPEZA DE CARBORADOR E REGULAGEM DE VÁLVULAS E LUBIFICAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS COM TROCA DE RETENTORES, NO VEICULO DE PLACA MMV-9899, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2012 | 150.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002866 | 03/09/2012 | 16800.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEDAN PREMIUM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2008 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 099/2011 PROCESSO 058/2011 E PREGÃO 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2012 | 413.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENÇÃO, EMBREAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002896 | 03/09/2012 | 1200.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2012 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002907 | 03/09/2012 | 1560.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002909 | 03/09/2012 | 3268.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002910 | 03/09/2012 | 464.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002911 | 03/09/2012 | 4671.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2012 | 150.00 | 00060369086449 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DO TEATRO SAÚDE NA ESCOLA, PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS,, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003124 | 03/09/2012 | 612.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2012 | 4.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2012 | 4.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA CECILIA SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2012 | 2.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE ALLINY PINHEIRO DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003147 | 03/09/2012 | 4560.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002868 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2012 | 429.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO,FREIO,SUSPENÇÃO E IGNIÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-0378, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2012 | 999.50 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA OEY-0840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/09/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2012 | 300.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO TREINAMENTO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2012 | 12850.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2012 | 13670.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2012 | 26.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2012 | 669.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- PUBLICAÇÃO NOS DIAS 25/07 E 03/0812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2012 | 206.00 | 00098294440400 | GEANDIA LERRY LOPES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS, SERVIÇOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2012 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTF-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2012 | 2296.80 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2012 | 1190.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, EMBREAGEM, ESCAPAMENTO, SUSPENÇÃO, FREIOS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-5121, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002905 | 03/09/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2012 | 1655.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0002964 | 03/09/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002869 | 03/09/2012 | 1625.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002870 | 03/09/2012 | 2802.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002872 | 03/09/2012 | 486.34 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO,COENTRO E MARACUJA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002873 | 03/09/2012 | 636.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GALINHA DE CAPOEIRA E CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002874 | 03/09/2012 | 852.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO E GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002875 | 03/09/2012 | 167.46 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002876 | 03/09/2012 | 264.00 | 00087339510478 | FRANCISCO ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( MEL DE ABELHA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002877 | 03/09/2012 | 588.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE DE CAPRINO, POLPA DE GOIABA E MANGA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002878 | 03/09/2012 | 77.00 | 00005068802492 | FRANCISCO NONATO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002879 | 03/09/2012 | 397.80 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE-EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002880 | 03/09/2012 | 2272.40 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002883 | 03/09/2012 | 426.60 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002884 | 03/09/2012 | 185.87 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( BERINGELA, COENTRO, PIMENTÃO E CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002885 | 03/09/2012 | 426.42 | 00061831158434 | JOSEMAR PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002888 | 03/09/2012 | 2717.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002889 | 03/09/2012 | 946.20 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002890 | 03/09/2012 | 2683.80 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002891 | 03/09/2012 | 807.60 | 00009537011402 | REINALDO REINOLDY DE ANDRADE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, OVOS E GALINHA CAIPIRA, ), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002897 | 03/09/2012 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0002898 | 03/09/2012 | 2850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0002899 | 03/09/2012 | 740.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002908 | 03/09/2012 | 104.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APREDIZAGEM DO E-PROINFO NO HOTEL CAIÇARA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2012 | 660.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002918 | 03/09/2012 | 7559.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002928 | 03/09/2012 | 1470.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002929 | 03/09/2012 | 1009.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/09/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO LOCALIZADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002982 | 05/09/2012 | 1680.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002969 | 08/09/2012 | 716.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002966 | 08/09/2012 | 2686.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E 6X6 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2012 | 7993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002984 | 10/09/2012 | 250.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC E EM REDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2012 | 11988.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2012 | 27244.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002965 | 10/09/2012 | 3976.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002980 | 10/09/2012 | 285.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2012 | 58660.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2012 | 7377.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2012 | 325.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002981 | 10/09/2012 | 3185.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE REDE E DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2012 | 5016.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2012 | 7741.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2012 | 17250.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2012 | 152300.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2012 | 3667.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2012 | 16880.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2012 | 6670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2012 | 6061.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2012 | 20945.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2012 | 50531.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002968 | 10/09/2012 | 1882.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2012 | 18470.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2012 | 7221.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2012 | 103.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2012 | 1293.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 81/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002983 | 10/09/2012 | 2000.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2012 | 34002.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2012 | 30.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2012 | 58923.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2012 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2012 | 61624.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2012 | 28133.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2012 | 67984.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2012 | 27017.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2012 | 10996.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2012 | 8061.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2012 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2012 | 260.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2012 | 220.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2012 | 150.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2012 | 120.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2012 | 120.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2012 | 130.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2012 | 150.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2012 | 80.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2012 | 70.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,30 BAIRRO:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE FERNANDES SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2012 | 150.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2012 | 100.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2012 | 150.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2012 | 120.00 | 00004197817495 | Mª APARECIDA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NOBREGA, 14 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA ZELIA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A A MÈS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2012 | 100.00 | 00008202084423 | DANIELE DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DO PRÉ ESCOLAR, 77, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2012 | 120.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2012 | 24076.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002967 | 10/09/2012 | 3065.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 EO GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002985 | 11/09/2012 | 920.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002953 | 11/09/2012 | 770.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO E CORRIMÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003028 | 11/09/2012 | 1708.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE DIABETICOS, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/09/2012 | 395.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002994 | 11/09/2012 | 176.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002995 | 11/09/2012 | 92.40 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGIOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002996 | 11/09/2012 | 1951.50 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGIOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0002997 | 11/09/2012 | 472.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2012 | 1609.80 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2012 | 9.15 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2012 | 38.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT BIELA PARA COMPRESSOR DA SAÚDE BUCAL DO PSF II PARA ATENDER SEUS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003034 | 11/09/2012 | 8146.37 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÉNICO, DESTINADOS AO PSFs,- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003036 | 11/09/2012 | 2276.56 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIÉNICO, DESTINADOS AO PSFs,- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003043 | 11/09/2012 | 3419.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2012 | 400.00 | 05589836000197 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA-OSTEOM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE RENATO ERIVALDO PONTES DA COSTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2012 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002937 | 11/09/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002938 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E NINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFEWRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2012 | 300.00 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2012 | 140.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NAS DUAS ETAPAS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2012 | 600.00 | 00089312627449 | JAILTON DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA IMPLATAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2012 | 240.00 | 00010597170770 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA IMPLATAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2012 | 5400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARROS FUNCIONAISL E 06 BALDE ESPREMEDOR, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA ,PARA MELHORAR A QUALIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DAS MESMAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/09/2012 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002971 | 11/09/2012 | 1820.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE E PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/09/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/09/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/09/2012 | 100.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSESRTO EM VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 3ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003033 | 11/09/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003040 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/09/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/09/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002943 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002956 | 11/09/2012 | 0.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2558/2012 RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0002958 | 11/09/2012 | 126.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0002952 | 11/09/2012 | 1690.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003037 | 11/09/2012 | 3801.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003038 | 11/09/2012 | 527.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/09/2012 | 593.00 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2012 | 500.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS, DIPJ, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2012 | 1100.00 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003032 | 11/09/2012 | 332.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003044 | 11/09/2012 | 5873.22 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO 02 REFERENTE A REABILITAÇÃO DE PONTILHÃO EM ESTRADA VICINAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2012 | 7000.00 | 00072614625434 | ROZIKLEBER MORAIS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA JON-0786 BA PARA LIMPEZA URBANA NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2012 O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2012, SEM MÃO DE OPBRA DO MOTORISTA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2012 | 800.00 | 00014407906472 | FERNANDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS NO LEVANTAMENTO DE PONTOS DESCONTADOS PARA GEOREFERENCIAS DE POÇOS PARA ENVIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA CONSERTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2012 | 300.00 | 00004359663404 | OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL CABAÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2012 | 500.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO NA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2012 | 670.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PEÇAS TRAT IMPLEM SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003172 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003171 | 13/09/2012 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2012 | 560.