| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PEESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 16000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 303.40 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 137.973 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO // PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 4100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 49.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO UNO MILLER PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 632.28 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1.84 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 37.04 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 4100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 58532.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 19600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 300.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS DA AREA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 512.71 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 192,169 LITROS DE GASOLINA E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 3570.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 850.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMP[ENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA E CONCERVACAO DOS AR - CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 600.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 2400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 150.00 | 00032500823415 | JOSE MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE EXEMPLARES DO JORNAL DO NORTE PARA AS SEC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 3497.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, ACAO SOCIAL, CRECHE E CONBSELHO TUREL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 4972.39 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 8546.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 69.61 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 2768.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 400.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERV ICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 13381.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 13306.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 318.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 10292.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 780.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 644.40 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PEIT - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFNATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 1436.40 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 1000.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 742.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2012 | 1400.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA ALEXANDRINA GOMES DE OLIVEIRA FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 2600.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 2100.00 | 00029442591487 | PEDRO VIEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADOA RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, / PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL- AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2012 | 123.65 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. AFONSO PEREIRA DOS REIS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPEIDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTO DA AREIA , ENG. VELHO E SOBRADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 3579.20 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2012 | 703.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REEFENTE A AQUISICAO DE 19 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERV ICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2012 | 1118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE PORTARIAS, AVISO DE LICITACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2012 | 1107.00 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAODS NA CONFECCAO DE SALGADOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 7500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2012 | 131.40 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2012 | 1800.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVIOCOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, R4ELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2012 | 3348.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2012 | 3599.00 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR SUBMERSO M6P 10HP 380V T EBARA DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTE- CIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 1855.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCAO DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 8700.00 | 12809715000179 | MSL PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO PARA PERFURACAO DEE 02 (DOIS) POCOS ARTEZIANOS SENDO 01 (UM) NO SITIO BIRO COM 40 METROS E REVESTIMENTOS E OUTRO NO SITIO PE DE SERRA COM 30 METROS E REVESTIMENTOS. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 19571.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 4663.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERV ICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 18940.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS PARTE DA CAMARA MUNI-/ CIPAL CORRESPONDENTE AS COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 500.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO QUANDO DA REALIZACAO DAA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO N 015.2011.000.424-7, NA COMARCA DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 1082.88 | 03659166002903 | IBAMA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 8340.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PEESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE REVISTA E ORIENTACOES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2012 | 100.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DO PREFEITO REFERENTE AO 02 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2012 | 301.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE BARBALHA - CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, NOVO COVENIO DE 2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2012 | 2071.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMP0ENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2012 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2012 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2012 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2012 | 45.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2012 | 28.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE DSASNTA INES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2012 | 14066.79 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES GALDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2012 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2012 | 224.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2012 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2012 | 319.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2012 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2012 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2012 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2012 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/02/2012 | 4395.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2012 | 12071.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E M. AMBIENTE - PS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2012 | 21617.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/02/2012 | 5600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2012 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2012 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DA LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2012 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MANUTENCAO DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2012 | 16950.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES D E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2012 | 40449.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2012 | 11775.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCIAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2012 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2012 | 4615.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2012 | 370.00 | 00002602279439 | LUCIANO BEZERRA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SR. LUCIANO BEZERRA VIDAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SR. AUVIDERIO MANGUEIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMNFORME DECLARACAO EM ANEXO/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2012 | 150.00 | 00006004722480 | JOANA DARC ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA CONFORME CONSTA EM DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2012 | 700.00 | 40965410000191 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA E DEMAIS SETORES PARA REALIZACAO DA FESTA DA PATROEIRA SANTA INES EM 21 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2012 | 703.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REEFENTE A AQUISICAO DE 19 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2012 | 4209.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADOS A SUBSTITUICAO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2012 | 461.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TIPO AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2012 | 21617.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E M. AMBIENTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2012 | 1917.25 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2012 | 309.35 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DA CADEIRAODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2012 | 2300.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO DE EXAMES PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2012 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2012 | 780.00 | 00064232450459 | MARIA ANITA PEDROSA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2012 | 5600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00016037103453 | MARIA BEZERRA DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2012 | 2045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2012 | 40449.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2012 | 910.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADOS A SUBSTITUICAO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA . SEM QUE TAL VEICULO É O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/02/2012 | 238.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2012 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2012 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012. ONDE ESTA FUNCIONARIA EXERCE A FUNCAO DE PROFESSORA CLASSE A CTR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2012 | 7800.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFETURA, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2012 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2012 | 1848.14 | 08568255000167 | CARVALHOS & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO EM VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2012 | 7.15 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2012 | 461.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2012 | 11775.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCIAS, E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2012 | 7578.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS REFERENTE A EMPRESA COM A COMPETENCIA DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2012 | 8602.54 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PARCELAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2012 | 2944.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS EMPRESA JUROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2012 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM RECURSOSO HUMANOS DURANTE OS MESES DE LULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2012 | 7500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2012 | 545.00 | 00022572791404 | JORGE LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NOME MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2012 | 2250.00 | 00005977808461 | JEFFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA NA AVENIDA 29 DE ABRIL, CUJA FINALIDADE É ACOLHER OS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2012 | 773.00 | 00005977808461 | JEFFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS EM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2012 | 450.