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003129 | 20/09/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003134 | 20/09/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2012 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA DE GAS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003135 | 20/09/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/09/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2012 | 827.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2012 | 646.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0003117 | 20/09/2012 | 7600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2012 | 1467.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2012 | 2819.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003149 | 20/09/2012 | 1877.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003150 | 20/09/2012 | 3143.40 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003151 | 20/09/2012 | 2805.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003152 | 20/09/2012 | 1365.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003153 | 20/09/2012 | 2165.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003154 | 20/09/2012 | 2223.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003155 | 20/09/2012 | 2729.35 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003156 | 20/09/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2012 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2012 | 627.00 | 00001103615475 | Mª IZABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2012 | 627.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/09/2012 | 627.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2012 | 627.00 | 00005164827425 | FABIOLA KELLY CARDOSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2012 | 627.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2012 | 627.00 | 00004824302498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2012 | 627.00 | 00006123795406 | NIEDJA CARMEM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2012 | 627.00 | 00006365402430 | MARIA DO CÉU ARAÚJO DE SOUZA] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2012 | 120.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2012 | 480.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS EMPRENDEDOR RURAL E INCLUSÃO DIGITAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003132 | 20/09/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003130 | 20/09/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2012 | 391.60 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2012 | 760.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/09/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003128 | 20/09/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003131 | 20/09/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003133 | 20/09/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/09/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003111 | 20/09/2012 | 265.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003112 | 20/09/2012 | 7384.12 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003113 | 20/09/2012 | 13674.38 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003114 | 20/09/2012 | 118.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE DIABETICOS, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2012 | 512.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DAS FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003126 | 20/09/2012 | 4329.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/09/2012 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/09/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2012 | 13453.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/09/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2012 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE GABRIEL BEZERRA DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003169 | 20/09/2012 | 5513.85 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS ORIENTAÇÃO E SEXUALIDADE COM 20 (VINTE) TITULOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR UM CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR UM CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2012 | 560.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARTICIPARÃO DESTE CONGRESSO ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS, LUCIANO FRANCISCO DA SILVA E LUZIMAR NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/09/2012 | 340.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESGATE DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA: OEZ - 2378, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2012 | 454.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DO C E O - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO OADONTOLOGICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2012 | 575.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DO ESCOVODROMO E MONTAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2012 | 0.08 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA EM FAVOR DE: MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003182 | 01/10/2012 | 1127.28 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0003183 | 01/10/2012 | 475.54 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003214 | 01/10/2012 | 1925.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003237 | 01/10/2012 | 2499.91 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003239 | 01/10/2012 | 1000.03 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003520 | 01/10/2012 | 13438.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003521 | 01/10/2012 | 733.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003522 | 01/10/2012 | 762.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003300 | 01/10/2012 | 1201.09 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003181 | 01/10/2012 | 2487.84 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2012 | 5000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE RAFAEL FERNANDES DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0003216 | 01/10/2012 | 16038.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ANTROPOMETRO INFANTIL PORTATIL, 06 BALANÇA DE 300KG,06 BALANÇAS DE16 KG, 06 ESTADIOMETRO COMPACTO, 06 ESTADIOMETRO DE PAREDE, 06 TRENAS COM TRAVA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2012 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TC DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE MARIA LÚCIA 'FERREIRA DANTAS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003219 | 01/10/2012 | 2952.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2012 | 292.41 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LATAS DE LEITE ISOMIL ADVANCE DESTINADO AO PACIENTE RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE LIMA, COM TRATAMENTO APÓS ALERGIA COM QUALQUER TIPO DE DERIVADOS LACTOSE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003227 | 01/10/2012 | 2795.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003228 | 01/10/2012 | 234.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003229 | 01/10/2012 | 882.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003230 | 01/10/2012 | 1995.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003519 | 01/10/2012 | 4452.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003342 | 01/10/2012 | 3268.59 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2012 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003481 | 01/10/2012 | 180.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2012 | 150.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2012 | 774.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGEM TERRESTRE PARA RAFAEL SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR PARA BRASILIA-DF, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003249 | 01/10/2012 | 1442.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425,CORSA PLACA MOF-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003256 | 01/10/2012 | 2426.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003518 | 01/10/2012 | 9997.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003223 | 01/10/2012 | 2080.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003248 | 01/10/2012 | 3879.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003252 | 01/10/2012 | 2443.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Reforma, Ampliação do Centro de Aten. Médico Especializado Transforman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003543 | 01/10/2012 | 86928.00 | 13452186000161 | CONCA - CONSTUTORA, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 095/2011, TOMADA DE PREÇO 0005/2011 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TRANSFORMANDO-O EM POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. - PACTO SOCIAL DA SAÚDE. | 00752012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2012 | 700.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003244 | 01/10/2012 | 986.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003246 | 01/10/2012 | 607.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003257 | 01/10/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2012 | 75.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBROS AUTOMATICO ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003197 | 01/10/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0003218 | 01/10/2012 | 1198.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003222 | 01/10/2012 | 2180.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC E NA REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2012 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2012 | 500.00 | 00046832882491 | FRANCISCO CARDOSO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, PRECATORIA TRA-PB, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003215 | 01/10/2012 | 0.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2965/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003224 | 01/10/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003251 | 01/10/2012 | 2958.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003254 | 01/10/2012 | 2256.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2012 | 2922.30 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003243 | 01/10/2012 | 916.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003184 | 01/10/2012 | 599.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA,COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003185 | 01/10/2012 | 386.12 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003186 | 01/10/2012 | 988.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E COSTELA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003187 | 01/10/2012 | 415.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003188 | 01/10/2012 | 29.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E PEIXE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003189 | 01/10/2012 | 15.12 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003190 | 01/10/2012 | 11.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003191 | 01/10/2012 | 370.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003192 | 01/10/2012 | 181.48 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003193 | 01/10/2012 | 342.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003194 | 01/10/2012 | 151.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003202 | 01/10/2012 | 4525.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003203 | 01/10/2012 | 820.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003204 | 01/10/2012 | 99.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003205 | 01/10/2012 | 487.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003206 | 01/10/2012 | 1604.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003220 | 01/10/2012 | 58.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003221 | 01/10/2012 | 3455.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE REDE E DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2012 | 1542.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003247 | 01/10/2012 | 2947.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA OFB-7390, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003253 | 01/10/2012 | 437.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003433 | 01/10/2012 | 600.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003631 | 02/10/2012 | 827.28 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003632 | 02/10/2012 | 303.96 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003633 | 02/10/2012 | 400.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003634 | 02/10/2012 | 220.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003636 | 02/10/2012 | 21836.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | CORRESPONDENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 0014/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DOVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003628 | 02/10/2012 | 185.56 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003627 | 02/10/2012 | 920.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO.50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003630 | 02/10/2012 | 506.40 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003637 | 02/10/2012 | 9563.50 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 0014/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FISÍCAS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA QUE ATENDEM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2012 | 10257.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003238 | 10/10/2012 | 1200.10 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2012 | 15038.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 32ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2012 | 170.00 | 00004575858463 | FLÁVIA LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/10/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2012 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2012 | 141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2012 | 1352.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003470 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2012 | 669.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003380 | 10/10/2012 | 704.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-5121, LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2012 | 1726.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0003468 | 10/10/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2012 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/10/2012 | 765.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/10/2012 | 456.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003443 | 11/10/2012 | 3000.91 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/10/2012 | 100.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2012 | 238.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003290 | 11/10/2012 | 151.96 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003291 | 11/10/2012 | 166.14 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003292 | 11/10/2012 | 492.64 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003293 | 11/10/2012 | 270.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/10/2012 | 9814.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/10/2012 | 7458.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2012 | 719.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/10/2012 | 1090.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/10/2012 | 828.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/10/2012 | 55.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/10/2012 | 615.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/10/2012 | 467.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2012 | 51.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2012 | 1035.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2012 | 786.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2012 | 35.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2012 | 2673.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2012 | 2031.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2012 | 36.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2012 | 1467.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2012 | 2751.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2012 | 1103.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2012 | 3876.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/10/2012 | 8786.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/10/2012 | 70907.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2012 | 3936.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2012 | 4523.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2012 | 16812.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/10/2012 | 151424.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2012 | 17561.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/10/2012 | 6670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003364 | 11/10/2012 | 2780.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, TODOS LOTADOS,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003431 | 11/10/2012 | 9816.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, TODOS LOTADOS,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2012 | 27871.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/10/2012 | 13033.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/10/2012 | 10659.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/10/2012 | 700.00 | 04951710000158 | ZOOM PRODUTORA- JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIONADO DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2012 | 200.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KFY--7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/10/2012 | 8273.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003371 | 11/10/2012 | 2909.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003392 | 11/10/2012 | 1118.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003442 | 11/10/2012 | 6903.12 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003393 | 11/10/2012 | 2046.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2012 | 150.00 | 00004946908447 | CASSIUS CLAY ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2012 | 58170.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/10/2012 | 6855.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/10/2012 | 325.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL. NO PERÍODE DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003260 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2012 | 21642.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/10/2012 | 6594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003367 | 11/10/2012 | 865.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003370 | 11/10/2012 | 723.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/10/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003390 | 11/10/2012 | 1069.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003391 | 11/10/2012 | 353.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/10/2012 | 120.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SPLIT COM REVISÃO DE TUBULAÇÕES E CARGA DE GAZ, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2012 | 34340.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/10/2012 | 170.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003445 | 11/10/2012 | 161.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/10/2012 | 250.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 4ª (SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/10/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2012 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003474 | 11/10/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003261 | 11/10/2012 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003262 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2012 | 530.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA; NQE-2214, MOK-5651, MOK-5661, NQG-0850, MNF-8635 E NGE-2254, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2012 | 300.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CHAPARIA NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-2378, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0003270 | 11/10/2012 | 12000.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003276 | 11/10/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/10/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003325 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2012 | 215.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E EMBREAGEM NO VEÍCULO LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/10/2012 | 57461.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003434 | 11/10/2012 | 5001.45 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/10/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0003441 | 11/10/2012 | 20800.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDIOS SÓLIDOS (PMGIRS), PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2012 | 400.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONDICIONADOR DE AR NA UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA E TRANSFERENCIA DE SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2012 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003299 | 11/10/2012 | 3530.04 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003301 | 11/10/2012 | 920.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003322 | 11/10/2012 | 487.30 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003324 | 11/10/2012 | 793.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPÃES E BOLO, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/10/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/10/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/10/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/10/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/10/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/10/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/10/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2012 | 430.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2012 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE GABRIEL BEZERRA DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2012 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE BASILIO SILVINO LIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/10/2012 | 28623.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/10/2012 | 7105.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2012 | 61151.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/10/2012 | 26817.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/10/2012 | 10696.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/10/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/10/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/10/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/10/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/10/2012 | 58897.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003452 | 11/10/2012 | 431.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003453 | 11/10/2012 | 668.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003454 | 11/10/2012 | 198.84 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2012 | 822.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2012 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003275 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003277 | 11/10/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/10/2012 | 142.40 | 41219940000404 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO TUBOS E CONEXÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A CONSTRUÃO DE ESCOVODROMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003302 | 11/10/2012 | 1677.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABONETEIRAS COM REFIL SUPORTE E TOALHEIROS PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS A EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA PARA MELHORIA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MESMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003303 | 11/10/2012 | 900.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TELÃODE PROTEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÕES, PALETRAS E CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO A MELHOR QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003319 | 11/10/2012 | 4320.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003320 | 11/10/2012 | 4423.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152012 | 0003326 | 11/10/2012 | 4751.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO ) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/10/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/10/2012 | 14626.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/10/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/10/2012 | 1649.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/10/2012 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTÓLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2012 | 200.00 | 00045764808472 | ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2012 | 300.00 | 00004298442470 | LUZIA DEUSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUZIA DEUSA DE ANDRADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/10/2012 | 150.00 | 00004476667708 | JOSILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR.JOSILDO DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DO VALE DO SABUGI NA CÂMARA MUNICIPAL FRANCISCO SERÁFICO DA NÓBREGA - SANTA LUZIA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/10/2012 | 23867.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/10/2012 | 3343.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003394 | 11/10/2012 | 1979.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/10/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/10/2012 | 120.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2012 | 100.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2012 | 150.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/10/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/10/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/10/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/10/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/10/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/10/2012 | 120.00 | 00004197817495 | Mª APARECIDA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NOBREGA, 14 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA ZELIA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A A MÈS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/10/2012 | 150.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/10/2012 | 100.00 | 00006022858445 | CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR 97, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. PAULA FRANCINETTI SANTOS NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/10/2012 | 130.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/10/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA, 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/10/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/10/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/10/2012 | 120.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/10/2012 | 150.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/10/2012 | 120.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S. DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EMVISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/10/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/10/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/10/2012 | 120.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/10/2012 | 130.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/10/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/10/2012 | 80.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/10/2012 | 150.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/10/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/10/2012 | 100.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/10/2012 | 100.00 | 00004600968425 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 69 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FABRICIA DA SILVA LIMA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DEPROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/10/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003444 | 11/10/2012 | 1760.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/10/2012 | 200.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/10/2012 | 50.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM 01 (UM) GELÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/10/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/10/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 82/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003652 | 18/10/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003653 | 18/10/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/10/2012 | 102.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/10/2012 | 1268.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 9.771-3, CONF. EXTRATO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/10/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/10/2012 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16.583-2 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. EXTRATO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003485 | 20/10/2012 | 12144.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003489 | 20/10/2012 | 1419.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRÊS) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2012 | 890.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME NO ENCEFALO) NO PACIENTE JOSÉ VICTOR COSTA DO NASCIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2012 | 390.00 | 00088548562404 | DILMA ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA CRIANÇAS COM CAMA ELÁSTICA E ALGODÃO DOCE NOS PSFs II E IV NO DIA DAS CRIANÇAS AS COMEMORADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003532 | 20/10/2012 | 12144.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003533 | 20/10/2012 | 5578.60 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2012 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA DESTINADA PARA GESTANTE COM FATOR RH NEGATIVO, ACOMPANHADA COM PRÉ NATAL NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO EM MÓVÉIS E BALCÃO (INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO) NO PSF III, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2012 | 1500.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE FELIPE MEDEIROS DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTA DA PB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS MÉDICOS COMO ANESTESISTAS, NO PACIENTE VICTOR COSTA DO NACIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003555 | 20/10/2012 | 5850.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO E DE ENCAMINHAMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS A SAÚDE NA ESCOLA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2012 | 500.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2012 | 437.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2012 | 375.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2012 | 312.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2012 | 62.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/10/2012 | 395.00 | 00059338474453 | JOSENILDO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2012 | 100.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE DVD´S SOBRE SEXUALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003592 | 20/10/2012 | 1045.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, CARNE, SALSICHA ,DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003593 | 20/10/2012 | 2133.42 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003600 | 20/10/2012 | 386.76 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003601 | 20/10/2012 | 695.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003612 | 20/10/2012 | 4393.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003613 | 20/10/2012 | 5048.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/10/2012 | 280.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLSOMIA , DESTINADA PARA PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DESTE MATERIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/10/2012 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/10/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003650 | 20/10/2012 | 1795.32 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS DE DIABETICOS, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003530 | 20/10/2012 | 1658.98 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, CORSA PLACA MOI-0374 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2012 | 70.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003534 | 20/10/2012 | 2000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2012 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES DE OLIVEIRA MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003581 | 20/10/2012 | 3303.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003598 | 20/10/2012 | 3457.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, CARNE MOÍDA, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003599 | 20/10/2012 | 3663.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052012 | 0003611 | 20/10/2012 | 663.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE MINISTRA CURSOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2012 | 54.40 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 10 X 10 LUX ROYAL, DESTINADO AO CURSO DE MOSAÍCO NO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/10/2012 | 800.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO DENTRETENIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTE MUNICÍPIO, REFAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/10/2012 | 2488.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO EOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/10/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2012 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PETI (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS) JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003594 | 20/10/2012 | 7037.