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2012 | 600.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2012 | 250.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO SITIO ALTO BONITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2012 | 500.00 | 00004303263435 | ARLINDO COSMO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA ASO SR. ARLINDO COSMO BEZERRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2012 | 100.00 | 00071729615449 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA. MARIA DAD GRACAS DE SOUSA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2012 | 52.00 | 00076817830400 | MARLENE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA. MARLENE HENRIQUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2012 | 100.00 | 00009155994490 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA. FRANCISCA VALERIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DE- CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2012 | 260.50 | 00078130735334 | PEDRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SR. PEDRO DE LIMA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2012 | 150.00 | 00003353359427 | MARIANO ELIOTERIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. MARIANO ELIOTERIO DUARTE NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003352076421 | LUCILEIDE ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA. LUCILEIDE ALVES LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2012 | 150.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXOO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2012 | 200.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. MARCIO JOSE ALVES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2012 | 300.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. CARLOS FERREIRA FRANCO PARA COMNPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2012 | 100.00 | 00005071180499 | JOSE QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. JOSE QUIRINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMNE DELCARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2012 | 1100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DE DIRETOR NA ESCOLA MUNICIIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2012 | 300.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2012 | 350.00 | 00005929767424 | JOSE RONILDO TEXEIRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SR. JOSE RENILDO TEIXEIRA DA SILVA PARA PATROCINIO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO POVOADO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2012 | 1100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMB RO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/02/2012 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2012 | 510.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2012 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2012 | 2400.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 240 (DUZENTOS E QUARENTA)/ CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2012 | 300.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2012 | 380.00 | 00050121057453 | IRACI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2012 | 100.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2012 | 300.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2012 | 200.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2012 | 100.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2012 | 150.00 | 00006345209465 | EDIVANIA SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2012 | 100.00 | 00009407904407 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2012 | 1992.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2012 | 845.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UM FIAT DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO GREGORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2012 | 328.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE 13 KILOS DE CARNE BOVINA E 06 KILOS DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/02/2012 | 520.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVICOS NA BOMBA DE AGUA ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2012 | 1557.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LAMPADAS PARA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2012 | 500.00 | 00003714262431 | CELSO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2012 | 12459.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2012 | 300.00 | 00065134150478 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2012 | 50.00 | 00001223700402 | FRANCISCO PAULO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2012 | 850.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA BATERIA HELIAR PARA QUE FOSSE COLOCADA NA CASSAMBA QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2012 | 780.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00016037103453 | MARIA BEZERRA DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2012 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2012 | 795.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2012 | 2600.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DON SITIO INGAZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2012 | 493.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2012 | 250.00 | 00058609075400 | MARNETE FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SRA. MARNETE FIGUEREDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2012 | 350.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2012 | 328.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 13 KILOS DE CARNE BOVINA E 06 KILOS DE FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2012 | 14.30 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, RECIFE-PE E PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24, 26 E 27 E 29 DE FEVEREIRO RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2012 | 4100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2012 | 500.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2012 | 700.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2012 | 545.00 | 00023761644434 | JOAO ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2012 | 439.17 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2012 | 13018.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES FINANCEIRA REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2012 | 3341.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2012 | 4670.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2012 | 689.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ, FEIJAO CARIOCA, ACUCAR, MARGARINA, CAFE, OLEO, MACARRAO E DEMAIS ITEM QUE FAZEM PARTE DAS CESTAS BASICAS DOADAS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2012 | 4912.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JNEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A AV. 29 DE ABRIL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECREATARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2012 | 922.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2012 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2012 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2012 | 48392.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2012. cujo valor entrara no indice da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2012 | 19460.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2012 | 45930.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM folha de pagamento da secretaria de educacao e cultura, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2012 | 490.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PEÇAS NOS 02 ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2012 | 1894.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2012 | 8708.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2012 | 3776.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AG ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOLHA ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2012 | 60.00 | 00071896805434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UM) DIA DE CORTE DE TERRA PARA CULTIVO DE SUAS LAVOURAS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2012 | 1167.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2012 | 7976.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JARDINAGEM E URBANIZACAO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FOLHA DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2012 | 3633.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2012 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA BATERIA MOURA PARA QUE FOSSE COLOCADA NA AMBULANCIA QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2012 | 2223.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2012 | 4872.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2012 | 2116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, COFNFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2012 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2012 | 3033.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2012 | 22926.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2012 | 12071.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2012 | 4440.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM pagamento de material de expediente da secretaria de saude conforme especifica nota fiscal de n 000077;000076;000075;000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2012 | 438.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2012 | 2030.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO CONFORME ESPECIFICA NOTA DE NUMERO 000.000.493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2012 | 1675.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE 120 DIARIOS DE CLASSE , 100 FICHAS DE AVALIACAO E 300 FICHAS INDIVIDUAL DESTINAODS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2012 | 4100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2012 | 16.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO de tarifas bancarias no FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2012 | 587.59 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2012 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO UNO MILLER PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2012 | 6014.85 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2012 | 0.62 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2012 | 22000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS UNO MILER E UMA F-4000, REFERENTE AO ANO DE 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2012 | 3000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG PONSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2012 | 1850.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DOS CARNES DOS IPTU DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/02/2012 | 3024.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1050 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSS AOS VEICULOS LOCALDOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2012 | 3173.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1102 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLER LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/02/2012 | 2904.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1320 LITROS DE OLEO DIESEL COMO DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/02/2012 | 2587.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1050 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSS AOS VEICULOS LOCALDOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2012 | 12952.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2012 | 2749.34 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCI8MENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 5292.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 21384.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GUIA DE PARCELAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/02/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/02/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2012 | 4912.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2012 | 4026.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1830 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/02/2012 | 2965.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1050 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSS AOS VEICULOS LOCALDOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2012 | 331.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/02/2012 | 3289.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/02/2012 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2012 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2012 | 47208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2012 | 21028.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2012 | 45930.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2012 | 8908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 5137.84 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEODIESEL, PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 12100.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2012 | 3732.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 1972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/02/2012 | 3388.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1050 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOSS AOS VEICULOS LOCALDOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/02/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/02/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2012 | 1167.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2012 | 8176.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2012 | 3495.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 6000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2012 | 2793.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/02/2012 | 2223.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FOLHA EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/02/2012 | 5494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2012 | 2116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2012 | 7050.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIV O AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2012 | 3033.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2012 | 24804.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOKHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2012 | 12071.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 612.50 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2012 | 2223.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2012 | 5494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2012 | 7050.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2012 | 3033.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2012 | 24804.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2012 | 12071.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2012 | 1167.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2012 | 8176.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2012 | 3732.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2012 | 1972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2012 | 3289.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2012 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2012 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2012 | 48342.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2012 | 21028.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2012 | 45930.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2012 | 8908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2012 | 4912.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2012 | 5292.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2012 | 3495.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2012 | 12952.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2012 | 2749.34 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMP0ENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2012 | 125.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF.NFS.Nº 76 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2012 | 450.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2012 | 440.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP OFFICEJET, CONF.NFS.Nº 36 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2012 | 57.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DIJUNTOR TRIFASE PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2012 | 100.00 | 00003245271441 | ANA PAULA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2012 | 100.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2012 | 610.68 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.Nº 30 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2012 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2012 | 545.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2012 | 1623.81 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.NF.Nº 30 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/03/2012 | 150.00 | 00836725000114 | MACONTRIN IND. E COM. EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E FLUXOMETRO MEDICAL, CONF.NF.Nº 00005930 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2012 | 350.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/03/2012 | 250.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2012 | 545.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2012 | 545.00 | 00008604022406 | FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2012 | 1090.00 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2012 | 500.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2012 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2012 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2012 | 1090.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2012 | 80.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2012 | 200.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. ALTINHO E FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2012 | 250.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2012 | 350.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2012 | 275.00 | 00003353766499 | PEDRO GILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2012 | 650.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE REVISTA E ORIENTACOES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2012 | 275.00 | 00003353766499 | PEDRO GILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DO ST ALTINHO E ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2012 | 200.00 | 00009381071438 | MARIA LUZIMARIA MOTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2012 | 11.50 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2012 | 2900.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TELÕES NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº00001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2012 | 320.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 0001725 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2012 | 0.17 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2012 | 4011.13 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, CONF.NF.Nº 18950, 18938, 18949 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2012 | 7046.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.Nº 18951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2012 | 523.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.Nº 0000030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/03/2012 | 463.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 0000029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2012 | 2164.40 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS E PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 000017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2012 | 94.00 | 09293240000104 | JANIEDSON OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARREGADOR UNIVERSAL PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 000047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2012 | 145.00 | 00008990941474 | KATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2012 | 701.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF.NF.Nº 000018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2012 | 545.00 | 00022572791404 | JORGE LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NOME MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2012 | 1532.30 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 013880 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2012 | 498.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRCIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2012 | 260.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2012 | 150.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8609-6 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2012 | 155.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2012 | 200.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2012 | 2673.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/03/2012 | 1600.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DOA SENHOR ELIZEU LEITE VIEIRA FALECIDAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 0000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2012 | 85.00 | 00004595445431 | MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2012 | 28.00 | 00004245564482 | JOSE EDMILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE XEROX DO PROCESSO Nº 01520070000081-3 BONARD RODRIGUES LEITE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2012 | 9.15 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2012 | 315.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2012 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/03/2012 | 1407.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 015310 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2012 | 90.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2012 | 2400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE BARBALHA-CE PARA RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2012 | 364.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIUVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2012 | 1500.00 | 00042498317449 | JOSE NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UM FIAT DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO GREGORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2012 | 900.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVIOCOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2012 | 1638.25 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 016482 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2012 | 600.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2012 | 170.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 300W PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICA NOTA DE NUMERO 000.000.544 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2012 | 20036.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2012 | 18192.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2012 | 7500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000014 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERV ICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMP0ENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2012 | 21000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS UNO MILER E UMA F-4000, REFERENTE AO ANO DE 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2012 | 1280.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2012 | 4128.27 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF.NFS.Nº 00061 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000739 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.NFS.Nº 7 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2012 | 600.00 | 00071895485487 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA PESCA, MINISTERIO DO TRABALHO E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17704-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 8609-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2012 | 900.00 | 00003581557460 | JOSE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2012 | 500.00 | 00022572791404 | JORGE LUIZ DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/04/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/04/2012 | 100.00 | 00003350536450 | FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (PICHONGA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE 02 DIAS DE CORTE DE TERRA PARA CULTIVO DE SUAS LAVOURAS PARA SUBSISTENCIA DE SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2012 | 1466.10 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 783 ANEXAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2012 | 7901.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2012 | 17663.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2012 | 15387.