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003595 | 20/10/2012 | 2427.13 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003596 | 20/10/2012 | 1714.47 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003597 | 20/10/2012 | 607.48 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/10/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/10/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/10/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/10/2012 | 300.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003617 | 20/10/2012 | 5316.50 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE OFICIO, PAPEL OFICIO IMPRESSÃO, PASTA DE PROCESSO, TAXAS DIVERSAS, NOTAS FISCAIS E ALVARÁ DE LICENÇA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/10/2012 | 9819.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETAIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/10/2012 | 3730.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESEPECIAL DAS DIVERSAS SECRETAIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/10/2012 | 1355.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/10/2012 | 600.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIA DO SECRETARIA DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2012 | 5150.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2012 | 1957.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/10/2012 | 710.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0003524 | 20/10/2012 | 1140.87 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003529 | 20/10/2012 | 3977.66 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003557 | 20/10/2012 | 9227.30 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: FICHAS PARA; FICHAS DE ATENDIMENTO, B-GES, PRÉ NATAL, EXAMES LABORATÓRIOS DIVERSOS, CARTÕES DO HIPERTENSO, DIÁBETICO, FAMÍLIA, GESTANTE CRIANÇA, RECEITUÁRIOS, BOLETIM, REGISTRO PERMANENTES, MAPA ODONTOLOGICO, ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003580 | 20/10/2012 | 8012.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003638 | 20/10/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/10/2012 | 1530.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; DVD, GRILL ELÉTRICA, GSM SAMSUNG, LIQUIDIFICADOR, TV 32' E SC INFINITY, DESTINADOS AOS PREMIOS DO IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2012 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/10/2012 | 556.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFENCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/10/2012 | 211.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFENCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/10/2012 | 68.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFENCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0003526 | 20/10/2012 | 1565.22 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-6899, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003527 | 20/10/2012 | 1229.77 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003528 | 20/10/2012 | 247.33 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 16/10/2012 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003583 | 20/10/2012 | 387.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2012 | 2372.08 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003654 | 20/10/2012 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/10/2012 | 500.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA DECORAÇÃO E SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003620 | 20/10/2012 | 317.92 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003621 | 20/10/2012 | 450.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003622 | 20/10/2012 | 270.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003602 | 20/10/2012 | 429.42 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003603 | 20/10/2012 | 296.57 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003486 | 20/10/2012 | 927.48 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2012 | 792.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2012 | 602.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2012 | 847.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2012 | 643.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2012 | 29.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2012 | 792.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2012 | 602.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0003525 | 20/10/2012 | 2960.78 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV- 6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003535 | 20/10/2012 | 2546.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃODO DIA DOS PROFESSORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2012 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2012 | 627.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2012 | 627.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2012 | 627.00 | 00004824302498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2012 | 627.00 | 00001103615475 | Mª IZABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2012 | 627.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2012 | 627.00 | 00002785792483 | CECILIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2012 | 627.00 | 00004207603425 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003556 | 20/10/2012 | 6025.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA HISTORICO ESCOLAR, DIÁRIOS DE CLASSE E DO EJA, FORMULÁRIO DE MATRICULA E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003568 | 20/10/2012 | 2889.90 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003569 | 20/10/2012 | 1976.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003570 | 20/10/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003571 | 20/10/2012 | 2099.50 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003572 | 20/10/2012 | 2805.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003573 | 20/10/2012 | 2165.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003574 | 20/10/2012 | 1430.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003575 | 20/10/2012 | 3143.40 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003640 | 20/10/2012 | 528.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003641 | 20/10/2012 | 471.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO, GALINHA CAIPIRA, OVOS DE CAPOEIRA E POLPA DE MANGA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003642 | 20/10/2012 | 783.42 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003643 | 20/10/2012 | 436.00 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E OVOS CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003644 | 20/10/2012 | 1448.90 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO,MAMÃO, GALINHA E OVOS CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003645 | 20/10/2012 | 564.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003646 | 20/10/2012 | 732.60 | 00061831158434 | JOSEMAR PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E MELANCIA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO.732 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003647 | 20/10/2012 | 327.24 | 00045299412487 | SEBASTIÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003648 | 20/10/2012 | 318.54 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003649 | 20/10/2012 | 474.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAPOEIRA E POLPA DE MANGA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003651 | 20/10/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0003523 | 20/10/2012 | 1700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESRVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2012 | 450.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DO SECRETARIA DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003582 | 20/10/2012 | 5627.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTF-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU--9251 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003585 | 20/10/2012 | 4795.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/10/2012 | 3594.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA JCTE I E II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/10/2012 | 1365.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA JCTE I E II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/10/2012 | 496.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA JCTE I E II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2012 | 370.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE BOLSAS, DESTINADAS A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003584 | 30/10/2012 | 1356.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO DE UMA CONSTRUÇÃO DESTINADA ACOMODAR O CENTRO DE APOIO AS POLITICAS DAS MULHERES E O CENTRO DE REFERENCIA DAS MULHERES, EM ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DEÁREA TOTATIZANDO 380,00M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2012 | 500.00 | 00046832882491 | FRANCISCO CARDOSO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, PRECATORIA TRA-PB, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2012 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2012 | 42.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2682/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-920, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003675 | 01/11/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2012 | 2300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2012 | 57407.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003742 | 01/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003745 | 01/11/2012 | 1925.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2012 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003758 | 01/11/2012 | 986.26 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ATERRO SANITARIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2012 | 531.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003777 | 01/11/2012 | 6588.69 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2012 | 37.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2012 | 70.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2012 | 35149.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2012 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CLAÚDIA GONÇALVES DE SOUZA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2012 | 2040.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2012 | 201.90 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DA SACUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Nº 032.2009.001.316-3 DE MARAIA DAS GRAÇAS DE SOUTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003735 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003744 | 01/11/2012 | 1840.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2012 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2012 | 5000.00 | 00034488154115 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUÊS TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PROMOVER ADMINISTRATIVAMENTE, A DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, SEDIADO EM BRASILIA-DF, OBJETIVANDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1065/2010 (740824/2010, NO VALOR DE 230.000,00(DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2010- O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2012 | 15545.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 32ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2012 | 21867.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2012 | 6803.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, FUNASA E MINISTÉRIO DO TURISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0003776 | 01/11/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003782 | 01/11/2012 | 720.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2012 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2012 | 608.60 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2012 | 219.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7390 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2012 | 16812.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2012 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2012 | 17712.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2012 | 151372.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2012 | 4389.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003687 | 01/11/2012 | 2071.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA,COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003688 | 01/11/2012 | 930.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003689 | 01/11/2012 | 928.28 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA,COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003690 | 01/11/2012 | 1399.15 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003691 | 01/11/2012 | 917.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003692 | 01/11/2012 | 550.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003693 | 01/11/2012 | 685.84 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003694 | 01/11/2012 | 303.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2012 | 4523.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2012 | 68970.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2012 | 3667.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2012 | 8577.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2012 | 1160.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003746 | 01/11/2012 | 3805.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM PC, MANUTENÇÃO DA REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003784 | 01/11/2012 | 7185.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003874 | 01/11/2012 | 3455.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,RECARGA DE TONER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE REDE E DE PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003998 | 01/11/2012 | 0.80 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3643/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E OVOS CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE- EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2012 | 27871.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2012 | 13242.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2012 | 10282.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003736 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2012 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2012 | 2344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2012 | 7993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003738 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003780 | 01/11/2012 | 2298.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2012 | 265.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003673 | 01/11/2012 | 0.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2535/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2012 | 58469.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2012 | 6144.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2012 | 150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003759 | 01/11/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2012 | 1621.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003781 | 01/11/2012 | 2605.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2012 | 2488.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO EOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2012 | 847.34 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0003659 | 01/11/2012 | 496.55 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003668 | 01/11/2012 | 1910.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, TONNER, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2012 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003734 | 01/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003737 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003739 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003740 | 01/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003743 | 01/11/2012 | 535.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTETMA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0003882 | 01/11/2012 | 7037.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004582967400 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SEVERINO VIEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2012 | 24494.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2012 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003783 | 01/11/2012 | 656.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0003660 | 01/11/2012 | 487.54 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003661 | 01/11/2012 | 1780.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA 7, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2012 | 500.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003669 | 01/11/2012 | 8210.30 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2012 | 446.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICOS DESTINADOS AOS PSF IV, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2012 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO SITUADO A RUA: OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2012 | 7085.