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2012 | 20177.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/04/2012 | 750.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REEFENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, PARA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SI-PNI, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2012 | 4121.01 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/04/2012 | 24.59 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 11100-7 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/04/2012 | 9.15 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2012 | 392.99 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECEITA PROPRIA, COMP. 02 E 03 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/04/2012 | 3000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG PONSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/04/2012 | 400.00 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 17704-0 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/04/2012 | 3705.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2012 | 8194.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/04/2012 | 3556.90 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.Nº 000028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/04/2012 | 943.30 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF.NF.Nº 000027 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/04/2012 | 467.80 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONF.NF.Nº 000026 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2012 | 1574.60 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.Nº 000029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/04/2012 | 5575.50 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/04/2012 | 390.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000024 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS VERSÕES DOS PROGRAMAS SIM E SINAC, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 17708-3 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2012 | 5.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17708-3, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/04/2012 | 2846.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2012 | 800.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17704-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF.NFS.Nº 12 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/04/2012 | 3050.60 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2012 | 2520.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, PROTETOR, CAMARA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/04/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 17708-3 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2012 | 600.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/04/2012 | 25449.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFs. Nº 179 A 186 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2012 | 1300.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FILMAGEM, CONF.NFS.Nº 00006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 17708-3 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 283144-9 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2012 | 347.94 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 112000-X, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2012 | 0.60 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 17715-6 A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 49.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17715-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2012 | 2573.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2012 | 5292.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2012 | 1991.34 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2012 | 13617.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000753 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2012 | 4912.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2012 | 3571.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2012 | 32804.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2012 | 3578.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2012 | 8139.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2012 | 2116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2012 | 6116.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2012 | 2223.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2012 | 2540.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2012 | 47208.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2012 | 21028.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2012 | 47741.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2012 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2012 | 3166.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2012 | 8908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2012 | 1098.60 | 03659166002903 | IBAMA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2012 | 549.30 | 03659166002903 | IBAMA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.NFS.Nº 00065 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2012 | 8176.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2012 | 2089.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2012 | 1972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2012 | 3732.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2012 | 217.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2012 | 3402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1725 E 1726 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2012 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 41 A 43 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2012 | 2787.72 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2012 | 1564.60 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2012 | 467.80 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/05/2012 | 2511.00 | 12331438000131 | AT. DE EST. E CER. SOARES E NEV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 3544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2012 | 1576.70 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 025110 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2012 | 1965.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 025140 E 025114 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2012 | 1115.30 | 12331438000131 | AT. DE EST. E CER. SOARES E NEV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 3545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2012 | 7.60 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2012 | 400.00 | 00006425334401 | NIVALDO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2012 | 510.00 | 00033069670415 | JOSE INACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2012 | 100.00 | 00056034954487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2012 | 350.00 | 00009606786463 | DIOGO TULIEVERSON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2012 | 200.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004186935440 | JOSE ROBERTO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003353359427 | MARIANO ELIOTERIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. MARIANO ELIOTERIO DUARTE NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2012 | 70.00 | 00071624155472 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2012 | 70.00 | 00094480230491 | RONILDA LOPES FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2012 | 250.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004033032495 | LUCICLEIDE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2012 | 250.00 | 00016577213453 | ESPEDITO OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2012 | 300.00 | 00073947105487 | GERALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2012 | 250.00 | 00007525334447 | JAILSON FRANÇA DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002370818492 | FRANCISCA PORCINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA SERRA TALHADA-PE, SERRA PINTADA, CONCEIÇAO-PB, PETROLINA-PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS COMUNITARIAS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2012 | 1020.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2012 | 1020.00 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2012 | 540.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | AMPLIACAO DA SAUDE | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, POLIOMIELITE 1ª FASE, POLIOMIELITE 2ª FASE, TRIPLICEVIRAL E RAIVA CANINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | AMPLIACAO DA SAUDE | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2012 | 700.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, POLIOMIELITE 1ª FASE, POLIOMIELITE 2ª FASE, TRIPLICEVIRAL E RAIVA CANINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | AMPLIACAO DA SAUDE | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2012 | 700.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, POLIOMIELITE 1ª FASE, POLIOMIELITE 2ª FASE, TRIPLICEVIRAL E RAIVA CANINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2012 | 900.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVICOS NA BOMBA DE AGUA ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2012 | 2708.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2012 | 1487.20 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 0000032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2012 | 2332.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00089341970482 | SEVERINO IVONALDO LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DE UM FESTIVAL DE REPENTISTA NO DIA 26 DE MAIO NA CABANA DA VIOLA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003349509452 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2012 | 500.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FOSFORO DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 31 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2012 | 700.00 | 00009155994490 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/05/2012 | 150.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2012 | 290.00 | 00003353766499 | PEDRO GILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2012 | 200.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2012 | 290.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2012 | 550.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2012 | 150.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS GRUPOS DO SITIO FLAMENGO E POVOADO UMBUZEIRO E NA LIMPEZA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2012 | 1430.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00016037103453 | MARIA BEZERRA DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/05/2012 | 8340.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/05/2012 | 700.00 | 00029442591487 | PEDRO VIEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADOA RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/05/2012 | 5100.00 | 00007665518494 | JOSE MARCIO FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/05/2012 | 545.00 | 00023761644434 | JOAO ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/05/2012 | 130.00 | 00032500823415 | JOSE MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE EXEMPLARES DO JORNAL DO NORTE PARA AS SEC DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/05/2012 | 400.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/05/2012 | 6150.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL ATENDIDO PELO SENHOR PREFEITO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/05/2012 | 200.00 | 00009970102400 | JOSE CARLOS HENRIQUE MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/05/2012 | 910.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/05/2012 | 4596.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.Nº 224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/05/2012 | 3064.39 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.Nº 223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/05/2012 | 370.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE FAIXA ADESIVA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/05/2012 | 1050.00 | 00003483449450 | KATIA ERILENE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/05/2012 | 622.00 | 00008604022406 | FRANCISCO CELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/05/2012 | 622.00 | 00004143958406 | JOSE IVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/05/2012 | 4590.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/05/2012 | 99.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/05/2012 | 80.00 | 00003352623414 | MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/05/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2012 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE PORTARIAS, AVISO DE LICITACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/05/2012 | 7.75 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/05/2012 | 9.65 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/05/2012 | 510.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/05/2012 | 1180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE, MONITOR, PROCESSADOR, HD, MEMORIA, PLACA MÃE, TECLADO E MOUSE PARA A SEC. DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 332 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/05/2012 | 2180.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GABINETE, MONITOR, PROCESSADOR, HD, MEMORIA, PLACA MÃE, TECLADO E MOUSE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2012 | 980.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PENEU GOODYEAR, CONF.NF.Nº 0005 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/05/2012 | 108.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/05/2012 | 70.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/05/2012 | 7500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 00024 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/05/2012 | 667.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/05/2012 | 415.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/05/2012 | 600.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/05/2012 | 73.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/05/2012 | 500.00 | 00022572791404 | JORGE LUIZ DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/05/2012 | 3000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG PONSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004350495428 | MARIA CLEONICE MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/05/2012 | 250.00 | 00004358711456 | CLEONES FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/05/2012 | 150.00 | 00001360910409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003351495455 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/05/2012 | 300.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/05/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000769 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/05/2012 | 25450.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFs. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/05/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NFS.Nº 00066 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2012 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2012 | 400.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF.NF.Nº 0084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2012 | 579.05 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 032207 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2012 | 1102.50 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 032206 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00002011864461 | JOSE RILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALTINHO PARA A SEDE, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2012 | 2353.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 35 A 37 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UMA D-20 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2012 | 1567.25 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.NF.Nº 37 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/06/2012 | 720.98 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA HP, CABEÇA DE IMPRSSÃO E CAIXA DE SOM MINI A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/06/2012 | 510.00 | 02072021000148 | ANTONIO MARTINIANO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FECHADURAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.Nº 106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/06/2012 | 10418.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFE.Nº 35 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/06/2012 | 580.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/06/2012 | 888.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/06/2012 | 5451.79 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/06/2012 | 148.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/06/2012 | 4061.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 05/2012IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/06/2012 | 1241.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 05/2012IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/06/2012 | 20139.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/06/2012 | 79.67 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 112000-X - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 112000-X - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/06/2012 | 40.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/06/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE PORTARIAS, AVISO DE LICITACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 21789 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/06/2012 | 740.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REEFENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFE.Nº 287 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/06/2012 | 620.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FOSFORO DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 38 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/06/2012 | 459.60 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF.NF.Nº 39 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/06/2012 | 4344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2012 | 1300.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 8609-6 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 8609-6 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00004064217497 | GLEYDSON SILVANE PEDROSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/06/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/06/2012 | 300.00 | 00003353765417 | PEDRO GERLADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/06/2012 | 3793.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/06/2012 | 341.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/06/2012 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LINO NOUGUEIRA DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/06/2012 | 500.00 | 00058608435420 | LUZINETE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004350495428 | MARIA CLEONICE MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/06/2012 | 500.00 | 00004303366404 | FRANCISCO OLEGARIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/06/2012 | 150.00 | 00003229187407 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/06/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/06/2012 | 1092.78 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/06/2012 | 947.83 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/06/2012 | 621.74 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA AGENCIA COMUNITARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/06/2012 | 947.83 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2012 | 621.74 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/06/2012 | 300.00 | 00007623984420 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/06/2012 | 250.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/06/2012 | 411.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLGOS E RENDMAIS LAREX PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 0089 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/06/2012 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2012 | 1500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DE SAO JOÃO E SÃO PEDRO, CONF.NFS.Nº 00010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/06/2012 | 1029.35 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/12, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/06/2012 | 12.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 17708-3 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/06/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 112000-X - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/06/2012 | 250.00 | 00098165836404 | EDIDEUS MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/06/2012 | 600.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVICOS NA BOMBA DE AGUA ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2012 | 25450.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2012 | 10000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2012 | 4200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERTENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO UNO MILLER PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/07/2012 | 4000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONF.NFSA.Nº 113 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/07/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/07/2012 | 390.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/07/2012 | 176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/07/2012 | 69.51 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/07/2012 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/07/2012 | 515.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DA RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF.NFSA.Nª 115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.OUTROS PROG.ATENCAO BASICA/FMS(ECD,F.BAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/07/2012 | 6488.70 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.NFE.Nº 005 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/07/2012 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. FATURA ANEXAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/07/2012 | 139.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/07/2012 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS E BIBLIOTEMA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/07/2012 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2012 | 740.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REEFENTE A AQUISICAO DE 20 BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/07/2012 | 120.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OS COMPONENTES DA BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/07/2012 | 120.00 | 00008470708406 | GILDECEA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OS COMPONENTES DA BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/07/2012 | 300.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2012 | 622.00 | 00004303349402 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/07/2012 | 350.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/07/2012 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/07/2012 | 633.07 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECEITA PROPRIA, COMP. 04 A 06 DE 2012IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 112000-X - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/07/2012 | 500.00 | 00026540249896 | JOSE ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/07/2012 | 400.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/07/2012 | 900.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/07/2012 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/07/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/07/2012 | 1183.45 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 042935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/07/2012 | 1155.20 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 042933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/07/2012 | 928.95 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 042941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/07/2012 | 300.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ESCOLA DO SITIO ALTO BONITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/07/2012 | 16317.18 | 14163616000198 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.Nº 274 A 276 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/07/2012 | 500.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UMA D-20 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/07/2012 | 300.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/07/2012 | 500.00 | 00003714262431 | CELSO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/07/2012 | 400.00 | 00005485695418 | LUCIENE GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/07/2012 | 1234.