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2012 | 28236.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2012 | 11181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2012 | 68911.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2012 | 26317.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2012 | 10696.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2012 | 61997.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003727 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003728 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2012 | 3250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003751 | 01/11/2012 | 980.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003752 | 01/11/2012 | 480.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE HIPERDIA QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003767 | 01/11/2012 | 35793.57 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV -PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2012 | 9437.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2012 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO: ARLINDO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/11/2012 | 664.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LICENÇA DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA A CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0004003 | 09/11/2012 | 15600.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDIOS SÓLIDOS (PMGIRS), PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2012 | 103.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/11/2012 | 1278.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/11/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2012 | 285.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5651, MOK- 5661, MMU--9899, OEY-0840, NPV-8755, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003804 | 10/11/2012 | 2000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2012 | 400.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2012 | 159.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2012 | 343.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003995 | 10/11/2012 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2012 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2012 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª IRISMAR BATISTA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AS MULHERES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003877 | 10/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003806 | 10/11/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2012 | 170.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 83/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 5ª(QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0003879 | 10/11/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2012 | 312.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003996 | 10/11/2012 | 3000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 12(DOZE) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2012 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTF-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2012 | 500.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2012 | 260.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NAS RODAS DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2012 | 670.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, EM POÇOS DIFERNTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003827 | 10/11/2012 | 2500.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE REMENDO NO PIPA D'AGUA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMU-9251, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2012 | 2881.80 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2012 | 1870.56 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2012 | 1071.40 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2012 | 1000.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE DCTF, GFIPS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2012 | 600.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, OFB-3679, MMU-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2012 | 550.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2012 | 459.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459 (QUATROCENTOS E CIQUENTA E NOVE ) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2012 | 373.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2012 | 1847.47 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLA, OLEO, PASTILHA DE FREIO, HASTE, JOGO DE LONA E DE EMBREAGEM,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2012 | 200.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2012 | 600.00 | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL,SOBRE MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0003870 | 10/11/2012 | 6279.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA COPO DESCATAVEL, TOALHEIROS PARA PAPEL TOALHA, SABONETEIRAS COM REFIL SUPORTE E DISPENSE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADOS A EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA PARA MELHORIA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MESMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2012 | 1254.00 | 00005330933765 | ANDREIA RODRIGUES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPAÇITAÇÃO EM INFORMÁTICA REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2012 | 300.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SALGADOS PARA LANCHES NA REUNIÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM QUE SE TRATOU DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ E TRAÇOU NOVAS ESTRATÉGIAS PARA CUMPRIMENTO DE METAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003876 | 10/11/2012 | 830.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES E 01(UM) PORTA PARA O PSF IV NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2012 | 6065.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2012 | 77.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2012 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2012 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2012 | 3000.00 | 00089331176449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2012 | 539.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2012 | 833.25 | 40969552000127 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA EDIÇÃO PERMANENTE E INFORMAÇÃO SOBRE O PMAQ DISTRIBUIDAS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2012 | 5415.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) EXAMES OFTAMOLÓGICO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2012 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2012 | 310.00 | 00092933483491 | MARIA BETÂNIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A MARIA BETANIA MEDEIROS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2012 | 250.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2012 | 130.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOÃO JOVIANO,SN 45, B:S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2012 | 120.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2012 | 150.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2012 | 150.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2012 | 120.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2012 | 110.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2012 | 100.00 | 00004600968425 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 69 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FABRICIA DA SILVA LIMA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DEPROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2012 | 100.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B:FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2012 | 100.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2012 | 100.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | 3CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2012 | 100.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2012 | 150.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: SÃO JOSÉ. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTASER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2012 | 130.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2012 | 150.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2012 | 80.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2012 | 150.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2012 | 80.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2012 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2012 | 120.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2012 | 150.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2012 | 150.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2012 | 120.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2012 | 50.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2012 | 100.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRESIDENTE KENNEDY,165 BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2012 | 150.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2012 | 100.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2012 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2012 | 150.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2012 | 100.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2012 | 150.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2012 | 150.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2012 | 70.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2012 | 150.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2012 | 120.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2012 | 100.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2012 | 100.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2012 | 150.00 | 00044143117487 | MARIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MIGUEL CLAUDINODE SOUSA 79, B; SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELISÂNGELA BATISTA MEDEIROS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2012 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/11/2012 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/11/2012 | 150.00 | 00007640870453 | EDVALDO MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE GILNETE DE SOUZA OLIVEIRA, PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2012 | 280.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVIÇO NA BOMBA D"AGUA E NA CORREIA DENTARIA NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/11/2012 | 150.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/11/2012 | 620.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO HUMANA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2012. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003955 | 20/11/2012 | 3819.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0003956 | 20/11/2012 | 823.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003957 | 20/11/2012 | 570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0003958 | 20/11/2012 | 862.85 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003959 | 20/11/2012 | 3024.30 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003960 | 20/11/2012 | 4129.76 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003961 | 20/11/2012 | 10919.74 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 17/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003990 | 20/11/2012 | 196.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0003991 | 20/11/2012 | 1108.87 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/11/2012 | 1643.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO NAS BALANÇAS DOS PSFs DESTYE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003993 | 20/11/2012 | 35000.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ; 01 ESTAÇÃO MULTI USO, 01 SIMULADOR CALVAGADO DUPLO, 01 SIMULADOR CAMINHADA DUPLO, 01 ESQUI DUPLO, 01 RODA DUPLA, 01 RODA DUPLA DE OMBRO, 01 BARRA ALTA GIRATORIA, 01 TWIST LATERAL, 01REMADOR, 01 PLACA P/ AR LIVRE, DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003994 | 20/11/2012 | 4035.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/11/2012 | 6075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003894 | 20/11/2012 | 688.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS ) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003895 | 20/11/2012 | 3400.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003897 | 20/11/2012 | 5040.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/11/2012 | 4577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/11/2012 | 13453.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2012 | 400.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CURSO DE PINTURA EM TELA E TEXTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI SÃO GONÇALO ZONA RURAL , NESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2012 | 17.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003967 | 20/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003968 | 20/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003970 | 20/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/11/2012 | 622.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2012 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/11/2012 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/11/2012 | 622.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/11/2012 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS SENDO 03 PARA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA O SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL E 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ALISAMENTO MILITAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- DE PROPOSTAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2012 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003982 | 20/11/2012 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/11/2012 | 1606.68 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL NO DIA 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/11/2012 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, FUNASA E MINISTÉRIO DO TURISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003969 | 20/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/11/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/11/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2012 | 2328.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DA OBRA DE EXERCICIOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES E ADJACENCIAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB OBJETO DO CONTRATO CC 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV -PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2012 | 500.00 | 00046832882491 | FRANCISCO CARDOSO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, PRECATORIA TRA-PB, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003965 | 20/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO REF. AO NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003971 | 20/11/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/11/2012 | 50.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2012 | 1034.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2012 | 1467.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2012 | 2888.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2012 | 627.00 | 00002451596490 | ETEVÂNIA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2012 | 627.00 | 00005085976410 | RAQUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2012 | 627.00 | 00006150236498 | VITORIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBROBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2012 | 627.00 | 00004207603425 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBROBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2012 | 627.00 | 00004824302498 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2012 | 627.00 | 00001103615475 | Mª IZABEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO "PROGRAMA ASSIM QUE SE APRENDER ... A LER E ESCREVER E CONTAR" EM CONTRATURNO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OBJETIVO DE DIRIMIR A LACUNA NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2012 | 627.00 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2012 | 627.00 | 00008181309464 | KELLYENE CLÉCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS E DOCUMENTOS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003936 | 20/11/2012 | 169.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003937 | 20/11/2012 | 804.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003938 | 20/11/2012 | 1863.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2012 | 60.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO II FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DE UNDIME-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003942 | 20/11/2012 | 2593.50 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003943 | 20/11/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO NFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNOMANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003944 | 20/11/2012 | 1560.