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA AS ATIVIDADES ARTISTICAS, CONF.NF.Nº134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/07/2012 | 300.00 | 00002412204403 | ARNALDO MENDES HOLANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PAR PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CRASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PAR PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/07/2012 | 139.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/07/2012 | 82.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/07/2012 | 7569.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 732956 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/07/2012 | 2049.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 732951 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/07/2012 | 6001.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 732945 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/07/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NFS.Nº 26 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/07/2012 | 200.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004358711456 | CLEONES FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/07/2012 | 31.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS, CONF. RECIBO ANEXO..IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO ONIBUS, CONF. RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/07/2012 | 300.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/07/2012 | 1370.10 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/07/2012 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/07/2012 | 300.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNC. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/07/2012 | 200.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/07/2012 | 300.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/07/2012 | 200.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2012 | 150.00 | 00042472008449 | MARIA JOSE DE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/07/2012 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE PORTARIAS, AVISO DE LICITACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 23914 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/07/2012 | 3672.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/07/2012 | 1762.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SILVERADO, CONF.NF.N° 5426, 2163 E 5427 ANEXASIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SILVERADO, CONF.NF.N° 5426, 2163 E 5427 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/07/2012 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, CONF.NF.N° 5425 NEXAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, CONF.NF.N° 5425 NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/07/2012 | 1260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SILVERADO, CONF.NFS.N° 158 ANEXAMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SILVERADO, CONF.NFS.N° 158 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/07/2012 | 300.00 | 00007525334447 | JAILSON FRANÇA DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/07/2012 | 100.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/07/2012 | 200.00 | 00019272982880 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/07/2012 | 200.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/07/2012 | 150.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/07/2012 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/07/2012 | 100.00 | 00001223700402 | FRANCISCO PAULO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/07/2012 | 200.00 | 00006345209465 | EDIVANIA SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/07/2012 | 200.00 | 00004186935440 | JOSE ROBERTO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/07/2012 | 100.00 | 00005548554450 | ELIZANGELA CANDIDO BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/07/2012 | 150.00 | 00004474241495 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/07/2012 | 200.00 | 00017810221515 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/07/2012 | 350.00 | 00003353599495 | NELBE MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/07/2012 | 400.00 | 00071622152468 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/07/2012 | 500.00 | 00072725753449 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/07/2012 | 150.00 | 00003947972482 | ANA CRISTINA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/07/2012 | 500.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/07/2012 | 200.00 | 00003351495455 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/07/2012 | 100.00 | 00071896805434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/07/2012 | 400.00 | 00054402409420 | EDSON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UM GOL DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/07/2012 | 500.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/07/2012 | 500.00 | 00025962063821 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00042409586449 | JOAO RAMOS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/07/2012 | 350.00 | 00006266081474 | MARIA DA PENHA MOURA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/07/2012 | 350.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2012 | 300.00 | 00098165836404 | EDIDEUS MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/07/2012 | 300.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/07/2012 | 300.00 | 00009343566450 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/07/2012 | 200.00 | 00009583278408 | JOAQUIM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/07/2012 | 300.00 | 00009583279471 | ELIAS SERAFIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/07/2012 | 250.00 | 00009402313443 | JOAO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/07/2012 | 500.00 | 00004971509801 | FRANCISCO ANTONIO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/07/2012 | 200.00 | 00009018854441 | DAIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2012 | 4674.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/07/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/07/2012 | 10000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00008293594438 | ANTONIO VIEIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/07/2012 | 25450.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00009673242461 | MANOEL ALVES BIRO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/07/2012 | 1244.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2012 | 622.00 | 00034169346874 | JOSE FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDADOR DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00006425335475 | JUDERTONHO MARCULINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00003351534450 | JOSE SALVIANO TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2012 | 523.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 36925778-2 E 36925777-4 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NP FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/08/2012 | 800.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CAJAZEIRAS E PATOS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/08/2012 | 110.00 | 00836725000114 | MACONTRIN IND. E COM. EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 143, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/08/2012 | 300.00 | 00007136553482 | ZILVANIR MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/08/2012 | 300.00 | 00002028191406 | ADRIANO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/08/2012 | 250.00 | 00007875571456 | KLEBIA KERLONI DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/08/2012 | 140.00 | 00007875572428 | KALIANE KENIA ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/08/2012 | 230.00 | 00004322840442 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/08/2012 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/08/2012 | 622.00 | 00008463200451 | JOSSEMACIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/08/2012 | 622.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/08/2012 | 622.00 | 00003290443469 | ROMULO SALVIANO TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/08/2012 | 622.00 | 00008785489476 | FRANCISCO ERIALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/08/2012 | 400.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/08/2012 | 450.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS VERSÕES DOS PROGRAMAS SIM E SINAC, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/08/2012 | 65.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/08/2012 | 13.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/08/2012 | 32.00 | 08026227000118 | VIEIRA MOTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/08/2012 | 122.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/08/2012 | 30.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/08/2012 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF.Nº 1491 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/08/2012 | 2406.77 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6405 E 6406 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/08/2012 | 300.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 0002289 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/08/2012 | 1175.00 | 14163616000198 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.Nº 339 E 340 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00004064217497 | GLEYDSON SILVANE PEDROSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/08/2012 | 3877.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/08/2012 | 500.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 0002302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/08/2012 | 12206.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/08/2012 | 12990.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2012 | 313.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/08/2012 | 17665.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/08/2012 | 35205.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/08/2012 | 5478.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/08/2012 | 18461.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/08/2012 | 2216.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/08/2012 | 11213.37 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 043 E 042 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/08/2012 | 2738.87 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.NFS.Nº 29 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/08/2012 | 4502.63 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/08/2012 | 170.00 | 00075954168415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/08/2012 | 88.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/08/2012 | 120.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/08/2012 | 180.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/08/2012 | 112.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/08/2012 | 6620.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/08/2012 | 6817.19 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.NFE.Nº 006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/08/2012 | 31.25 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A PATOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/08/2012 | 150.00 | 04358808000104 | JUSSIER CARNEIRO DE ANDRADE-EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE HIDROVACUO DA SILVERADA PLACA MMP-5835, CONF.NF.Nº 070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/08/2012 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/08/2012 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A CIDA DE DE PIANCO -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/08/2012 | 800.00 | 00317767000149 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÃO VARZEA DA CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00002602279439 | LUCIANO BEZERRA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SR. LUCIANO BEZERRA VIDAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/08/2012 | 149.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/08/2012 | 548.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000159 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/08/2012 | 771.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/08/2012 | 51.11 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/08/2012 | 45.37 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/08/2012 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/08/2012 | 8294.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 2421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/08/2012 | 24586.