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003945 | 20/11/2012 | 2675.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003946 | 20/11/2012 | 3300.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003947 | 20/11/2012 | 3614.91 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003948 | 20/11/2012 | 2371.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003949 | 20/11/2012 | 3211.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003979 | 20/11/2012 | 487.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0003980 | 20/11/2012 | 4756.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003964 | 20/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0003983 | 20/11/2012 | 2400.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA LÂMINA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/11/2012 | 100.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/11/2012 | 100.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE 30 ORDENS D'AGUA EM CARRO TANQUE PARA A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KTY-7773, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003966 | 20/11/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003963 | 20/11/2012 | 2492.85 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2535/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/11/2012 | 600.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/11/2012 | 305.00 | 00087344343487 | JAILSON MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TACHO DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2012 | 525.00 | 00042917166720 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÀREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16.583-2 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2012 | 622.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2012 | 400.00 | 00015097390415 | SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÀREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2012 | 665.00 | 00008704457404 | GERALDO PAULINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÀREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0004007 | 30/11/2012 | 2000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A JANTAR EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO PARA OS MÚSICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004014 | 03/12/2012 | 510.64 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004015 | 03/12/2012 | 151.96 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004016 | 03/12/2012 | 270.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004017 | 03/12/2012 | 183.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004018 | 03/12/2012 | 537.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE DE CAPRINO E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004019 | 03/12/2012 | 216.00 | 00045118876400 | INACIO XAVIER DA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004020 | 03/12/2012 | 108.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004021 | 03/12/2012 | 122.40 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA E OVOS DE CAPOEIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004022 | 03/12/2012 | 252.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAPOEIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004023 | 03/12/2012 | 264.00 | 00045299412487 | SEBASTIÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAPOEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004024 | 03/12/2012 | 324.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004025 | 03/12/2012 | 324.98 | 00003663422402 | GILVAN PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004026 | 03/12/2012 | 827.22 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE DE CAPRINO, MARACUJÁ, GALINHA E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2012 | 15741.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2012 | 14324.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2012 | 40.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA OFB-7390, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2012 | 178.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2012 | 583.10 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2012 | 77.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MINICIPÁL DE ENSINO,M NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0004068 | 03/12/2012 | 14.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2899/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004092 | 03/12/2012 | 14551.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR MMV-6854, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, TODOS LOTADOS,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2012 | 6.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2012 | 1475.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2012 | 54.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2012 | 48088.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0004045 | 03/12/2012 | 7200.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 700KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2011, SEM A MÃO DE OBRA DO MOTORISTA.REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004479 | 03/12/2012 | 5701.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2012 | 21608.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2012 | 10711.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2012 | 6361.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2012 | 3199.50 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004008 | 03/12/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0004009 | 03/12/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2012 | 22734.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2012 | 6641.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FOLHA EXTRA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/12/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/12/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/12/2012 | 11392.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 15/12/2011, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/12/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/12/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2012 | 13670.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSAL COM BASE NA LEI Nº 665/2011, CONSOLIDADO EM 19/12/2011, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2012 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2012 | 725.45 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004086 | 03/12/2012 | 220.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/12/2012 | 48533.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2012 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEZ-2378, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0004063 | 03/12/2012 | 171.13 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3524/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0004064 | 03/12/2012 | 130.17 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2523/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA NPV-8755, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2012 | 315.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0004073 | 03/12/2012 | 15600.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDIOS SÓLIDOS (PMGIRS), PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2012 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL PLKACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004093 | 03/12/2012 | 12073.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004094 | 03/12/2012 | 5774.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2012 | 283.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2012 | 17467.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2012 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FOLHA EXTRA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2012 | 6479.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - PUBLICIDADES DE MATERIAIS DO INTERESSE PA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO D. OFICIAL NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0004272 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004477 | 03/12/2012 | 1691.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004478 | 03/12/2012 | 1451.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2012 | 400.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO DENTRETENIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2012 | 12.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2012 | 8.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2012 | 4.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004058 | 03/12/2012 | 1735.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2012 | 622.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004089 | 03/12/2012 | 664.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2012 | 2000.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE EMILY MARIA DANTAS SOUZA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A RECOMENDAÇÃO A TODOS OS CRIADORES; SUÍNOS,OVINOS, BOVINOS E CAPRINOS DA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA-PB, PARA SEREM RECOLHIDOS EM AMBIENTES PRÓPIOS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2012 | 880.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM COM ILUMINAÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBROAZUL, (PROTEÇÃO DO CÂNCER), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2012 | 25280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004039 | 03/12/2012 | 3853.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2012 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004066 | 03/12/2012 | 1.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3600/2012, PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004069 | 03/12/2012 | 3719.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004074 | 03/12/2012 | 4144.20 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004079 | 03/12/2012 | 3599.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2012 | 770.42 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REPARO DE PLACA VALVULAS, KIT BIELA, KIT ANEL, CAPACITORES, REDENTOR PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DA EQUIPE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004083 | 03/12/2012 | 567.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004084 | 03/12/2012 | 1290.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2012 | 170.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, DESTINADO PARA O SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2012 | 306.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2012 | 526.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2012 | 202.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO: ARLINDO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, , REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2012 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NA RUA: OSVALDO OSCAR DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0004355 | 03/12/2012 | 0.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDETNE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2994/2012, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA E SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004476 | 03/12/2012 | 1658.98 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, CORSA PLACA MOI-0374 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004480 | 03/12/2012 | 3768.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2012 | 19750.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2012 | 1306.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2012 | 60.00 | 00087447150487 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SOUZA PARA LEVAR UM ADOLESCENTE FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA FILHO, PARA CUMPRIR MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2012 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2012 | 550.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2012 | 240.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES,219 BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF ASETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO ADOLESCENTE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004481 | 03/12/2012 | 6357.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4, NEW HOLLAND 2002 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/12/2012 | 805.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2012 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA)) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO ADOLESCENTE AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/12/2012 | 54.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.108-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0004115 | 10/12/2012 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2012 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004222 | 10/12/2012 | 423.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0004223 | 10/12/2012 | 3084.01 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004224 | 10/12/2012 | 577.57 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004225 | 10/12/2012 | 829.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2012 | 5793.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICOLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2012 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2012 | 4400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004259 | 10/12/2012 | 499.63 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004263 | 10/12/2012 | 1499.81 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2012 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: SÃO JOSÉ. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTASER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004424 | 10/12/2012 | 1520.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, CORSA PLACA MOI-0374, GOL 1.0 GIV PLACA OFB-7410, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2012 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2012 | 500.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2012 | 300.00 | 00007372637414 | ALDA LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ALDA LIGIA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2012 | 350.00 | 00013155385472 | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2012 | 240.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2012 | 260.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- QUIEZINHO FERNANDES, .227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETENBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2012 | 240.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2012 | 300.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2012 | 220.00 | 00000920053491 | MANOEL INACIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TERESA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2012 | 200.00 | 00007906655494 | LUZIAMAR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ELVIRA CÂNDIDO, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZA DE LIMA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2012 | 200.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2012 | 200.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,154 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2012 | 200.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,155 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002003568441 | ARLETE NAZÁRIO VOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2012 | 300.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,204 BAIRRO; SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2012 | 200.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; PRESIDENTE KENNEDY,165 BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2012 | 300.00 | 00000057515433 | DJANIRA CEDIA LOPES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMELIA AUGUSTA, B N. S. DE FATIMA NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELAMA DOS SANTOS COSTA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2012 | 200.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2012 | 160.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR, 204 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002373009404 | AMORIM NAZÁRIO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIS XAVIER DE ANDRADE, 29 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2012 | 200.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B:FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2012 | 210.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO,70 BAIRRO- S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002073366449 | ALBERTO CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ FERREIRA JÚNIOR,214 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ISLAINE LIRA LOPESDE MEDON, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2012 | 200.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DOLORES SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2012 | 200.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2012 | 260.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOÃO JOVIANO,SN 45, B:S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2012 | 240.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,BAIRRO; S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2012 | 140.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORREESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2012 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2012 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAURICIO EMIDIO, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2012 | 160.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA,45 BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DE LOURDES NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2012 | 300.00 | 00044143117487 | MARIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MIGUEL CLAUDINODE SOUSA 79, B; SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELISÂNGELA BATISTA MEDEIROS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2012 | 240.00 | 00037431790406 | FRANCISCA ANACLETO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BARTOLOMEU MEDEIROS, CENTRO NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARCOS ANTONIO DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2012 | 200.00 | 00005922320424 | ALZILENE SUELY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: JOSÉ CLEMENTINO DIAS, bAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2012 | 300.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIENE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2012 | 200.00 | 00004600968425 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MARIA FRANCELINA DA NÓBREGA, 69 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FABRICIA DA SILVA LIMA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DEPROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DESETTEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2012 | 300.00 | 00087344297434 | ELZA VASCONCELOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ARISTIDES GUERRRA, 40 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2012 | 300.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2012 | 100.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO,115 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ASETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2012 | 300.00 | 00006578768440 | FRANCISC0 ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PROJETADA SN, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA PEREIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF ASETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2012 | 300.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2012 | 300.00 | 00009689647458 | VITORIA TANDY ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: BAIXO MONTE, 26 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.JOSEANE SATURNINO,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2012 | 300.00 | 00000957100434 | JOSÉ ANDRADE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ZEZÉ MEDEIROS, SN, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª.LUCILENE SILVA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2012 | 240.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO DA SILVA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE RANIEELE BEZERRA DA NÓBREGA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF A JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2012 | 160.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2012 | 150.00 | 00033797072449 | JOSÉ MISAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. MIZAEL DA SILVA JÚNIOR, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2012 | 1481.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁ DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF, PARA O SR. ANANIAS NÓBREGA NETO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2012 | 23658.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2012 | 3343.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2012 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2012 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2012 | 60.00 | 00002165217423 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004260 | 10/12/2012 | 1262.28 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2012 | 49.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2012 | 500.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2012 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004117 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/201, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004118 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, PRECISAMENTE NOS SÍTIOS: RAMADINHA, RIACHO DO FOGO, LAJEDO BRANCO, QUEIMADAS, SERROTE BRANCO, JUCÁ, SANTO ANTONIO, PONTA DA SERRA, ESGUICHO, CERAMICA DE DEDÉ JAIME, TORRELÂNDIA, CARNAÚBA E MINI ESCOLA, CONFORME PREGÃO 004/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2012 | 600.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2012 | 6897.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004197 | 10/12/2012 | 585.12 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2012 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2012 | 33256.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2012 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE (SUBSTITUTA), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2012 | 67627.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2012 | 31217.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2012 | 6896.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2012 | 7085.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004219 | 10/12/2012 | 312.22 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2012 | 13181.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2012 | 1640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2012 | 60467.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2012 | 20808.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0004269 | 10/12/2012 | 508.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2012 | 9569.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004285 | 10/12/2012 | 20084.28 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENSÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2012 | 500.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2012 | 311.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2012 | 32.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2012 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7, QUE TEM COMO TITULAR O TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2012 | 424.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2012 | 132.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2012 | 686.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2012 | 2140.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS-MULTAS, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2012 | 147.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2012 | 3591.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2012 | 39531.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2012 | 500.00 | 00046832882491 | FRANCISCO CARDOSO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA, PRECATORIA TRA-PB, DO PROCESSO Nº 0322009001668-7 EM FAVOR DE FRANCISCO CADOSO MORENO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 34ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2012 | 177.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACRESCIMOS LEGAIS DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 34ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004266 | 10/12/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004267 | 10/12/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2012 | 795.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2012 | 44.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS DE PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 34ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2012 | 15661.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2012 | 17789.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 33ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2012 | 3630.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2012 | 103.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2012 | 1277.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0004100 | 10/12/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004106 | 10/12/2012 | 2640.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2012 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2012 | 500.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA; NQE-2214, MOK-5651, MOK-5661, NQG-0850, MNF-8635 E NQE-2254, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2012 | 742.61 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS), DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2012 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004198 | 10/12/2012 | 2162.86 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2012 | 57486.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2012 | 0.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2012 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2012 | 59.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXTRATO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2012 | 4.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2012 | 6238.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2012 | 4740.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004426 | 10/12/2012 | 13201.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004422 | 10/12/2012 | 1176.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004423 | 10/12/2012 | 786.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2012 | 531.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004103 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS)) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTERIO DE TURISMO E FUNASA, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2012 | 22077.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2012 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2012 | 6803.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2012 | 2784.35 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DF E BRASÍLIDA-DF A JOÃO PESSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00069187428415 | NIVALDO MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNF 3232-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00075970910449 | JOÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KFG-5501-PB CAMIONETE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÈS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 001/2012 DE 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DEVIDO A FALTA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FORMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2012 | 600.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2012 | 500.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2012 | 7993.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2012 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE GESTÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0004363 | 10/12/2012 | 10000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA COM OPERADOR, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ABERTURA DE CACIMBAS EM LEITOS DE RIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004421 | 10/12/2012 | 3072.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2012 | 27871.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2012 | 11831.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2012 | 10032.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2012 | 2262.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2012 | 2002.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2012 | 450.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEÍCULO, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004425 | 10/12/2012 | 3747.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004195 | 10/12/2012 | 1504.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2012 | 58599.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2012 | 6061.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2012 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2012 | 14500.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTOE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB SOB O Nº 083/2008, CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.361-53/2007 MINISTÉRIO DAS CIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E CONVITE Nº 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004261 | 10/12/2012 | 1044.97 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004264 | 10/12/2012 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2012 | 14155.46 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSA SÃO FRANCISO Nº 02 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2012. | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2012 | 1412.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERCIÇOS URBANOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0004283 | 10/12/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004475 | 10/12/2012 | 1329.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004122 | 10/12/2012 | 988.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO, SALSICHA E CARNE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004123 | 10/12/2012 | 415.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004124 | 10/12/2012 | 270.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004125 | 10/12/2012 | 599.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA,CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004126 | 10/12/2012 | 458.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004127 | 10/12/2012 | 275.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004128 | 10/12/2012 | 342.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004129 | 10/12/2012 | 151.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2012 | 6897.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2012 | 21277.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2012 | 37218.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2012 | 3135.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2012 | 5535.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2012 | 132022.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2012 | 500.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOW-9873, MMU-6854, OFB-3679, OFB-8538 E NPR-2088, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2012 | 8005.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2012 | 9318.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2012 | 4523.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2012 | 3765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2012 | 146967.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2012 | 8368.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2012 | 3876.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2012 | 68131.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2012 | 17441.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2012 | 6046.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2012 | 150.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004255 | 10/12/2012 | 2819.66 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA DE CAPOEIRA, CARNE DE CAPRINO,COENTRO E MARACUJA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004256 | 10/12/2012 | 3511.50 | 00009537011402 | REINALDO REINOLDY DE ANDRADE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA, CARNE CAPRINA, MELANCIA, MARACUJÁ E MAMÃO), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004257 | 10/12/2012 | 900.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( GALINHA CAIPIRA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004258 | 10/12/2012 | 746.44 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( BETERRABA, CAJU, MACAXEIRA, COENTRO E CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC- CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004262 | 10/12/2012 | 602.94 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2012 | 18.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2012 | 1120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2012 | 2385.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2012 | 1812.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2012 | 1063.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2012 | 807.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2012 | 482.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2012 | 366.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-CRECHE INFANTIL 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2012 | 555.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2012 | 422.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2012 | 797.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2012 | 606.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004420 | 10/12/2012 | 7073.