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/08/2012 | 10000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000828 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.NFS.Nº 00073 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2012 | 350.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 057 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/09/2012 | 8908.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/09/2012 | 55838.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/09/2012 | 1568.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/09/2012 | 19460.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/09/2012 | 2540.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/09/2012 | 15961.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/09/2012 | 922.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/09/2012 | 45691.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/09/2012 | 55138.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/09/2012 | 2140.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/09/2012 | 15961.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/09/2012 | 1568.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/09/2012 | 18660.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/09/2012 | 8708.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/09/2012 | 47241.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/09/2012 | 3571.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/09/2012 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/09/2012 | 29804.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/09/2012 | 3578.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/09/2012 | 8239.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/09/2012 | 1494.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/09/2012 | 3617.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/09/2012 | 3070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/09/2012 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/09/2012 | 30214.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/09/2012 | 2488.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/09/2012 | 871.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/09/2012 | 7839.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/09/2012 | 8276.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/09/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/09/2012 | 7576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/09/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/09/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/09/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/09/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/09/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/09/2012 | 2362.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/09/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/09/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/09/2012 | 2362.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/09/2012 | 1369.34 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/09/2012 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/09/2012 | 12995.52 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/09/2012 | 2166.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/09/2012 | 1322.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/09/2012 | 1789.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/09/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA CASSAMBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DOS POLDADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/09/2012 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/09/2012 | 11323.76 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/09/2012 | 1322.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/09/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/09/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA CASSAMBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. POLDADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/09/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/09/2012 | 420.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 113 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/09/2012 | 1973.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/09/2012 | 34454.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/09/2012 | 0.99 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/09/2012 | 50.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/09/2012 | 9973.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/09/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.NFS.Nº 32 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/09/2012 | 1.30 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/09/2012 | 4021.60 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 065790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/09/2012 | 1786.70 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 065797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/09/2012 | 1979.20 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 065791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/09/2012 | 3530.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/09/2012 | 600.00 | 00006226082402 | AURILENE FRANCA MOURATO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE APOIO A FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/09/2012 | 350.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006803183483 | MARIA LUCIENE SERAFIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO PÉ GROSSO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006803182401 | CELIANE PEREIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO PÉ GROSSO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/09/2012 | 200.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/09/2012 | 622.00 | 00003135010414 | JOSE BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/09/2012 | 130.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/09/2012 | 400.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS E CAJAZEIRAS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/09/2012 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/09/2012 | 200.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/09/2012 | 120.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/09/2012 | 622.00 | 00042409586449 | JOAO RAMOS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/09/2012 | 622.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003436978400 | JOSE RODRIGUES DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00001937275442 | ESPEDITO ELIOTERIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/09/2012 | 200.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/09/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/09/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/09/2012 | 431.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 112000-X, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/09/2012 | 1.46 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF, EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/09/2012 | 21757.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/10/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/10/2012 | 32.25 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR A PATOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/10/2012 | 200.00 | 00011493754424 | CICERA ANDRADE ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/10/2012 | 200.00 | 00004358711456 | CLEONES FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/10/2012 | 500.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/10/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/10/2012 | 556.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/10/2012 | 291.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/10/2012 | 109.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/10/2012 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/10/2012 | 549.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/10/2012 | 600.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVICOS NA BOMBA DE AGUA ABASTECE A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/10/2012 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LINO NOUGUEIRA DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | CONSTRUCAO DE POCOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/10/2012 | 2200.00 | 00006507964468 | PEDRO ARGEMIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM ROCHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/10/2012 | 1.28 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/10/2012 | 4.79 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/10/2012 | 2004.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA SOBRE A GPS DOS FUNC. DETA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/10/2012 | 34516.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/10/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.NFS.Nº 36 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/10/2012 | 975.91 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/10/2012 | 4311.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/10/2012 | 0.08 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/10/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA EM CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO-CE E SERRA TALHADA-PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/10/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.NFS.Nº 00082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/10/2012 | 371.30 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO MONOFASICO POTENCIA 0,75W DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 0577 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/10/2012 | 1161.10 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO MONOFASICO POTENCIA 0,75W DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 1210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/10/2012 | 622.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO SISTEMA SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/10/2012 | 560.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 0002588 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/10/2012 | 7631.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, CONF.NF.Nº 000048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/10/2012 | 1150.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000046 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/10/2012 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/10/2012 | 2000.00 | 14163616000198 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE.Nº 466 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/10/2012 | 1670.00 | 00005977808461 | JEFFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS EM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/10/2012 | 5000.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/10/2012 | 4652.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE BALÃO MAGICO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/10/2012 | 5767.00 | 10561755000119 | EDIJAILSON JACOBINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/10/2012 | 500.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DA RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/10/2012 | 13415.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/10/2012 | 3969.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.Nº 000049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/10/2012 | 2159.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.Nº 000050 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/10/2012 | 1241.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF.NF.Nº 000053 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/10/2012 | 891.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONF.NF.Nº 000055 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/10/2012 | 774.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.Nº 000059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/10/2012 | 3054.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF.NF.Nº 000058 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/10/2012 | 1948.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF.NF.Nº 000054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/10/2012 | 6456.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF.NF.Nº 000051 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/10/2012 | 2010.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF.NF.Nº 000052 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/10/2012 | 1244.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE BALÃO MAGICO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/10/2012 | 2016.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/10/2012 | 2536.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/10/2012 | 2159.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000057 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/10/2012 | 4889.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SEVRETARIA, CONF.NF.Nº 000056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/10/2012 | 2537.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 2626 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/10/2012 | 6000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONF.NFSA.Nº 139 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/10/2012 | 2477.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA POLICIA, CONF.NF.Nº 000061 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/10/2012 | 5829.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONF.NF.Nº 000062 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/10/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/10/2012 | 400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/10/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/10/2012 | 197.96 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECITA DO MUNICIPIO, COMP. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/10/2012 | 200.99 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECITA DO MUNICIPIO, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/10/2012 | 203.01 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECITA DO MUNICIPIO, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/10/2012 | 2000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONF.NFSA.Nº 140 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/10/2012 | 0.21 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/10/2012 | 264.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE ABILIO FERREIRA LIMA NETO, CONF.NFS.Nº 25949 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/10/2012 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/10/2012 | 136.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/10/2012 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBANOS DOMICILIARES ATRA- VES DE ATERRO SANITARIOS SIMPLIFICADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.NFS.Nº 00083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/10/2012 | 27414.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/10/2012 | 1866.00 | 00003229187407 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/10/2012 | 82.85 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/10/2012 | 953.34 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/11/2012 | 108.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/11/2012 | 556.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/11/2012 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/11/2012 | 353.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/11/2012 | 70.14 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/11/2012 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/11/2012 | 1640.00 | 00003757296400 | JUVENCIA MACEDO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/11/2012 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/11/2012 | 8.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/11/2012 | 325.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/11/2012 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/11/2012 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/11/2012 | 286.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/11/2012 | 291.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/11/2012 | 250.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/11/2012 | 109.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/11/2012 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/11/2012 | 21.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/11/2012 | 200.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/11/2012 | 732.51 | 33781055004980 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - INST. TECNOL. EM FARMACOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 41859 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/11/2012 | 40000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 352 A 359 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO SOBRE A CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/11/2012 | 11350.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/11/2012 | 34268.74 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/11/2012 | 2500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/11/2012 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/11/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/11/2012 | 249.60 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/11/2012 | 4412.91 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/11/2012 | 1997.27 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/11/2012 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/11/2012 | 5000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXOIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/11/2012 | 5000.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONF.NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/11/2012 | 15000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG PONSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/11/2012 | 7500.00 | 00025379658415 | DR. ALGACY FERNANDO V.DE L.E SA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/11/2012 | 20000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO TIPO PALIO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/11/2012 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.NFS.Nº 40 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/11/2012 | 768.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 083003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/11/2012 | 9532.78 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS, CONF.NF.Nº 00063 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/11/2012 | 1000.00 | 07430606000106 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 1585 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/11/2012 | 15.37 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO SOBRE A CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/11/2012 | 6.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA CEX, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/11/2012 | 1428.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/11/2012 | 4746.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/11/2012 | 193.92 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/11/2012 | 403.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/11/2012 | 622.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO SISTEMA SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/11/2012 | 5294.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/11/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/11/2012 | 18412.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/11/2012 | 5802.87 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.NFE.Nº 007 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/11/2012 | 30000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 364 A 371 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO SOBRE A CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/12/2012 | 55138.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/12/2012 | 2140.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/12/2012 | 15961.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/12/2012 | 1568.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/12/2012 | 18660.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/12/2012 | 45691.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/12/2012 | 8708.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA CRECHE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/12/2012 | 2488.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/12/2012 | 871.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/12/2012 | 6968.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/12/2012 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/12/2012 | 30214.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/12/2012 | 3070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/12/2012 | 7576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO JARD E URBANIZAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/12/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/12/2012 | 5522.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/12/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO COSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/12/2012 | 11323.76 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/12/2012 | 3110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/12/2012 | 3000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA FINANÇAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/12/2012 | 1322.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO PROJOVEM, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/12/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO COSELHO TUTELAR, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/12/2012 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/12/2012 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/12/2012 | 2362.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/12/2012 | 1951.84 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/12/2012 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/12/2012 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/12/2012 | 39231.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/12/2012 | 15000.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONRIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/12/2012 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DE CHEQUES, FINANCEIRO, TOMBAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/12/2012 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | IBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO IBAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM , CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/12/2012 | 36.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/12/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS VOLARE V8L 4X4 COM CAPACIDADE PARA 26 PASSAGEIROS FAB/MOD 2012/2013, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF.NFE.Nº 0088753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/12/2012 | 2800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/12/2012 | 800.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGENS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/12/2012 | 0.11 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/12/2012 | 622.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/12/2012 | 10455.82 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/12/2012 | 54471.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VESNCIMENTOS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/12/2012 | 15719.16 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VESNCIMENTOS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/12/2012 | 18660.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VESNCIMENTOS AOS FUNC. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/12/2012 | 44269.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VESNCIMENTOS AOS FUNC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/12/2012 | 8708.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA CRECHE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/12/2012 | 2600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/12/2012 | 11196.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA LIMPEZA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/12/2012 | 4976.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA JARD E URBANIZAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/12/2012 | 2612.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/12/2012 | 33457.31 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2012 | 3070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNC. DA SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/12/2012 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/12/2012 | 1834.67 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2012 | 256.30 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/12/2012 | 669.48 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/12/2012 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1229
Última atualização: 11/06/2024