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/12/2012 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.285-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/12/2012 | 2329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/12/2012 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 84/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2012 | 77.67 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004440 | 20/12/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004445 | 20/12/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2012 | 1380.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0004433 | 20/12/2012 | 3600.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO De 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004442 | 20/12/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2012 | 120.00 | 08932350000106 | PAULO SÉRGIO SOUZA TORRES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENCERADO BETINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Reforma, Ampliação do Centro de Aten. Médico Especializado Transforman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0004462 | 20/12/2012 | 41098.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJ. LONGARINAS, BANQUETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, CADAEIRAS SECRETARIAS, GAVETEIROS, MESAS, ARMARIOS, E ESTANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO) CONVÊNIO: 0095/2011 PMSL/SEDAM/G | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Reforma, Ampliação do Centro de Aten. Médico Especializado Transforman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0004464 | 20/12/2012 | 8382.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJ. LONGARINAS, BANQUETAS, CADEIRAS GIRATORIAS, CADAEIRAS SECRETARIAS, GAVETEIROS, MESAS, ARMARIOS, E ESTANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO) CONVÊNIO: 0095/2011 PMSL/SEDAM/G | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Reforma, Ampliação do Centro de Aten. Médico Especializado Transforman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0004467 | 20/12/2012 | 44230.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE; AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT12.000 BTUS, AR CONDICIONADO SPLIT 24.000, AR CONDICIONADO SPLIT 36,000 BTUS E PURIFICADOR DE AGUA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO) CONVÊNIO: 0095/2011 PMSL/SEDAM/G | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2012 | 700.00 | 00003925186433 | JOAQUIM BENTO DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004413 | 20/12/2012 | 1890.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004414 | 20/12/2012 | 1880.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004415 | 20/12/2012 | 1460.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004358 | 20/12/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004359 | 20/12/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004360 | 20/12/2012 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004369 | 20/12/2012 | 3900.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004370 | 20/12/2012 | 880.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2012 | 336.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07(SETE) FAIXAS COM 78 METROS CADA DSTINADA A INAGURAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ) FAIXAS COM 78 METROS CADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2012 | 2339.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2012 | 1727.27 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS, ÓLEOS E FILTROS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2012 | 650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2012 | 560.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NAS RODAS, DE FREIOS, REGULAGEM DE EMBREAGEM,NOS VÉICULOS DE PLACAS MOK-5661 E NPV- 8755 LOTADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REVISÃO NAS RODAS, DOS VÉICULOS DE PLACAS MOW-9873, MMV-6854, LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2012 | 240.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2012 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2012 | 240.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2012 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2012 | 350.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5651, MOK- 5661, MMU--9899, OEY-0840 E NPV-8755, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2012 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZENBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2012 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EO TRIBUNAL DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2012 | 300.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004429 | 20/12/2012 | 1681.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-6899 E MOTO HONDA PLACA NQB-7144 LOCADO E LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004430 | 20/12/2012 | 1420.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQH-8896 LOTADO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2012 | 70.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004447 | 20/12/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004428 | 20/12/2012 | 4082.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 E A MOTO YBR DE PLACA OFH-1808, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004441 | 20/12/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2012 | 1169.98 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS CABAÇO, LAGOINHA E TALHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2012 | 218.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2012 | 270.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOLAS E PICARETAS NO CARROÇÃO DO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004392 | 20/12/2012 | 2400.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARROS DE MÃO, LEXEIRAS E CONTAINES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004431 | 20/12/2012 | 12686.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2012 | 88.89 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBOR PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004432 | 20/12/2012 | 11698.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS, TODOS LOTADOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2012 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004454 | 20/12/2012 | 550.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLÇAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004458 | 20/12/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004459 | 20/12/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE A NOVEM1113BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004460 | 20/12/2012 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004416 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004417 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004394 | 20/12/2012 | 308.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNMIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004395 | 20/12/2012 | 2455.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004396 | 20/12/2012 | 804.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004397 | 20/12/2012 | 6867.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004398 | 20/12/2012 | 97.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0004399 | 20/12/2012 | 1465.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROSLLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2012 | 5.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004307 | 20/12/2012 | 1783.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004308 | 20/12/2012 | 2310.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO FUNDAMENTAL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004309 | 20/12/2012 | 1105.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª E 2ª FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA, LAGEIRO BRANCO E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004310 | 20/12/2012 | 1092.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004311 | 20/12/2012 | 1383.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004312 | 20/12/2012 | 2247.70 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ ABR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004313 | 20/12/2012 | 1668.90 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004314 | 20/12/2012 | 60.10 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004315 | 20/12/2012 | 422.12 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004316 | 20/12/2012 | 2249.77 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2012 | 270.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004326 | 20/12/2012 | 460.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004327 | 20/12/2012 | 140.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004328 | 20/12/2012 | 250.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004329 | 20/12/2012 | 150.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0004331 | 20/12/2012 | 701.88 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, BRIM, CETIM, JUTA, MANGUEIRA, MORIM, TNT, E XITÃO,,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004332 | 20/12/2012 | 342.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004333 | 20/12/2012 | 151.96 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004334 | 20/12/2012 | 988.04 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE MOÍDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004335 | 20/12/2012 | 415.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004336 | 20/12/2012 | 270.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004337 | 20/12/2012 | 699.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AO ENSINO DO PRE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004338 | 20/12/2012 | 797.72 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004339 | 20/12/2012 | 933.23 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2012 | 460.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-7390, MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854,OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2012 | 550.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2012 | 633.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 181(CENTO E OITENTA E UM) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2012 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO, DESTINADO PARA O SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2012 | 350.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS ESF-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2012 | 1253.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2012 | 15160.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2012 | 1645.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTÓLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2012 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2012 | 6096.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2012 | 1517.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2012 | 2060.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS NA DE SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF IV, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0004448 | 20/12/2012 | 3278.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0004449 | 20/12/2012 | 4344.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322012 | 0004461 | 20/12/2012 | 2500.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE 20 CANELEIRAS E PESO DE 2KG, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, PARA OS ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322012 | 0004463 | 20/12/2012 | 18000.00 | 05843739000189 | MEYRELLE DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE; MINI CAMA ELASTICA, BIRÔ C 2 GAVETAS, STEP AEROBICO, COLCHONETE P GINASTICA, TELÃO P PROJEÇÃO, BASTÃO SEM PESO, CAIXA DE SOM, VENTILADOR OSCILANTE, CÂMERA DIGITAL, FILMADORA DIGITAL DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, PARA OS ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004465 | 20/12/2012 | 2717.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, MESA PARA COMPUTADOR E ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004466 | 20/12/2012 | 11483.00 | 05843739000189 | MEYRELLE DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE: CORTINA DE AR DE 1,80M, COMPUTADORES C PROCESSADOR INTEL, IMPRESSORAS LASER, GELADEIRA CONSUL, ESTANTE DE AÇO, ROUTER DE 150 MBPS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0004468 | 20/12/2012 | 1390.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE: NOBRAK 1500V, ARQUIVO DE AÇO, CADEIRA ALTA TIPO CAIXA PARA BALCÃO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2012 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)) PASSAGEM TERRESTRE PARA LÚCIA DE FÁTIMA DUDA, PARA VIAJAR PARA BRASILIA-DF, ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2012 | 240.00 | 00006066365444 | ANTONIA CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ARLINDO BENTO DE MORAIS, 580, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDILUZE CICÉRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004427 | 20/12/2012 | 3247.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2012 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0004451 | 20/12/2012 | 2800.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2012 | 700.00 | 00097987395404 | CHARLLYSTON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DA SRª. JANAINA ROSE DE MORAIS DE JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2012 | 300.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA PARA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004393 | 20/12/2012 | 2600.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO TELHADO DO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS COM 78 METROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0004323 | 20/12/2012 | 303.30 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, OXFOR E CETIM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2012 | 420.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS, NA COMEMORAÇÃO DO NATAL COM OS BENIFIARIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0004330 | 20/12/2012 | 2857.53 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA,TOALHA CAPUZ,CALÇA BEBÊ, CAMISETA BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004340 | 20/12/2012 | 2116.69 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0004341 | 20/12/2012 | 5557.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, FRANGO, PEIXE E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2012 | 153.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004344 | 20/12/2012 | 800.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004345 | 20/12/2012 | 200.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO, DESTINADOS ACASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0004346 | 20/12/2012 | 300.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PÃO, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2012 | 622.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2012 | 240.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS COM 78 METROS CADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2012 | 144.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) FAIXAS COM 78 METROS CADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2012 | 192.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS COM 78 METROS CADA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2012 | 1218.74 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2012 | 1274.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMNENTOS DE VINCULOS-PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2012 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2012 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Índice de Gestão Descentralizada IGD - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004443 | 20/12/2012 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004444 | 20/12/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004446 | 20/12/2012 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004452 | 20/12/2012 | 1805.78 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004453 | 20/12/2012 | 6307.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0004297 | 20/12/2012 | 3360.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDAES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 01 DE DEZEMBRO (DIA DO COMBATE A AIDS),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DAS EQIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SOBRE MONITORIAMENTO DOS INDICADORES DO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2012 | 600.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004418 | 26/12/2012 | 16642.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DA CARTA CONVITE Nº 0014/2012, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Sinalização Idicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2012 | 1055.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO, PARA SINALIZAÇÃO (PROIBIDO COLOCAR LIXO) E PARA SINALIZAÇÃO DE RUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2012 | 28876.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2012 | 331027.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012, E PARTE DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024